Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika 1/49

2 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu Uzupełnienie dokumentu Uzupełnienie dokumentu Uzupełnienie dokumentu Uzupełnienie dokumentu Aktualizacja dokumentu /49

3 Menu Wstęp...5 Opis funkcjonalności...5 Pomoc kontekstowa...6 Drukowanie...6 Konfiguracja...6 Dane firmy...6 Oddziały...7 Konta użytkowników...8 o Rola użytkownika w systemie...8 o Uprawnienia magazynowe...9 Ustawienia...9 Właściciele...10 Podatki...11 Słowniki...11 Kontrahenci...11 Towary/usługi...12 o Podstawowe dane o produkcie...12 o Ustawienia zaawansowane...14 Grupy towarów...14 Magazyny...15 Szablony numeracji...15 Cenniki...17 Firmy kurierskie...17 Magazyny...17 Dokumenty magazynowe...17 o Dokumenty PZ, PW, IP, MM+, ZZ,ZW...18 o Dokumenty WZ, RW, IR, MM Kartoteka...20 Raporty...21 Sprzedaż...22 Dokumenty...22 o Faktury VAT...22 o Faktury korygujące VAT...27 o Faktury zaliczkowe...28 o Duplikaty faktur...28 o Wystawianie faktur seryjnych...28 o Szybkie rozliczenie faktury...29 o Informacje o kliencie...29 o Faktury w walutach obcych...30 o Rachunki...30 o Dowody wewnętrzne...30 o Paragony niefiskalne /49

4 Zamówienia...31 Firma kurierska...33 Rozliczenia...33 o Wpłaty...33 o Wypłaty...34 Rejestr sprzedaży...34 Fakturowanie seryjne...35 o Tworzenie nowego szablonu...35 o Powielanie szablonów...36 Analizy...36 Zakup...37 Dokumenty...37 o Faktury VAT...37 o Rachunki...38 o Dowody wewnętrzne...38 Rejestr zakupu VAT...39 Biuro...39 Zapisy w księdze przychodów i rozchodów...39 Ewidencja przebiegu pojazdów...39 Majątek...40 o o o Środki trwałe...40 Wyposażenie...40 Pojazdy...40 Remanenty...41 Deklaracje VAT...41 Podatek dochodowy...42 Sklep...42 Aktualności...42 Promocje /49

5 Wstęp System efakturuj.pl został stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które nie chcą lub nie mogą utrzymywać pełnej infrastruktury informatycznej łącznie z serwerami i urządzeniami zabezpieczającymi. Użytkownicy systemu zyskują wymierne oszczędności z tytuły obniżenia kosztów energii elektrycznej, zakupu drogich urządzeń typu serwery, zasilacze awaryjne, klimatyzacje, systemy przeciwpożarowe i przeciw włamaniowe, zakupu profesjonalnego oprogramowania serwerów oraz wydajnych stacji roboczych. Do uruchomienia systemu wystarczy średniej jakości komputer, netbook, tablet, a nawet telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Program uruchamia się za pomocą przeglądarki internetowej tak jak każdą stronę w Internecie (polecane przeglądarki to: Google Chrome, Firefox, Opera lub Internet Explorer wersja 9 lub wyższa). Największymi zaletami systemu efakturuj.pl są: jego mobilność i dostępność z każdego miejsca, możliwość obsługi firmy posiadającej wiele oddziałów rozproszonych po całym kraju, stały i wspólny dla wszystkich oddziałów dostęp do bazy kontrahentów i słownika towarów/usług, stanu rozliczenia z kontrahentami oraz wartości sprzedaży. Podobnie jak inne serwisy tego typu oferujemy użytkownikowi darmową wersję oprogramowania w podstawowym zakresie wystawiania faktur i faktur korygujących z możliwością utworzenia i wykorzystania list kontrahentów i usług. Dodatkowo, każdy może bezpłatnie przetestować program w ciągu pierwszego miesiąca użytkowania. Opis funkcjonalności System efakturuj.pl to nie tylko program do fakturowania. To system, który posiada wiele przydatnych funkcji i rozwiązań. Należą do nich: 1. tworzenie i drukowanie dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT i faktur korygujących oraz ich duplikatów z możliwością ich przesłania klientowi w formie elektronicznej; 2. tworzenie w/w dokumentów automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów i harmonogramu (faktury seryjne, okresowe); 3. tworzenie faktur opatrzonych symbolem MP mały podatnik; 4. śledzenie stanu zalegania z płatnościami i rozliczanie kontrahentów; 5. rejestrowanie zamówień i wpłacanych zaliczek; 6. tworzenie faktur zaliczkowych do zarejestrowanych zamówień; 7. tworzenie i wydruk rejestrów sprzedaży VAT; 8. tworzenie faktur w walutach obcych; 9. tworzenie rachunków zwykłych i dowodów wewnętrznych; 10. analiza sprzedaży 11. rejestracja wydatków 12. tworzenie i wydruk rejestrów zakupów VAT; 13. automatyczna rejestracja przychodów i wydatków w księdze przychodów i rozchodów; 14. prowadzenie ewidencji majątku (środki trwałe, wyposażenie, wnip); 15. generowanie deklaracji VAT; 16. automatyczne generowanie dokumentów magazynowych WZ przy wystawianiu faktur; 17. wystawianie faktur na podstawie wcześniej zatwierdzonych dokumentów WZ; 18. prowadzenie kartoteki ilościowo wartościowej z zachowaniem zasady FIFO; 19. tworzenie i drukowanie dokumentów magazynowych (WZ, PZ, RW itp); 20. raportowanie rozchodów i przychodów magazynowych; 21. integracja ze sklepem internetowym; 22. rejestracja w systemie pracowników firmy jako użytkowników z określonymi uprawnieniami; a wszystko to dla dowolnej liczby oddziałów, magazynów i cenników. 5/49

6 Pomoc kontekstowa Pomoc kontekstowa to możliwość uzyskania informacji na temat użytkowanej właśnie funkcjonalności, za pomocą systemu podpowiedzi, w postaci okienek z tekstem pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na przyciski lub link. Dodatkowo dostępne są fragmenty instrukcji użytkownika w postaci okienek pomocy otwierających się po kliknięciu ikony przedstawiającej koło ratunkowe (prawy, górny róg okna). Krótkie opisy pól wprowadzania pojawiają się także po wciśnięciu ikony Drukowanie Wszystkie dokumenty sprzedaży (faktury, faktury korygujące, duplikaty itp), dokumenty magazynowe oraz raporty i rejestry można wydrukować wciskając ikonę drukarki. Są one zapisywane zawsze do pliku w formacie pdf, a następnie prezentowane na ekranie. Na każdym dokumencie widoczny jest szary przycisk Drukuj, którego wciśnięcie powoduje skierowanie wydruku do drukarki. Zaleca się zainstalowanie programu Adobe Reader, który wspomaga prawidłowe wyświetlanie plików w formacie pdf w oknie przeglądarki internetowej. Konfiguracja Dane firmy Pierwsze próby użytkowania programu powinny być poprzedzone właściwą konfiguracją ustawień. Formularz do wprowadzania danych firmy umożliwia zarejestrowanie w systemie niezbędnych informacji do prawidłowego wystawiania dokumentów sprzedaży. Rysunek 1 6/49

7 Dodatkowo możliwe jest zapamiętanie grafiki będącej logo firmy. Logo pojawi się na dokumentach sprzedaży w lewym, górnym rogu wydruku. Dopuszczalne formaty plików graficznych służących do importu logo to: jpg, gif, png. Oddziały Każdy przedsiębiorca może zdefiniować w systemie dowolną ilość oddziałów firmy. Służy do tego formularz przedstawiony poniżej. Podczas rejestracji firmy w systemie, tworzony jest główny oddział, zwany główną siedzibą firmy. Jest to oddział, którego nie można usunąć z listy. Dane każdego oddziału można edytować zmieniając jego nazwę i adres oraz dostępne parametry. Rysunek 2 Parametrami są: symbol krótki ciąg znaków, który może zostać użyty przy definiowaniu numerów faktur ( numer faktury może zawierać w sobie ten symbol), hurtownia/sklep wybranie wartości Sklep powoduje, że dokument WZ wygenerowany automatycznie wraz z fakturą jest automatycznie zatwierdzany jeżeli na stanie magazynu jest odpowiednia ilość towaru, sposób liczenia na fakturach określa czy faktury wystawiane w tym oddziale będą przeliczane wg cen netto czy brutto (podczas wystawiania faktury można doraźnie zmienić sposób liczenia) realizacja zamówienia generuje... określa jaki dokument zostanie automatycznie wygenerowany po wciśnięciu na zamówieniu przycisku ; jeżeli wybrana zostanie faktura to system utworzy nową fakturę i przeniesie do niej wszystkie pozycje zamówienia, łącznie z kosztami transportu; w przypadku wyboru dokumentu WZ system utworzy nowy dokument WZ w magazynie głównym i przeniesie do niego tylko pozycje będące towarami; użytkownik, tworząc fakturę z tak utworzonego WZ musi pamiętać o ręcznym dodaniu pozostałych pozycji zamówienia siódemka-login jeżeli firma podjęła współpracę z firmą kurierską SIÓDEMKA i w Ustawieniach ma zaznaczone pole Firma kurierska Siódemka określa numer klienta nadany przez SIÓDEMKĘ. siódemka-api key określa klucz API potrzebny do podłączenia do systemu firmy SIÓDEMKA. 7/49

8 Konta użytkowników Można zdefiniować dowolną ilość użytkowników w systemie. Jedynym ograniczeniem jest niepowtarzalność identyfikatora (loginu) użytkownika. Aby mieć pewność, że podany login jest niepowtarzalny należy używać adresu użytkownika. Jeżeli użytkownik nie posiada adresu poczty elektronicznej można podać inny ciąg znaków, który jest sprawdzany przez system podczas zapisu do bazy. Definiując lub edytując dane użytkownika należy określić także jego przynależność do oddziału. Użytkownik może wystawiać dokumenty tylko w tym oddziale do którego został przypisany przez administratora systemu. Również administrator może wystawiać dokumenty tylko w swoim oddziale pomimo, że ma możliwość przeglądania dokumentów ze wszystkich oddziałów. Szczególną uwagę należy zwrócić przy definiowaniu hasła użytkownika. Hasło powinno być na tyle mocne aby nie można go było złamać prostymi metodami. Nie należy zatem używać jako hasła imion, nazwisk, dat urodzenia, przekleństw, popularnych słów itp. Hasło powinno zawierać przynajmniej osiem znaków w tym znaki specjalne, cyfry oraz małe i wielkie litery. Dobrą metodą jest zastępowanie w haśle niektórych liter znakami specjalnymi o podobnym wyglądzie zamiast a,! zamiast l, 3 zamiast E itd. Rysunek 3 Rola użytkownika w systemie Użytkownik w systemie może mieć przypisaną jedną z następujących ról: administrator ma dostęp do wszystkich opcji programu; sprzedawca może wystawiać dokumenty sprzedaży oraz dokumenty magazynowe; nie może zatwierdzać dokumentów magazynowych; nie ma dostępu do edycji słowników z wyjątkiem słownika kontrahentów i towarów/usług, magazynier może zatwierdzać dokumenty magazynowe (zmieniać stan ilościowy); nie może wystawiać dokumentów magazynowych; może edytować słowniki w takim zakresie jak sprzedawca, księgowy może generować i drukować raporty i zestawienia oraz rozliczać kontrahentów obserwator ma dostęp do wszystkich opcji programu w zakresie tylko do odczytu-. Aby zmienić rolę użytkownika należy kliknąć na ikonę edycji w kolumnie o nazwie Rola 8/49

9 Rysunek 4 i wybrać właściwą rolę. Uprawnienia magazynowe Użytkownik programu może mieć nadane uprawnienia do wybranych magazynów. Służy do tego ikona w kolumnie Magazyny w tabeli z listą użytkowników. Otwiera ona okno z listą magazynów, do których użytkownik ma prawa. Listę można zmienić dodając magazyn do listy lub usuwając go z listy. Rysunek 5 Blokowanie konta użytkownika Jeżeli użytkownik stracił uprawnienia do korzystania z programu można zablokować jego konto klikając na ikonę kosza w kolumnie Blokuj tabeli z listą użytkowników. Po potwierdzeniu komunikatu konto użytkownika zostaje zablokowane co symbolizuje zamknięta kłódka w kolumnie Stan. 9/49

10 Ustawienia Rysunek 4 Użytkownik posiadający rolę Administrator ma możliwość zmiany roku fakturowania oraz zdecydowania czy w oddziałach ma być prowadzona odrębna numeracja faktur. Dodatkowo może podać treść, która będzie automatycznie drukowana na każdej fakturze. Jeżeli rok fakturowania jest inny niż aktualny rok w kalendarzu to podczas włączania opcji menu Sprzedaż pojawi się stosowny komunikat, a użytkownik będzie mógł zdecydować czy ustawić rok aktualny czy pozostać przy obecnym wpisie. Jeżeli rok fakturowania jest inny niż aktualny rok wówczas numeracja faktur będzie kontynuowana w ustawionym roku. Opcja jest przydatna na przełomie roku kiedy to trzeba wystawić faktury za poprzedni rok. Jeżeli podjęto współpracę z firmą kurierską SIÓDEMKA to zaznaczenie pola Firma kurierska Siódemka umożliwi automatyczne generowanie listów przewozowych w systemie WebMobile7 firmy kurierskiej (patrz rozdział Zamówienia). Właściciele Rysunek 5 10/49

11 Podatek VAT Rysunek 6 Zaznaczenie pola PłatnikVAT powoduje, że system wystawia faktury VAT. Odznaczenie tego pola sprawi, że system będzie wystawiał Rachunki zwykłe. Słowniki Opcja menu głównego Słowniki służy do definiowania list np kontrahentów, towarów, grup towarów itp, w celu ich późniejszego wykorzystania. Kontrahenci Słownik kontrahentów zawiera listę klientów firmy, która to lista może zostać przywołana podczas wystawiania dokumentów sprzedaży lub dokumentów magazynowych. Zawiera on szczegółowe informacje o kontrahencie ( nabywcy i odbiorcy) oraz ustawienia domyślne wykorzystywane podczas wystawiania faktur. 11/49

12 Rysunek 7 Pole Domyślny termin zapłaty zawiera ilość dni która zostanie dodana do daty wystawienia. Pole Domyślny opust zostanie zastosowane podczas dodawania pozycji do faktury cena zostanie pomniejszona automatycznie o podany procent. Pole Domyślny cennik określa cennik, który zostanie wyświetlony podczas dodawania pozycji do faktury. Pole Domyślna waluta określa walutę jaka zostanie wybrana na fakturze po wstawieniu danych kontrahenta. W trakcie edycji faktury można zmienić walutę na inną. Podczas dodawania nowego kontrahenta niektóre pola są oznaczone kolorem różowym. Oznacza to, że powinny zostać wypełnione, aby faktura dla tego kontrahenta była wystawiona poprawnie. Kontrahenta można dodać również z poziomu edycji faktury jednakże zapisywane są tylko dane podstawowe. Towary/usługi Podstawowe dane o produkcie Podobnie jak w przypadku kontrahentów, niektóre pola formularza towaru/usługi powinny być wypełnione. Są one oznaczone kolorem różowym. 12/49

13 Rysunek 8 Masa jednostkowa towaru zostanie wykorzystana do obliczenia wagi faktury w przypadku wysyłki. Zapas minimalny posłuży do przygotowania raportu o przekroczeniu zapasu minimalnego. Jeżeli wprowadzana jest usługa kurierska, a w konfiguracji programu zaznaczona jest obsługa sklepu internetowego, to formularz umożliwia zdefiniowanie firmy kurierskiej, sposobu zapłaty i przedziały wagowego przesyłki. Dane te posłużą do automatycznego ustalenia kosztów transportu towaru do klienta. Rysunek 11 Po zapisaniu wprowadzonych danych przyciskiem ZAPISZ należy wypełnić pola cenników określając ceny netto i brutto towaru/usługi. Rysunek 12 13/49

14 W tym celu należy kliknąć na ikonę w kolumnie Edycja, a następnie wpisać właściwą cenę netto lub brutto. Druga cena wyliczona zostanie automatycznie na podstawie podanej stawki VAT. Ponowne kliknięcie na ikonę w kolumnie Edycja powoduje zapisanie i wyliczenie cen. Po ustaleniu cen we wszystkich cennikach można dodać do danego towaru przedstawiający go obrazek lub zdjęcie. Można dodać więcej niż jeden obrazek. Obrazek wybrany jako domyślny będzie prezentowany w sklepie internetowym jak główny, a pozostałe jako uzupełniające. Rysunek 13 Ceny towaru można skorygować klikając na przycisk Cennik Ustawienia zaawansowane Ustawienia zaawansowane są dostępne na zakładce zaawansowane. Otwiera się okienko przedstawione poniżej. Rysunek 14 Znaczenie poszczególnych opcji: Automatyczna wycena jeżeli jest włączona to podczas zatwierdzania dokumentu PZ, PW, lub IP system automatycznie wylicza cenę towaru na podstawie marży podanej w konfiguracji cennika (słownik Cenniki ); jeżeli wyliczona cena jest wyższa od ceny aktualnej to cena aktualna zostanie zastąpiona ceną wyliczoną. Dostępność w sprzedaży jeżeli wybrana jest opcja Niedostępny wówczas towar/usługa nie jest wyświetlany na listach podczas edycji dokumentów sprzedaży 14/49

15 Widoczność w sklepie - jeżeli wybrana jest opcja Niewidoczny wówczas towar nie figuruje w ofercie sklepu internetowego. Grupy towarów Słownik grup towarów/usług ma fundamentalne znaczenie w przypadku współpracy systemu z opcją sklepu internetowego. Nazwy grup i podgrup towarów stanowią wówczas elementy menu oferty sklepu. Jest zatem istotne aby każdy towar/usługa miał przypisaną właściwą grupę. Rysunek 15 Określając nową grupę należy zawsze określić właściwą grupę nadrzędną. Np telewizor powinien mieć określoną grupę nadrzędną Sprzęt RTV aby później, w menu sklepu internetowego, znaleźć się w grupie artykułów rtv. Magazyny W systemie można zdefiniować dowolną ilość magazynów. Podczas rejestracji oddziału firmy program automatycznie zakłada jeden magazyn główny w oddziale. Zawsze jeden z magazynów posiada status GŁÓWNY. To z tego magazynu prowadzona jest sprzedaż. Podczas zatwierdzania faktury tworzy się automatyczna WZ właśnie w magazynie głównym oddziału. Rysunek 16 15/49

16 Symbol magazynu jest krótkim oznaczeniem literowo cyfrowym, które może zostać użyte do wyróżniania dokumentów magazynowych poprzez umieszczenie go w numerze dokumentu(menu Słowniki/Szablony numeracji ). Szablony numeracji Słownik szablonów numeracji zawiera symboliczne oznaczenia numerów dokumentów. Pozwala on na dowolne formatowanie numerów faktur i dokumentów magazynowych tak aby zawierały dodatkowe informacje np symbol oddziału, miesiąc wystawienia itp. Rysunek 17 W kolumnie Edycja tabelki należy kliknąć ikonę edycji. Spowoduje to otwarcie okienka edycji szablonu: Rysunek 18 W okienku można zdefiniować właściwy szablon numeru, zmienić nazwę szablonu lub określić ostatni numer dokumentu w poprzednim systemie. Przy konfiguracji numeru obowiązują następujące zasady: 16/49

17 każdy ciąg znaków z wyjątkiem kombinacji znaków %+litery (np. %N) przenoszony jest do numeru bez zmian; litery N,O,M,R lub para liter SM poprzedzone znakiem % pełnią funkcję zmiennych, które w procesie numeracji zostaną zastąpione odpowiednimi wartościami Znaczenie poszczególnych zmiennych jest następujące: %N kolejny numer porządkowy %O symbol oddziału określony w Konfiguracja/Oddziały %M aktualny miesiąc %R rok wpisany w Konfiguracja/Ustawienia %SM symbol magazynu określony w Słowniki/Magazyny ( przy włączonej opcji obsługi magazynów) stosowany w numeracji dokumentów magazynowych. Przykłady: FA-%N/%M/%R - FA-123/11/2011 %N%M%R FK/%R/%N/%O - FK/2011/1234/GL WZ%N/%SM - WZ1234/MAG1 Cenniki System pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby cenników w firmie. Można je stosować w odniesieniu do grup lub poszczególnych kontrahentów. Można np zdefiniować cennik z cenami hurtowymi dla oddziału będącego hurtownią, detalicznymi dla sklepu, obniżonymi dla sklepu internetowego itd. Każdemu kontrahentowi można przypisać domyślny cennik wg którego będzie prowadzona dla niego sprzedaż. Rysunek 19 Jeżeli kontrahent nie ma jawnie określonego cennika wówczas stosowany jest cennik o statusie Domyślny. Marża podana w szczegółach cennika służy do automatycznego wyliczania ceny sprzedaży na 17/49

18 podstawie ceny zakupu towaru podczas zatwierdzania dokumentu magazynowego PZ, PW i IP. Towar musi mieć zaznaczoną opcję Automatyczna wycena w ustawieniach zaawansowanych. Firmy kurierskie Słownik firm kurierskich jest niezbędny w przypadku włączenia opcji Sklep internetowy. Przechowuje on nazwy i opisy firm kurierskich, które uczestniczą w dostarczaniu zakupionych towarów do klienta. Z listy tej klient sklepu internetowego wybiera właściwą firmę kurierską, a system automatycznie wylicza koszt transportu na podstawie wagi przesyłki. Magazyny Ta część programu służy do zarządzania zasobami magazynowymi poprzez wystawianie odpowiednich dokumentów magazynowych. Dokumenty magazynowe Lista dokumentów magazynowych wyświetlana jest w podziale na magazyny i rodzaje dokumentów. Rysunek 20 W systemie obowiązuje zasada, że tylko dokumenty posiadające numer są zapamiętywane w bazie. Dokument jest numerowany w momencie pierwszego wciśnięcia przycisku ZAPISZ. Dokumenty PZ, PW, IP, MM+, ZZ, ZW Dokument PZ przychód zewnętrzny jest dokumentem za pomocą którego przyjmuje się do magazynu towary zakupione u zewnętrznego dostawcy. 18/49

19 Rysunek 21 Wciśnięcie ikony symbolizującej lupę powoduje otwarcie listy kontrahentów zarejestrowanych w systemie, którzy w danych szczegółowych posiadają status dostawcy lub dostawcy i odbiorcy. Jeżeli podczas rejestracji dokumentu PZ okaże się, że brak kontrahenta na liście można go dodać do listy wciskając przycisk NOWY. Z tego poziomu można określić tylko podstawowe dane o kontrahencie. Pozostałe informacje należy uzupełnić później w słowniku Kontrahenci. Klikniecie na nazwę kontrahenta lub inne dane oznaczone kolorem niebieskim powoduje wstawienie danych do PZ. Pole Nr faktury służy do wpisania numeru dokumentu zakupu na podstawie którego dokonujemy przychodu. Wciśnięcie szarego przycisku DODAJ otwiera listę towarów znajdujących się w słowniku Towary/usługi. Jeżeli towaru brak na liście można go dodać do listy wciskając przycisk NOWY. Po kliknięciu na nazwę wybranego towaru określamy ilość i cenę towaru. Rysunek 22 Pozostałe pola posiadają własność tylko do odczytu. Przycisk ZAPISZ dodaje towar do dokumentu. 19/49

20 Zapamiętanie dokumentu magazynowego w bazie nie powoduje jeszcze zmiany stanu ilościowego w magazynie. Dopiero zatwierdzenie dokumentu przyciskiem ZATWIERDŹ zmienia ten stan. Zasada dotyczy wszystkich dokumentów magazynowych. Dokumenty PW przychód wewnętrzny i IP inny przychód oraz ZW zwrot wewnętrzny edytuje się podobnie jak dokument PZ z tą różnicą, że nie posiadają one danych kontrahenta. Dokument MM+ - przesunięcie międzymagazynowe jest dokumentem służącym do przenoszenia towarów miedzy magazynami firmy. Znak plus (+) oznacza, że jest to dokument wystawiony w innym magazynie firmy w którym jako magazyn docelowy podano magazyn aktualny. Dokument MM nie jest widoczny w magazynie docelowym dopóki nie zostanie zatwierdzony w magazynie źródłowym. Edycja dokumentu w magazynie docelowym nie jest możliwa. Rysunek 23 Dokument ZZ zwrot zewnętrzny powoduje przychód wcześniej wydanych towarów. Dokument ZZ jest generowany automatycznie podczas zatwierdzania faktury korygującej zmniejszającej ilość. Nie jest możliwe edytowanie dokumentu ZZ. Można go tylko zatwierdzić przyjmując towar na stan magazynu. Dokumenty WZ, RW, IR, MM- Dokument WZ wydanie zewnętrzne jest dokumentem, występującym w parze z fakturą sprzedaży lub paragonem. Podobnie jak dokument PZ posiada pola zawierające dane kontrahenta, które wypełnia się wybierając kontrahenta z listy. W przypadku paragonu pole pozostaje niewypełnione. Można go tworzyć ręcznie, podobnie jak inne dokumenty lub generować automatycznie podczas zatwierdzania faktury lub paragonu. Jeżeli oddział, w którym jest generowany dokument WZ posiada status Sklep wówczas dokument jest dodatkowo automatycznie zatwierdzany. 20/49

21 Rysunek 24 Dokument WZ w stanie otwartym nie posiada cen towarów i wartości. Dokument jest wyceniany dopiero podczas zatwierdzania, na podstawie cen zakupu towarów, w kolejności w/g zasady FIFO. Dokument WZ można skojarzyć z wcześniej zarejestrowanym zamówieniem wybierając zamówienie z listy rozwijanej WZ do zamówienia. Dokumenty RW rozchód wewnętrzny, IR inny rozchód oraz MM- przesunięcie międzymagazynowe tworzy się analogicznie jak dokumenty opisane wcześniej z tą różnicą, że nie podaje się danych kontrahenta. W przypadku dokumentu MM należy podać nazwę magazynu docelowego. Te dokumenty są również wyceniane z chwilą ich zatwierdzania. Kartoteka System efakturuj.pl prowadzi kartoteki ilościowo-wartościowe dla każdego zdefiniowanego magazynu. Kartoteka może być wyświetlona na ekranie lub wydrukowana w formie uproszczonej lub szczegółowej. Forma uproszczona podaje ilości i wartości poszczególnych pozycji magazynowych bez uwzględniania cen towarów. W formie szczegółowej pozycje magazynowe wyświetlane są w podziale na ceny po jakich zostały przyjęte do magazynu. Poniższy rysunek przedstawia kartotekę w formie uproszczonej 21/49

22 Rysunek 25 i szczegółowej: Rysunek 26 Raporty Ważnym elementem systemu obsługi magazynów są raporty. System efakturuj.pl generuje następujące raporty: rozchód towarów z magazynu w podanym okresie czasu zestawienie dokumentów magazynowych za dany okres w podziale na rodzaje stan magazynowy na dzień historia towaru Po wybraniu właściwego raportu z listy rozwijanej pojawiają się dodatkowe pola pozwalające na wpisanie zakresu dat, wybranie rodzaju dokumentu lub wpisanie indeksu towarowego. Raport zostaje wykonany i wyświetlony na ekranie po wciśnięciu przycisku WYKONAJ. 22/49

23 Rysunek 27 Sprzedaż Dokumenty Faktury VAT Po wybraniu z menu głównego opcji Dokumenty otwiera się okno z listą dokumentów sprzedaży wystawionych w bieżącym roku fakturowania, w kolejności odwrotnej tzn, że na górze listy znajdują się ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik posiadający rolę administratora systemu ma dodatkowo możliwość wyboru oddziału firmy z listy rozwijanej. Jeżeli użytkownik jest przypisany do wybranego oddziału wówczas ma możliwość wystawienia nowego dokumentu sprzedaży. Służy do tego przycisk UTWÓRZ znajdujący się z prawej strony nad tabelką. Po najechaniu kursorem myszki na ten przycisk rozwinie się podręczne menu umożliwiające wybór wystawianego dokumentu. Aby wyświetlić wcześniej wystawiony dokument należy kliknąć na numer dokumentu. Dokument można poprawić tylko wtedy gdy nie jest on zatwierdzony. Fakturę zatwierdzoną można otworzyć do edycji jeżeli nie jest jeszcze rozliczona, nie była korygowana oraz jeżeli nie jest w systemie prowadzona gospodarka magazynowa. Stan dokumentu symbolizuje kłódka w kolumnie STAN, w tabeli. Poniżej tabeli, z prawej strony znajduje się lista rozwijana umożliwiająca przeglądanie faktur z lat poprzednich. Jeżeli upłynął termin zapłaty faktury, a nie została ona rozliczona, to data terminu zapłaty wyświetlana jest na czerwono. 23/49

24 Rysunek 28 Wystawienie nowej faktury umożliwia przycisk UTWÓRZ. Rysunek 29 24/49

25 Aby faktura została zapamiętana w systemie należy wcisnąć przycisk ZAPISZ. Zostaje wówczas nadany fakturze kolejny numer zgodny z szablonem numeracji. Wciśnięcie ikony obok pola z nazwą nabywcy (lupka) powoduje otwarcie listy kontrahentów zarejestrowanych w systemie. Rysunek 30 Listę można przeszukać wykorzystując opisany wcześniej mechanizm filtrowania. Jeżeli na liście brak jest szukanego kontrahenta można go w tym miejscu dodać do słownika wciskając przycisk NOWY. Jeżeli istnieje potrzeba poprawienia danych kontrahenta należy wcisnąć ikonę w kolumnie Edycja tabeli. Rysunek 31 25/49

26 W związku z tym, że niektóre dane kontrahenta są wymagane do poprawnego wystawienia faktury VAT, przed zapisaniem zmian należy wcisnąć przycisk SPRAWDŹ. Jeżeli pole wymagane nie zostanie wypełnione zostanie podświetlone na różowo. Jeżeli wszystkie wymagane dane zostaną wpisane przycisk zmienia się na ZAPISZ. Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje zapisanie wprowadzonych danych. Dane kontrahenta zostają wstawione do faktury po kliknięciu na symbol, nazwę lub adres kontrahenta. Jeżeli w słowniku kontrahentów zostanie wybrana, w danych kontrahenta, opcja Odbiorca na fakturze TAK, na fakturze dodatkowo zostaną wyświetlone dane odbiorcy faktury. Rysunek 32 Zamiast daty sprzedaży na fakturze można umieścić miesiąc sprzedaży zaznaczając pole obok daty sprzedaży i wybierając właściwy miesiąc z listy rozwijanej. Rysunek 33 Dane liczbowe na fakturze mogą być obliczane na podstawie cen brutto (z vat) lub netto (bez vat). Decyduje o tym pole wyboru znajdujące się nad tabelą z prawej strony. Rysunek 34 Sposób liczenia na fakturze jest określany w konfiguracji oddziału jednakże może zostać zmieniony podczas wystawiania faktury. Przycisk DODAJ powoduje otwarcie listy towarów/usług znajdujących się w słowniku. 26/49

27 Rysunek 35 Kliknięcie na symbol lub nazwę powoduje otwarcie kolejnego okienka służącego do określenia ilości, opustu lub ostatecznej ceny. Ceny towarów/usług widoczne na liście pochodzą z cennika wskazanego w górnej części okna. Cennik ten jest wybrany na podstawie wyboru dokonanego w danych kontrahenta. Jeżeli w danych kontrahenta nie określono cennika domyślnego to stosowany jest cennik podstawowy. Rysunek 36 Po wciśnięciu przycisku ZAPISZ, towar/usługa dodawany jest do listy na fakturze. Jeżeli usługi brak na liście towarów/usług to można ją dodać do słownika wciskając przycisk NOWY. Jeżeli użytkownik korzysta z opcji magazynowej programu to może dodać do słownika, w tym miejscu, jedynie usługę. 27/49

28 Rysunek 37 Innym sposobem dodawania nowych pozycji do faktury jest pobranie danych z wcześniej wystawionych i zatwierdzonych dokumentów WZ. Jeżeli w oddziale, w dowolnym magazynie zostanie wystawiony dokument WZ, dla kontrahenta wybranego właśnie do faktury, to obok przycisku DODAJ pojawi się dodatkowo przycisk DODAJ Z WZ. Otwiera on okienko z listą dokumentów WZ. Rysunek 38 Kliknięcie na numer WZ powoduje przepisanie do faktury wszystkich pozycji z dokumentu WZ. Tak wstawione pozycje mogą być w fakturze edytowane tylko w zakresie ceny, stawki vat, opustu i pkwiu. Usunięcie jednej pozycji faktury dodanej poprzez pobranie z WZ, powoduje usunięcie wszystkich pozycji pochodzących z tego dokumentu WZ(wycofanie operacji). Dokument WZ może być ponownie pobrany do faktury. Po zakończeniu edycji faktury należy ja zatwierdzić. Zatwierdzenie faktury powoduje automatyczne wystawienie dokumentu WZ w magazynie głównym (jeżeli użytkownik korzysta z opcji magazynowej programu), a także umożliwia jej rozliczenie, wysłanie lub wydrukowanie. 28/49

29 Rysunek 39 Z prawej strony faktury program wyświetla informacje dodatkowe, które ułatwiają użytkownikowi szybkie dotarcie do dokumentów powiązanych z fakturą. Znajdują się tam linki do dokumentów magazynowych, zamówień, faktur korygujących i korygowanych. Wyświetlane jest również nazwisko użytkownika, który zatwierdził fakturę. Fakturę można wydrukować klikając na symbol drukarki. Otworzy się dodatkowa zakładka w przeglądarce internetowej z podglądem faktury w formacie pdf. Jeżeli użytkownik nie drukuje faktury może ją wysłać pocztą elektroniczną klikając na symbol koperty z zieloną strzałką. Ważne jest aby klient wskazany na fakturze miał w swoich danych w słowniku podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli użytkownik nie jest płatnikiem podatku VAT i w menu Ustawienia/Podatek VAT nie zaznaczył opcji Płatnik VAT to może zamiast faktur VAT wystawiać zwykle rachunki. Faktury korygujące VAT Rysunek 40 Wciśnięcie ikony w kolumnie Koryguj, w tabeli z listą faktur, powoduje otwarcie nowej faktury korygującej. Korygować można jedynie zatwierdzone faktury. Fakturę można korygować tylko jeden raz. Jeżeli zachodzi potrzeba ponownego skorygowania faktury korekcie należy poddać wystawioną wcześnie poprzednią korektę (korekta korekty). Widok faktury korygującej posiada dodatkowo drugą tabelę zawierającą dane z faktury korygowanej(tabela Było ). Korekty należy dokonywać w tabeli Powinno być klikając na nazwę pozycji. 29/49

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS Praca z drukarką fiskalną: 1. Do pracy konieczny jest komputer z systemem Windows XP/ Vista/ 7 oraz z dostępem do internetu. 2. Należy pobrać aplikację, które jest dostępna pod adresem: http://ekobilet.pl/ekobiletpos.zip

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo