UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z zącznikiem nr 1 do uchwy. 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z zącznikiem nr 2 do uchwy. 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku, zgodnie z zącznikiem nr 3 do uchwy. 4 Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok, zgodnie z zącznikiem nr 4 do uchwy. 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetowe zł tego: a) bieżące w wysokości zł, b)majątkowe w wysokości zł 2) wydatki budżetowe zł, z tego: a) bieżące w wysokości zł b) majątkowe w wysokości zł 3) dochody w kwocie zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie dziań realizowanych z udziem środków pochodzących z budżetu UE, 4) deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. 6.Wykonanie uchwy powierza się Burmistrzowi Miasta. 7.Uchwa wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

2 Zącznik Nr 1 do uchwy Nr.. Rady Miasta z dnia r. I. Zmiany w planie dochodów Rodzaj zadania:poroz. z JST Dzi Rozdzi Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach bieżące ,00 0,00 0, ,00 majątkowe ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania:własne Dzi bieżące Rozdzi Nazwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0, , ,00 bieżące , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 majątkowe ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania:zlecone Dzi bieżące Rozdzi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Nazwa ,00 0,00 0, ,00 Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna ,00-412, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00-412,00 0, ,00

3 2010 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00-412,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0, , , Pozosta dzialność 0,00 0,00 412,00 412, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 412,00 412,00 bieżące ,00-412, , ,00 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Objaśnienie dokonanych zmian: 1) rozdz.75618, rozdz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się zmiany w zączniku nr 2 do rozporządzenia klasyfikacja rozdziów: do rozdziu Gospodarka odpadami dodaje się objaśnienie w brzmieniu: w rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ; 2) rozdz zmniejszenie dotacji w kwocie 412zł nastąpiło na podstawie decyzji PUW z dnia 30 stycznia 2015r. Nr FB.II BB; 3) rozdz zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji PUW z dnia 30 stycznia 2015r. Nr FB.II BB; 4) rozdz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.600zł na podstawie decyzji PUW z dnia 26 stycznia 2015r. Nr FB.II BB. II. Zmiany w planie wydatków Rodzaj: Dzia ł Rozdzi Para graf Poroz. z JST Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Razem: , , ,00

4 Rodzaj: Dzi Rozdz i Para graf Własne Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Dzi Rozdz i Para graf Zlecone Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00-412, , Świadczenia społeczne ,00-412, , Dodatki mieszkaniowe 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Zakup materiów i wyposażenia 0,00 192,00 192, Pozosta dzialność 0,00 412,00 412, Świadczenia społeczne 0,00 412,00 412,00

5 Razem: , , ,00 Wydatki ogółem, w tym: , , ,00 majątkowe , , ,00 Objaśnienia dokonanych zmian: 1) rozdz dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Juszkowy Gród- Narewka- Zwodzieckie; 2) rozdz środki w kwocie zł przeznacza się na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) zmniejsza się w rozdz zł, zł, zł b) zwiększa się w rozdz zl, zł, zł -przedszkole nr 3; c) zmniejsza się w rozdz zł d) zwiększa się rozdz zł- przedszkole nr 5 3) rozdz środki w kwocie zl przeznacza się na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach, w tym: a) zmniejsza się w Zespole Szkół Nr 1 rozdz zł, zł, zł w Zespole Szkół Nr 2 rozdz zl, zł, zł, w Zespole Szkół Nr 3 rozdz zł, zł, zł b) zwiększa się w Zespole Szkół Nr 1 rozdz zł, zł, zł, w Zespole Szkół Nr 2 rozdz zł, zł, zł, w Zespole Szkół Nr 3 rozdz zł, zł, zł, Zmiany w pkt 2 i pkt 3 wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które to w dziale 801 Oświata i wychowanie dodaje się rozdz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz rozdz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia gmina dostosowuje uchwy budżetowe do przepisów wynikających z wprowadzonych zmian. 4) rozdz środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań Skarbu państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 5) rozdz środki przeznaczone są na wypłatę zrycztowanych dodatków energetycznych za I kwart 2015r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. 6) W zączniku inwestycyjnym w poz. 7 dodaje się zapis opracowanie dokumentacji w ul. Zajęczej kwota zostaje bez zmian. 7) W zączniku nr 3 w poz.1 ulega zwiększeniu kwota dotacji celowej o zł, w związku ze zmiana w budżecie miasta. 8) W zączniku nr 3 dokonano zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 30 grudnia 2014r. Poz.1952). Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

6 Zącznik nr 2 do Uchwy Nr... Rady Miasta z dnia Lp. Dzi Rozdz i Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2015 roku Łączne koszty finansowe Rok budżetow y 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki,p apiery wartościo we środki pochodząc e z innych źródeł w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna A Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej Przebudowa ul. Judzianka Stara Przebudowa ul. Orzechowej Przebudowa ul. Wilgi Przebudowa ul. Rutkowskiego Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul.bartników, ul Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, ul. Zajęczej, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego 2013 pogranicza polsko-bioruskiego Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów C

7 miejskich Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny 2014 wielorodzinny Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa 2014 podlaskiego -część II administracja samorządowa Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu C Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji 2014 zawodowej (dom seniora) Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Budowa placu zabaw Paszki przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) wykonanie kanalizacji 2013 deszczowej w ul. A. Krajowej oraz w ul. Sokolej A B C Opracowanie dokumentacji na modernizacje ośrodka sportu i 2014 rekreacji A planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych B- wpłaty mieszkańców C dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

8 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku Zącznik Nr 3 do Uchwy Nr... Rady Miasta z dnia... Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Rozdz. Podmiot dotowany Celowa Podmiotow a Przedmiotow a Samorząd Województwa Podlaskiego Starostwo Powiatowe Zakład Komunikacji Miejskiej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Hajnowski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Park Wodny pływalnia Ogółem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Rozdz. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotow a Przedmiotow a Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Promowanie trzeźwego stylu życie wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie dziań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży Akcja Zima Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży Akcja Lato Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej

9 Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Organizacja festiwalu muzyki rockowej Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej trening umysłu-szachy powrót królowej sportu-lekkoatletyka prowadzenie zajęć karate prowadzenie zajęć w sekcji boksu Ogółem Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

10 Zącznik nr 4 do Uchwy Nr... Rady Miasta z dnia... Paragraf Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok Ogółem, w tym: Przedszkole Nr 1 Rozdzi Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszko le Nr 5 Rozdzi Zespół Szkół Nr 3 Rozdzi Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr Ogółem dochody Ogółem wydatki Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 30 grudnia 2014r. Poz.1952), uchyla się paragraf 435- zakup usług do sieci internetu oraz paragraf 437- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, natomiast paragraf 436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internetu. Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk