UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetowe zł,z tego: a) w wysokości zł, b)majątkowe w wysokości zł 2) wydatki budżetowe zł, z tego: a) w wysokości zł, b) majątkowe w wysokości zł 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie zł zostanie pokryty: a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł; b) wolnymi środkami w kwocie zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Eugeniusz Saczko

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta z dnia r. I. Zmiany w planie dochodów Rodzaj zadania:porozumienie z AR Dzi ał Rozdz iał Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszen ie Zwiększeni e Plan po zmianach Rodzaj zadania:porozumienie z JST majątkowe Rodzaj zadania: własne majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 5 000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Kultura fizyczna 0,00 0, , , Obiekty sportowe 0,00 0, , ,00 majątkowe 6330 Rodzaj zadania:zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00

3 Pismem Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/4711/24135/MŁ/11/20649 z dnia 28 października 2011r. wprowadzono otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z budową obiektów sportowych. II Zmiany w planie wydatków Rodzaj zadania :porozumienie z AR Rodzaj zadania :Porozumienie z JST Dzia ł Rozdz iał Para graf Razem: 5 000,00 0, ,00 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,00 Rodzaj zadania : Własne Dzia ł Rozdz iał Para graf Razem: , , ,00 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 350,00 950, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 737,00 737, Podróże służbowe krajowe 500,00 333,00 833, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

4 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 200,00-700, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 2 000,00-115, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-820,00 180, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00-131,00 569, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-400, , Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 217, Różne opłaty i składki 6 500,00 844, , Rodzaj zadania; zlecone Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, ,00 0,00 Razem: , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Ogółem wydatki, w tym: , , ,00 majątkowe , , ,00 Objaśnienie dokonanych zmian: 1) rozdz dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia r; 2) rozdz zwiększono środki w kwocie zl z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu budowy lodowisk składanych oraz lodowisk stałych Biały Orlik ; 3) rozdz dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia r. Przewodniczący Rady Eugeniusz Saczko

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta z dnia r. Zadania inwestycyjne w 2011 roku Lp. Dzia ł Rozdzi ał Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2011 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ul. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Milkowskiego Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy Wykonanie robót ziemnych, podbudowy i kanalizacji deszczowej w ul. Stara Judzianka, Bocianiej, Malinowej, Poziomkowej, kamiennej, Prusa I etap Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zajęcza i Jesionowa Budowa chodnika w ul. Ogińskiego Budowa ulicy Przytorowej - asfaltowanie oraz wykonanie parkingu Przebudowa ul. Sienkiewicza A 5

6 Przebudowa ul. Wąskiej oraz bez nazwy od ulicy Bielskiej Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej ulic Wykup gruntów, odszkodowania Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady Zakup kserokopiarek Wykonanie dokumentacji technicznej i audytów energetycznych na termomodernizację budynków przedszkola nr 3 ul. Rzeczna i przedszkola nr 5 ul. Reja oraz projektu wymiany instalacji c.o Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 oraz projektu wymiany instalacji c.o Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku dydaktycznego przy ul. Piłsudskiego Zakup kotła do stołówki szkolnej Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta w ul. Księżycowej, Celnej, 3 Maja, Reja Targowej, Bartników, Urodzajnej, Słonecznej, Żytniej, Kraszewskiego B Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6

7 Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt, Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej oraz konserwacja, naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Reja, Nowowarszawskiej, Rakowieckiego i Jodłowej Opracowanie studium wykonalności zadaszenia amfiteatru Budowa lodowiska stałego p.n. Biały Orlik przy Zespole Szkól Nr 1 oraz opracowanie studium wykonalności zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni Zakup samochodu osobowo-ciężarowego na potrzeby urzędu C Urząd Miasta Ogółem x A dotacja celowa z budżetu państwa B dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego C - dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki Przewodniczący Rady Eugeniusz Saczko 7

8 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta z dnia r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmioto wa 1 Hajnowski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedmiotow a 4 Zakład Komunikacji Miejskiej Park Wodny pływalnia Samorząd Województwa Podlaskiego Starostwo Powiatowe w Hajnówce Ogółem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmioto wa Przedmiotowa 1 Promowanie trzeźwego stylu życie wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży Akcja Zima Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży Akcja Lato Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5 000

9 Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60 lat praw miejskich Hajnówki Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta aktywnego trybu życia Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, organizacja koncertów i związany z tym zakup instrumentów w celu rozwijania edukacji muzycznej, stwarzanie możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10000) Ogółem Przewodniczący Rady Eugeniusz Saczko

10 Uzasadnienie W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych Biały Orlik należy dokonać zmian w planie dochodów, wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym. Koszt zadania zł, wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie powinno być zrealizowane w 2011 roku, jak również i środki powinny być wydatkowane do dnia 31 grudnia 2011r. W budżecie miasta środki własne zarezerwowane zostały w miesiącu sierpniu. Burmistrz Miasta Jerzy Sirak