UCHWAŁA NR XXXV/263/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/263/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetowe zł tego: a) bieżące w wysokości zł, b)majątkowe w wysokości zł 2) wydatki budżetowe zł, z tego: a) bieżące w wysokości zł b) majątkowe w wysokości zł 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: a) emisji papierów wartościowych w kwocie zł b) zaciągane pożyczki w kwocie zł 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/263/14 Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2014r. I. Zmiany w planie dochodów Rodzaj zadania:poroz. z AR Dział Rozd ział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększeni e Plan po zmianach Rodzaj zadania:poroz. z JST Dział Rozd ział Rodzaj zadania:własne Dział Rozd ział bieżące razem: 8 000,00 0,00 0, ,00 Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększeni e Plan po zmianach bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 Nazwa bieżące Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększeni e Plan po zmianach 630 Turystyka 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Różne rozliczenia , ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , , ,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00

3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , , Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe 0,00 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , ,00 majątkowe 0,00 0, , , Turystyka , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , , ,00 0, ,00 majątkowe razem: , ,00 0, , , ,00 0, ,00

4 Rodzaj zadania:zlecone Dział Rozd ział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększeni e Plan po zmianach bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , , ,00 Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów: 1) rozdz zmniejszono środki w kwocie zł (dochody majątkowe) dotyczące projektu Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego jednocześnie zwiększając dochody bieżące; 2) rozdz zmniejszono o kwotę zł dotyczące projektu Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zawarty został aneks do umowy na dofinansowanie projektu (w wyniku przetargu uzyskano niższe kwoty); 3) rozdz zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę zł, pismo MF z dnia r.; 4) rozdz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę zł, środki przeznaczone są na realizację wydatków bieżących realizowanego projektu Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni Bug Zachodni ; 5) rozdz zwiększenie dochodów o kwotę zł, z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej przez Park Wodny za 2013r, 6) rozdz zwiększenie dochodów o kwotę zl na podstawie pisma PUW z dnia r. Nr FB.II BB dotacja celowa na zadania własne. II Zmiany w planie wydatków Rodzaj: porozumienie z AR Porozumienie z jst Rodzaj:Własne Dzia ł Rozdzi ał Parag raf Razem: 8 000,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00

5 4307 Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0, , ,00

6 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Instytucje kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj; zlecone Razem: ,00 0, ,00 Wydatki ogółem, w tym: , , ,00 majątkowe , , ,00 Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków: 1) rozdz zwiększono wydatki na zadania w zakresie drogownictwa, wprowadzono nowe zadanie -aktualizacja dokumentacji drogowej oraz opracowanie dokumentacji na wjazd do działki przy ul. 3 maja 59s oraz 11 Listopada tereny inwestycyjne; 2) rozdz zmniejszono wydatki dot. zadania Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o kwotę zl, w tym:dofinansowanie z RPO w kwocie zł, środki własne do kosztów kwalifikowalnych zł, oraz środki własne do kosztów niekwalifikowanych zł; 3) rozdz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł dotyczące realizacji projektu Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego, zwiększając wydatki bieżące o kwotę zł,(organizacja szkoleń, obsługa projektu, tłumaczenia tekstów, wydanie foldera); 4) rozdz.80104, rozdz punkt przedszkolny przekształcił się w przedszkole niepubliczne, dokonuje się zmniejszenia w rozdz.80106, a zwiększenia w rozdz.80104; 5) rozdz zwiększa się wydatki na organizację kolonii letnich z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych; 6) rozdz zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej zł; 7) rozdz zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) o kwotę zł, natomiast zwiększa się wydatki bieżące w tym zakresie (obsługa projektu, tłumaczenie tekstów, utrzymanie biura zł; 8) rozdz zwiększa się wydatki o kwotę zł na modernizacje systemu oświetlenia w mieście aktualizacja dokumentacji na zadanie; 9) rozdz zwiększa się dotację celową Hajnowskiemu Domu Kultury jako wkład własny na remont holu i przyległych pomieszczeń zł. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł; 10) rozdz dotacja celowa na zadania inwestycyjne Parku Wodnego modernizację systemu zasilania technologii basenowej- zakup oraz montaż falowników do zasilania pomp obiegowych.-

7 22.524zł. Zamontowanie falowników zmodernizuje istniejącą instalacje oraz znacząco ograniczy zużycie energii elektrycznej. 11) rozdz zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego wraz z zapleczem administracyjno-technicznym, 12) rozdz pomoc materialna dla uczniów w kwocie zł, 13) rozdz zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia r. dokonano zamian w planie finansowym OSiR, środki przeznaczone są na zakup traktora -kosiarki. II. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadania w poz.14a, poz. 23,poz.24 oraz poz.25, ponadto dostosowano kwoty na zadania wynikające z wprowadzonych zmian w planie wydatków. Wiceprzewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

8 Lp. Dzia ł Rozdz iał Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2014 roku Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/263/14 Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2014r. z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki,p apiery wartościo we środki pochodząc e z innych źródeł w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ulic: Łagodnej, Słonecznej i Międzytory Przebudowa ulicy Boh.Westerplatte Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego Przebudowa ul. Jesionowej Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w Hibnera Wykonanie podbudowy wraz z kanałem technologicznym w ul. Wróblewskiego Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gruntowej Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, 2013 Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d

9 a Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiigi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, 2013 Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej Aktualizacja dokumentacji drogowej, opracowanie dokumentacji wjazdu do działki przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez 2013 kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polskobiałoruskiego Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach 2013 użyteczności publicznej Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug 2013 (Zachodni) Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście oraz aktualizacja dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej Opracowanie dokumentacji na modernizacje stadionu miejskiego wraz z zapleczem administracyjno-technicznym Zakup traktora-kosiarki Ogółem Wiceprzewodniczący Rady Jakub Ostapczuk Ośrodek Sportu i Rekreacji

10 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/263/14 Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2014r. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Rozdz. Podmiot dotowany Celowa Podmioto Przedmiot wa owa Hajnowski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Komunikacji Miejskiej Park Wodny pływalnia Samorząd Województwa Podlaskiego Gmina Ogółem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Rozdz. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmioto wa Przedmioto wa Przedszkola Promowanie trzeźwego stylu życie wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży Akcja Zima 2014 Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży Akcja Lato Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta

11 Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Organizacja festiwalu muzyki rockowej Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym 15 młodzieżowej piłki siatkowej (10 000) prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej trening umysłu-szachy powrót królowej sportu-lekkoatletyka prowadzenie zajęć karate prowadzenie zajęć w sekcji boksu Ogółem Wiceprzewodniczący Rady Jakub Ostapczuk