WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV L. dz ag.js

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV L. dz ag.js Łódź, dnia 5 lipca 2012 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę w zakresie wydatkowania przez Powiat Brzeziński w latach środków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego, zwane dalej Zadaniem. Uwzględniając wyniki kontroli, stosownie do art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne. 1.Jednostka kontrolowana: 1.1. Powiat Brzeziński Starostwo Powiatowe w Brzezinach, zwane dalej Starostwem, Adres: ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny, Regon , Starostą Powiatu Brzezińskiego jest Pan Edmund Kotecki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, zwana dalej Komendą, Adres: ul. Reformacka 9, Brzeziny, Regon , Komendantem Powiatowym PSP w Brzezinach jest st. bryg. mgr inż. Jarosław Tomaszewski. 2. Kontrolerzy: Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi: 1

2 Jacek Skoczylas starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, pełniący funkcję Kierownika Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV z dnia 23 kwietnia 2012 r., Alina Gwarda starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolerów, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV z dnia 23 kwietnia 2012 r. 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 8 maja 2012 roku i zakończono w dniu 24 maja 2012 roku. 4. Zakres kontroli: 4.1. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego, w tym w szczególności: a) prawidłowość rozliczenia finansowo rzeczowego zrealizowanego zadania; b) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa; c) prawidłowość dokonania wyboru wykonawców zadania pod względem zgodności z procedurami zamówień publicznych; d) stan i zakres rzeczowy realizacji dotowanego zadania; e) ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia; 5. Ocena skontrolowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego. Wojewoda Łódzki pozytywnie ocenia wydatkowanie w latach 2009 i 2011 środków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego. Środki publiczne wydatkowano prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem, rzetelnie sporządzano dokumenty, osiągnięto planowany zakres rzeczowy Zadania W zakresie finansowym (akta kontroli str.:9-186): Powiat Brzeziński na realizację Zadania w 2009 roku otrzymał dotację celową w wysokości ,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-304-2/2009 z dnia 27 marca 2009 roku Załącznik Nr 3 do pisma znak: Nr FN.I-304-2/2009 z dnia 27 marca 2009 roku a w 2011 roku dotację celową w wysokości ,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 17 lutego 2011 roku Załącznik Nr 12 do pisma znak: Nr FN-I z dnia 17 lutego 2011 roku. Komenda realizująca przedmiotowe zadanie inwestycyjne przekazała, potwierdzone za zgodność z oryginałami, kserokopie dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie środków w 2009 roku w wysokości ,50 zł i w 2011 roku w wysokości ,99 zł. Powiat Brzeziński do trzech wniosków o wypłatę dotacji złożonych w 2009 roku dołączył pięć faktur na łączną kwotę w wysokości ,50 zł, zaś do pięciu wniosków o wypłatę dotacji złożonych w 2011 roku dołączył dziewięć faktur na łączną kwotę w wysokości ,99 zł. Wszystkie załączone do wniosków faktury zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Do faktur załączono, 2

3 potwierdzone za zgodność z oryginałami, kserokopie zawartych umów oraz protokołów odbioru robót. Powiat Brzeziński udokumentował otrzymanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwoty dotacji w 2009 roku w wysokości ,50 zł i w 2011 roku kwoty dotacji w wysokości ,99 zł, a także udokumentował przekazanie w/w kwot dotacji na konto Komendy. W toku kontroli Kontrolerzy stwierdzili, że Komenda wyegzekwowała od Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego INSBUD Krzesińscy Sp.J. z siedzibą w Skierniewicach karę umowną w wysokości ,30 zł. Wykonawca robót budowlanych (etap I) zgodnie z Umową Nr 2/2011 z dnia r., nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót. Termin ten został przekroczony o 33 dni. Komenda naliczyła karę umowną w wysokości ,30 zł, tj. 15% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu oddania przedmiotu umowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i w dniu r. obciążyła Wykonawcę Notą księgową Nr 11/11 kwotą w wysokości ,30 zł. Wykonawca w dniu r. przekazał na rachunek Komendy ww. kwotę kary. Zarząd Powiatu Brzezińskiego w dniu r. przekazał na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 95% kary umownej, naliczonej tytułem nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości ,04 zł. Wszystkie faktury wystawione przez Wykonawców: - w 2009 roku - zostały zapłacone w 2009 roku, - w 2011 roku - zostały zapłacone w 2011 roku, co potwierdzają polecenia zapłaty dokonane przez Komendę. Dotacje celowe przekazane do Powiatu Brzezińskiego w 2009 roku i w 2011 roku 2011 zostały wykorzystane prawidłowo. 5.2 Prawidłowość wyboru wykonawców zadania pod względem zgodności z procedurami zamówień publicznych (akta kontroli str.: ): Komenda w celu wyłonienia Wykonawców podstawowego zakresu robót realizowanych w ramach Zadania przeprowadziła trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, które obejmowały: - w 2009 roku usługę wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla zadania budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, - w 2011 roku: roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego I etap, roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego II etap. Każde z postępowań, pod względem opracowania dokumentacji i zachowania procedur, prowadzone było zgodnie z trybem i zasadami uregulowanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Z wykonawcami robót Komenda podpisała stosowne umowy. Komenda dokonywała odbioru przedmiotu umów i na tej podstawie przelewała na rachunki Wykonawców należne wynagrodzenia. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień. Ujawniony w przetargu nieograniczonym PT-2370/2/09 brak w dokumentacji postępowania wydruków potwierdzających zamieszczenie na stronie internetowej Komendy ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty wyjaśniony został przez Pana Jarosława 3

4 Tomaszewskiego Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach w Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 24 maja 2012 r., cyt.: Powyższa informacja o przetargu nieograniczonym była zamieszczona na stronie internetowej KP PSP w Brzezinach oraz Komendy Głównej PSP w Warszawie. W chwili obecnej niemożliwy jest wydruk archiwalny z 2009 r. ze strony internetowej KP PSP w Brzezinach z uwagi na awarię serwera na którym była zamieszczona strona internetowa Komendy (utrata wszystkich wprowadzonych danych). Awaria wg. relacji właściciela firmy P.H.U. Procer Krzysztof Grochal administrującego serwerem na którym zamieszczona była nasza strona internetowa miała miejsce w czerwcu 2009 r., a przebudowa strony związana z potrzebą usunięcia wszystkich wprowadzonych danych miała miejsce w maju 2010 r. pierwszy plik (wg. logów) był włożony 08 czerwca 2010 r.. W związku z tym, w ocenie jednostki kontrolującej brak przedmiotowych wydruków traktować należy jako brak staranności w kompletowaniu dokumentacji przetargowej, nie mający wpływu na ocenę prawidłowości przeprowadzonego postępowania. 5.3 Stan i zakres rzeczowy realizacji dotowanego zadania: Podstawowy zakres prac do zrealizowania Zadania w latach 2009 i 2011 obejmował: - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, - roboty budowlane I etapu: roboty ziemne, wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, izolacja ław i ścian fundamentowych, - roboty budowlane II etapu: wykonanie stropu nad piwnicą, schodów, montaż styroduru na ścianach podwalinowych, fundamentowych i ścianach piwnic oraz ich zabezpieczenie, - wykonanie przyłącza energetycznego, - wykonanie przyłącza wodociągowego, - dostawę stanowiska do badania masek i powietrznych aparatów oddechowych TESTER 3 szt.1 (pierwsze wyposażenie) Zespół kontrolerów dokonał wizji lokalnej terenu realizacji inwestycji. W trakcie wizji Zespół kontrolny dokonał oględzin terenu i realizowanej inwestycji stwierdzając: - teren placu budowy nieogrodzony, - wykonane fundamenty budynku z izolacją termiczną, z wyprowadzonymi na zewnątrz drutami zbrojeniowymi, zabezpieczone folią, zasypane piaskiem, - wykonane przyłącze energetyczne, - wykonane przyłącze wodociągowe Stwierdza się, że w sprawdzonym zakresie, stan rzeczowego wykonania Zadania inwestycyjnego przez Beneficjenta w roku 2009 i w roku 2011 odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w protokołach odbioru robót i protokołach odbioru dostaw, które dołączone zostały do faktur przedstawionych do rozliczenia dotacji w roku 2009 i w roku Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono. 7. Wnioski: Stosownie do art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej wnioskuję o skierowanie do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach pisma informującego o wynikach kontroli, zawierającego również wskazówkę 4

5 o potrzebie zachowywania należytej staranności w kompletowaniu dokumentacji z przeprowadzanych przetargów. 8. Termin złożenia informacji o wykorzystaniu wniosków: Stosownie do art. 46 ust. 3 pkt 3 proszę o złożenie informacji o sposobie wykorzystania wniosku zawartego w Pkt 7 Wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 9. Pouczenie: Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego (..) Tomasz Ciszewski Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi 5