UCHWAŁA NR XVIII168/2016. RADY GMINY JABŁONNA Z DNIA 27 stycznia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII168/2016. RADY GMINY JABŁONNA Z DNIA 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna Na podstawie art. 18 ust.2 p. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. et. jedno Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r. Nr. 139) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się na terenie Gminy Jabłonna następujące wysokości taryf: Woda l. Opłata za 1 m l dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych gminy i PWK Legionowo 3,70 zł + VAT. 2. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20 zł + V A T. Ścieki 3. Opłata za I m l odprowadzonych ścieków bytowych 8,50 zł + VAT. 4. Opłata abonamentowa na jednego odbiorcę 3,04 zł + VAT. 5. Za odbiór 1m 3 ścieków bytowych w budynkach komunalnych wywożonych samochodami asenizacyjnymi 23 zł + V A T. Z dniem r. traci moc uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015 r. 2 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Taryfy opłat obowiązują od O l kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Szczegółowa kalkulacja cen i opłat stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od Ol kwietnia 2016 r '. t,., '... ".-' _ ł { "_.. _ ł~"\~l

2 ItADAGMlN'i JABŁONNA woj. mazowieckie UZASADNIENIE do Uc h wały nr V1I/ 168/20 16 Rady Gminy JablOIma z dnia r. W nawiąz aniu do złożonego "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jabłonna" oraz w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ś cieków zostały opracowane taryfy zawierające ceny i stawki opłat wodno - kanalizacyjnych. Określono je na podstawie planowanych nie zbędnych przychodów dla prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jabłonna w okresie 12 kolejnych miesięcy. Planowana sp r ze da ż wody w r m 3 Planowany odbiór śc ieków do urzą d ze ń gminnej sieci kanalizacyjnej w r m 3 U względniając wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji urządz eń infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych ś wiadczenia usług proponujemy n as tępującą wy so ko ść taryf: Woda 1. Oplata za l m l dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych gminy i PWK Legionowo 3,70zł + VAT. 2. Oplata abonamentowa na jednego odbiorcę 2,20zł + VAT. Ścieki 3. Opłata za 1 m l odprowadzonych śc ieków bytowych 8,50z! + VAT. 4. Oplata abonamentowa na jednego odbiorcę 3,04z ł + VAT. 5. Za odbiór ś cieków bytowych w budynkach komunalnych wywo żo nych samochodami asenizacyjnymi 23zł + VAT. Oplata abonamentowa naliczana jest raz w mi esiąc u na odbiorcę za utrzymanie w gotowości urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz za rozliczenia. 1 ~ l'rzewodni ~~,ą~;;~ Wil ąld Modze,Jews!

3 RADA G'IIfil'N' JABL anna wieckie woj. ]llllzo Tabela A. ;~~~og'~~ J ~ljr % Porównanie cen i stawek opiat taryfy obowiązującej w dniu z/otenia wniosku z ce~mi i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. ~ ;" Wi d dzelewski y L.p. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % Taryfowa grupa odbiorców u sług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat O cena wody [zllm 3 ] 3,70 3,70 100% G_dom - stawka opiaty abonamentowej [zł/mc] 2,20 2,20 100% - cena wskaźnikowa [zllm3] 3,80 3,77 99% 2 - cena wody [zł1m 3 ] 3,70 3,70 100% GD_K-ka - stawka opiaty abonamentowej [zl/mc] 2,20 2,20 100% - cena wskaźnikowa [zl/m3] 3,85 3,85 100% Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opiat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. L.p. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % Taryfowa grupa rodzaj cen j stawek opłat wielkość cen i stawek opłat odbiorców usług O cena uslugi odprowadzania ścieków [zł/m 3 ] 8,20 8,50 104% 1 G_dom - stawka opiaty abonamentowej [zł/mc[ 3,00 3,04 101% - cena wskaźn i kowa [zl/m3] 8,30 8,57 103% - cena uslugi odprowadzania ścieków [zł1m 3 ] 8,20 8,50 104% 2 GD_K-ka - stawka opiaty abonamentowej [zł/mc] 3,00 3,04 101% - cena wskaźnikowa [zl/m3] 8,42 8,81 105%

4 RAJjAOMDN' JABLONNA woj. mazowieckie Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. L.p. Wyszczególnienie Przychody - wykonanie w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf [zvrokl o t 2 1 Zaopatrzenie w wodę Niezbędne przychody w roku obowiązywania nowych taryf [zv12 mocy] i 1) koszty użytkowania i utrzymania, w tym a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych b) koszty zakupionej wody ! 36980, O 2) raty kapitalowe ponad wartość amortyzacji O 3) odsetki O O O! I O! I 4) należności nieregularne O O 5) marża zysku O O wartość niezbędnych przychodów i

5 - 2 Odprowadzanie ścieków ) koszty użytkowania i utrzymania, w tym a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub i inwestycje ze środków własnych b) koszty odprowadzania ścieków do urząd zeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji O O i 3) odsetki O O' 4) należności nieregularne O O 5) marża zysku O ol i wartość niezbędnych przychodów Średnia zmiana wartości przychodów- 79,35% zaopatrzenie w wodę Średnia zmiana wartości przychodów- 83,69% odprowadzanie ścieków --

6 RADAGM!NY JABŁONNA woj. mazowieckie - Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywan ia nowych taryf Wsp61 Taryfowa grupa odbiorców Ogółem L.p. Wyszczególnienie czynnik alokacji TGO_1 TGO_2 [zł/okres] [zł/okres] [zł/okres] o 1 2 3, 5 1 Zaopatrzenie w wodę wg Tab. E Ogółem G_dom GD_K-ka 1) Koszty użytkowania i utrzymywania, w tym: * zł zł zł a) koszty bezposrednie: * zł zł 41677zł - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe, lub Inwestycje ze srodków własnych A zł zł 3784 zł - wynagrodzenie z narzutami 82 O zł O zł O zł - mater iały A zł 6705 zł 1434 zł - energia A zł zł 3431 zł - opłata za korzystanie ze srodowiska zł 6133 zł 1312 zł - podatki i op łaty - inne A zł zł -586 zł - usługi obce zł 95519zł zł - pozostałe koszty A zł zł zł

7 b) alokowane koszty pośrednie g zł O zł O Zł' - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej 82 O zł O zł O zł - alokowane koszty ogólne A O zł O zł O zł ~I-~~ 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A O zł O zł O z~l 3) odsetki A O zł O zł O zł 4) należności nieregularne A O zł O zł O zł 5) marża zysku A O zł O zł O zł Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów ,29 zł ,26 zł 41677,03 zł Odprowadzanie ścieków wg Tab.E Ogółem G_dom GO_K-ka 1) Koszty uży1kowania i utrzymywania. w tym : zł zł zł a) koszty bezpośrednie: zł zł zł - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub Inwestycje ze środków własnych C zł zł 10516zł - wynagrodzenie z narzutami 02 O zł O zł O zł - materiały C zł zł 54 zł - energia O zł zł 931 zł

8 - opłata za korzystanie ze środowiska D O zł O zł O zł - podatki i opłaty - inne D 4919 zł 4797 zł 122 zł - usługi obce D zł zł zł - pozostałe koszty C O zł O zł O zł b) alokowane koszty pośrednie O zł O zł O zł - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej D2 O zł O zł O zł - alokowane koszty ogólne D O zł O zł O zł 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C O zł O zł O zł 3) odsetki C O zł O zł O zł 4) należności nieregularne C O zł O zł O zł 5) marża zysku C O zł O zł O zł Razem - podstawa planowania ,53 zł ,32 zł 62863,21 zł niezbednvch orzvchodów

9 RAtJA 6W!IbtV JABŁONNA woj. mazowieckie Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf L.p. Współczynni Wyszczególnienie J.miary k alokacji Taryfowa grupa odbiorców Ogółem G_dom GD_K-ka I 1 1 A Sprzedaż roczna wody m 3 Jrok % 100,00% 82,38% ,62% 2 8 Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - uslugi zaopatrzenia w wodę złl12 m cy % 100,00% 82,38% ,62% 2a 82 Strategia inspekcyjna eksploatacji % 100,00% 81,77% 18,23% L.p. Wsp61czynni k alokacji Wyszczególnienie J.miary Ogółem G_dom GD_K-ka O C Ilość roczna odebranych ścieków m 3 /rok % 100,00% 97,52% 4 O Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze zv12 mocy O O środowiska - uslugi odprowadzania ścieków % 100,00% 97,52% 4a 02 Strategia inspekcyjna eksploatacji % 100,00% 97,43% ,48% O 2,48% 2,57%

10 łtad~gmlny us.110 JABŁONNA woj. mazowieckie Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opiat za wodę i odprowadzanie ścieków metoda alokacji prostej L.p. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców TGO_1 TGO_2 Izł/okres) [zł/okres) o 1 2, 1 Zaopatrzenie w wodę G dom GD K-ka 1) wartość niezbędnych przychodów [z1l12 m-cy). wtvm: a) wartość niezbednych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonei wody b) warto ść niezbednych przychodów rozliczan ych stawką oplaty abonamentowei ) zuzycie wody w m' /12 m-cy ) liczba odbiorców uslug ) średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m' wody [zl/m'l 4a) proponowana cena taryfowa 1 m' dostawy wody rzłlm31 5) średnia stawka opiaty abonamentowej na odbiorcę w [zllm-c) 3, ,70 3, Sa) proponowana stawka opiaty abonamentowej na 2,20 2,20 odbiorcę w [zł/m-c) 6) Cena wskaźnikowa 3,76 3,84 o ~ 1 2, 2 Odprowadzanie ścieków G dom GD K-ka 1) wartość niezbędnych przychodów [zl/12 m-cy], wtvm' a) wartość niezbednych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych scieków b) wartość niezbednych przychodów rozliczanych stawką oplaty abonamentowej ) odbiór ścieków w m'/12 m-cy ) liczba dostawców ścieków ) średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m' w 8, , zl/m' 4a) proponowana cena odprowadzenia 1 m' ~.. 8,50 8,50 5) średnia stawka opiaty abonamentowej na odbiorcę w [zl/m-c] proponowana stawka opiaty abonamentowej na 5a) odbiorcę w [zł/m-c) 3, , ,04 3,04 6) ICena wskaźnikowa 8,568 8,813

11 ItADAGMtNY JABLONNA woj. mazowieckie Tabela G. Zestawienie przychodów wg. Taryfowych grup odbiorców usług, oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zl z uwzględnieniem wielkości zużycia L.p. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców Ogólem TGO 1 TGO 2 1 Zaopatrzenie w wodę j.miary Ogółem G_dom 1) zużycie wody w m3/rok m3/12m-cy ) (ustalona) cena dostawy 1 m3 wody zł/m :! 3,70 2a) średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m3 wody z ł/m :! 3, [zlfm3] 3) (ustalona) stawka opłaty abonamentowej zvj. o.lmc 2,20 3a) stawka przeciętna opiaty abonamentowej za zl/j.o.lmc 2, gotowość do świadczenia uslug 4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cen) w zł/rok złl12m-cy ) przychody wg należności za stawki opiat abonamentowych w zl/rok zł/12m-cy Podstawa planowania niezbędnych przychodów złl12m-cy Wartość planowanych przychodów zł/12m-cy GD_K-ka ,70 3, ,20 2,

12 2 Odprowadzanie ścieków j.miary Ogółem G_dom GD_K-ka I 1) ilość ścieków odprowadzonych w m3/rok m3/12m-cy ) (ustalona) cena usług i odprowadzenia 1 m3 ścieków zllm3 8,50 8,50 2a) średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m3 zł/m3 8, , w zł/m3 3) (ustalona) stawka opłaty abonamentowej zlf}.o.lmc 3,04 3,04 3a) stawka przeciętna opiaty abonamentowej za zł/j.o.lmc 3,04 3,04 ;Jotowość do świadczenia usłu;j przychody wg należności za ilość odprowadzonych 4) zll12m-cy ) ścieków w zł/rok przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok zł/12m-cy Podstawa planowania niezbędnych przychodów zł/12m-cy Wartość planowanych przychodów zł/12m - cy _. _

13 RADA GMINY OS-1l0 JABLONNA woj. mazowieckie Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Lp. Wyszczególnienie Ogółem Taryfowe grupy odbiorców usług TGO 1 TG02 TG03 o, TG Zaopatrzenie w wodę G_dom GD_K-ka Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf zł w roku obrachunkowym poprzed zaj ącym 2) wprowadzenie nowych taryf zł Wzrost przychodów -12,33% -18,58% 35.27% ~--_ Odprowadzanie ścieków G_dom GD_K-ka Śc.Dow Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 21,56% 22,23% 0.36% -----

14 RAUA r:1: l' _ 'X ],' r "-:;' -..J '.- li"r i.... / (Rada Gminy) przewodnjąc'y R Wilr;td Mo WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW i lews~ Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jabłonna przedkłada ",niosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna na okres od dnia r. do r. Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. Nr 139) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna uwzględniając zmianę warunków ekonomicznych świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

15 t(ada~ JABŁONNA woj. mazowieckie Zestawienie przebiegu glosowania jawnego imiennego nad uchwalą w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna, Uchwala nr XVII /168/2016 z dnia Lp. Nazwisko i imię radnego Glosuję "za" Glosuję "Wstrzymuję Uwagi "przechv" się od glos u" I. Cho.inacki Zenon + 2. Galecka Teresa + 3. Grzybek Mariusz + 4. Kowalik Wlodzimierz + 5. Krajewski Paweł 6. Krzyżanowski Adam + 7. Lipińska Marta + 8. Majewska Bogumiła + 9. Modzelewski Witold + 10 Nowosiński Woiciech + 11 Szymkowski Artur + 12 SY2ula Arkadiusz + 13 Świntko Dorota + 14 Wodzyński Tomasz + 15 Zieliński Marek + Wynik glosowania 14 O O Nieobecny, Dodczas ses ii 8