UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

Transkrypt

1 Projekt z dnia 13 maja 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie dla miasta Sławkowa, obowiązujących od dnia 19 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), Rada Miejska w Sławkowie uchwala : 1. Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania dla miasta Sławkowa na okres od dnia 19 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2015 r. opracowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Paweł Sobieszek Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 1

2 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z mi i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Lp Wyszczególnienie taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % wielkość cen i stawek opłat wody 5,85 5,85 0 Grupa 1 gospodarstwa domowe (zł/m3) abonamentowej 4,50 4,50 0 wskażnikowa 6,42 6,39 1,00 2 wody 6,25 6,25 0 Grupa 2 odbiorcy przemysłowi i inni (zł/m3) abonamentowej 4,50 4,50 0 wskażnikowa 6,36 6,39 1,00 3 wody 5,85 Grupa 3 gospodarstwa domowe posiadające przydomowe przepompownie (zł/m3) abonamentowej wskażnikowa 4,50 6,51 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 2

3 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z mi i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania. Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa grupa rodzaj cen i odbiorców usług stawek opłat wielkość cen i stawek opłat Grupa 1 gospodarstwa domowe Grupa 2 odbiorcy przemysłowi i inni Grupa 3 gospodarstwa domowe posiadające przydomowe przepompownie usługi odprowadzania 5,80 7,63 1,32 abonamentowej brak brak wskażnikowa 5,80 7,63 1,32 usługi odprowadzania 6,30 7,80 1,24 abonamentowej brak brak wskażnikowa 6,30 7,80 1,24 usługi odprowadzania 5,80 abonamentowej brak wskażnikowa 5,80 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 3

4 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów L.p. Wyszczególnienie Przychody wykonanie Niezbędne przychody rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł rok obowiązywania nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę 1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym; a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b)koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie 1)koszt eksploatacji i utrzymania, w tym: a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortazacji 3) odsetki ) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w % X 1,02 Średnia zmiana wartości przychodów Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 4

5 4 odprowadzanie w % X 1,40 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 5

6 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf L.p. Wyszczególnienie Współczynni k alokacji wg tabeli E Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 ogółem zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 1 1)Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a)koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A wynagrodzenia z narzutami A materiały A energia A opłata za korzystanie ze B środowiska podatki i opłaty inne A usługi obce A pozostałe koszty A b) alok.;koszty pośred rozliczenie kosztów wydziałowych i A działalności pomoc. alokowane koszty ogól. A ) raty kapitałowe ponad wartość A amortyzacji 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów Odprowadzenie 1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a)koszty bezpośrednie: amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C wynagrodzenia z narzutami C materiały C energia C opłata za korzystanie ze środowiska D podatki i opłaty inne C usługi obce C pozostałe koszty C b) alok.;koszty pośred. C rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności C pomocniczej Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 6 alokowane koszty

7 ogólne C )raty kapitałowe ponad C wartość amortyzacji 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 7

8 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Współczynnik Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. alokacji Jed. miary grupa 1 grupa 2 ogółem A Sprzedaż roczna wody m³ B % 79,04 20, Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska zł usługi zaopatrzenia w wodę % 79,04 20, C Ilość roczna dostarczanych 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska usługi odprowadzania m³ % 71,34 28, zł % 71,34 28, Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 8

9 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie metodą alokacji. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa Zaopatrzenie w wodę 1)wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym; a)wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b)wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 2)zużycie wody w m3/rok )liczba odbiorców ) 1m3 wody w zł/m3 5,85 6,25 5) abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 4,50 4,50 2 Odprowadzanie 1)wartość niezbędnych przychodów w zł/rok )odprowadzone ścieki w m3/rok ) usługi odprowadzania w zł/m3 7,63 7,80 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 9

10 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 ogółem Zaopatrzenie w wodę 2 1)zużycie wody w m3/rok 2) 1 m3 wody w Zł/m3 3) abonamentowej 4)przychody wg należności za ilości dostarczonej wody ( ) w zł/rok 5)przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok ,85 6,25 5,93 4,50 4,50 4, )ilość odprowadzonych rocznie w m3/rok 2) usługi odprowadzenia w 7,63 7,80 7,68 zł/m3 3) abonamentowej brak brak brak 4)przychody wg należności za ilość odprowadzonych ( ) w zł/rok 5)przychody wg należności za stawki opłat brak brak brak abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 10

11 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie. Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 grupa 3 ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1)w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1,05 1,02 1,02 2 Odprowadzanie Wartość przychodów 1)w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1,35 1,54 1,40 Id: 855CC97F-F01E-402B-8DD6-8DE4AFF10F5F. Projekt Strona 11