Kontrole zaplanowane przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 2012 rok

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 2138/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2011 r. Kontrole zaplanowane przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 2012 rok 1. Departament nfrastruktury Lp. Jednostka Kontrolujący Temat Kontroli Termin Kontrolowana 1. Łódzki Dom Kultury Nadzoru Właścicielskiego Ocena prawidłowości majątkiem Województwa Łódzkiego 2. Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim 4. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 5. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach oraz Filie w Bronowie, Pajęcznie, Łasku, Zduńskiej Woli, Poddębicach, Wieluniu i Wieruszowie 6. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach oraz Filie w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Brzezinach 7. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu 8. Centrum Kształcenia Ustawicznego Ocena prawidłowości majątkiem Województwa Łódzkiego

2 Samorządu Województwa Łódzkiego 9. Siedziby 2-ch losowo wybranych przedsiębiorców Transportu Drogowego Ocena prawidłowości wykonywania usług transportowych w ramach umów o stosowaniu dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych 10. Siedziby 2-ch wybranych losowo przedsiębiorców Transportu Drogowego Ocena prawidłowości wykonywania usług transportowych w ramach umów o stosowaniu dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych 11. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 12. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 13. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach 14 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim 15. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Dróg i nfrastruktury Technicznej Dróg i nfrastruktury Technicznej Dróg i nfrastruktury Technicznej Dróg i nfrastruktury Technicznej Dróg i nfrastruktury Technicznej Kontrola dokumentacji i działalności związanej z egzaminowaniem 1 kontrola co pół roku 1 kontrola co pół roku 1 kontrola co pół roku 1 kontrola co pół roku Wydawanie decyzji w związku z robotami prowadzonymi przez inwestorów w pasach drogowych dróg wojewódzkich (dwa Rejony Dróg Wojewódzkich)

3 16. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Dróg i nfrastruktury Technicznej Kontrola Prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich 17. Przewozy Regionalne sp. z o. o. Transportu Szynowego Kontrola realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym. Zapewnienie informacji o warunkach i zasadach przewozu w tym podanie do publicznej wiadomości rozkładu jazdy pociągów oraz wysokości opłat za przejazd (taryfy) na stacjach i przystankach osobowych i (łącznie 6 kontroli w każdym półroczu) 18. Przewozy Regionalne sp. z o. o. Transportu Szynowego Kontrola realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w transporcie kolejowym. Okresowa ocena jakości Całoroczna wg.

4 usług przewozowych kontrole prowadzone będą w pociągach objętych dofinansowaniem w ramach służby publicznej harmono- gramu 19. Przewozy Regionalne sp. z o. o. 20 Przewozy Regionalne sp. z o. o. Transportu Szynowego Transportu Szynowego Kontrola merytoryczna pełnego rozliczenia przedmiotu umowy Kontrola i ocena utrzymania oraz przygotowania pojazdu kolejowego do przewozu osób 6 kontroli w każdym półroczu 2. Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1. Spółka Wodna w Krzyżanowie 2. Gminna Spółka Wodna w Nieborowie 3. Gminna Spółka Wodna w Paradyżu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozwoju Obszarów Wiejskich wykorzystania pomocy finansowej otrzymanej z budżetu województwa w 2011 r. wykorzystania pomocy finansowej otrzymanej z budżetu województwa w 2011 r. wykorzystania pomocy finansowej otrzymanej z budżetu województwa w 2011 r. wykorzystania środków

5 4. Urząd Gminy w Łasku (pow. łaski) Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowych z budżetu województwa łódzkiego otrzymanych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w 2011 r. na zadanie budowa/ modernizacja dróg dojazdowych. 5. Urząd Gminy w Dalikowie (pow. poddębicki) Rozwoju Obszarów Wiejskich 6. Urząd Gminy Ujazd (pow. tomaszowski) Rozwoju Obszarów Wiejskich 7. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 8. Urząd Gminy w Moszczenicy (pow. piotrkowski) Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozwoju Obszarów Wiejskich 9. Urząd Gminy w Krzyżanowie (pow. kutnowski) 10. Gminna Spółka Wodna w Wartkowicach 11. Gminna Spółka Wodna w Pątnowie Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozwoju Obszarów wykorzystania pomocy finansowej z budżetu województwa za 2011 r. wykorzystania pomocy finansowej otrzymanej z budżetu województwa w 2011 r.

6 Wiejskich 12. Gminna Spółka Wodna w Złoczewie Rozwoju Obszarów Wiejskich wykorzystania pomocy finansowej z budżetu województwa za 2011 r. 3. Departament Organizacyjny 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi: Departament nfrastruktury, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Kultury i Edukacji, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Departament Polityki Zdrowotnej, Departament ds. PO KL, ds. nformacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Organizacji, nformatyki Prawidłowość zastosowania zabezpieczeń administracyjno-techn. wybranych zabezpieczeń systemów informatycznych przez pracowników, w losowo wybranych komórkach organizacyjnych

7 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 3. Urząd Marszałkowski w Łodzi: Departament Przedsiębiorczości, Departament ds. POKL, Regionalne Biuro WŁ w Brukseli, Departament ds. RPO 4. Urząd Marszałkowski w Łodzi: Kancelaria Sejmiku, Departament Polityki Zdrowotnej, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Departament Kultury i Edukacji. Organizacji, nformatyki Archiwum Zakładowe Archiwum Zakładowe Prawidłowość stosowania zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Kontrola wdrażania przepisów rozp. Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67) Kontrola wdrażania przepisów rozp. Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67) 4. Departament Kontroli i Skarg

8 1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Kontroli środkami publicz-nymi, dnia r. o jednostki 2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim Kontroli gospo-darowania dnia r. o 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach Kontroli Kontrola gospodarki finansowej w odniesieniu do zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia r. o finansach publ. oraz w zakresie stosowania w jednostce procedur wewnętrznych. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

9 4. Kontroli gospo-darowania dnia r. o 5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu Kontroli gospo-darowania dnia r. o. 6. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu Kontroli gospo-darowania dnia r. o

10 7. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu Kontroli gospo-darowania dnia r. o 8. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu Kontroli gospo-darowania dnia r. o

11 9. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu Kontroli gospo-darowania dnia r. o 10. Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Kontroli gospo-darowania dnia r. o 11. Muzeum Sztuki w Łodzi Kontroli Kontrola gospodarki finansowej w odniesieniu do zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia r. o finansach publ. oraz w w jednostce procedur wewnętrznych.

12 12. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi Kontroli Kontrola gospodarki finansowej w odniesieniu do zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia r. o finansach publ. oraz w w jednostce procedur wewnętrznych. 13. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Kontroli gospo-darowania dnia r. o 14. Stowarzyszenie AGRO AVES w Gajewnikach Gajewniki 2, Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 50/2010/S

13 15. Fundacja PRAESTERNO w Łodzi Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 182/2010/ZP 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gniazdo Lipce Reymontowskie Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 11/2010/T 17. Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Nadwarciański Gród Załęcze Wielkie, Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 2/2010/T Pątnów Fundacja PRO ARS w Łodzi ŁÓDŹ Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi Kontroli Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 1/F/10/K 1. dnia r. o 2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

14 20 Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim Kontroli dnia r. o 21. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim Kontroli dnia r. o 22 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu dnia r. o

15 Kontroli 23. Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Kontroli dnia r. o 24. Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Kontroli dnia r. o Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy

16 25. Kontroli dnia r. o 26. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łodzi Kontroli dnia r. o 27. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Kontroli j Finansowe dnia r. o

17 28. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Kontroli 1. dnia r. o 2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych. 29 Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Nadzieja w Łodzi Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 187/2010/ZP 30. Klub Sportowy 7 COMA 7 w Łodzi Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 27/2010/S 31 Stowarzyszenie Teatralne CHOREA w Łodzi Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 20/10/K 32 Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 4/10/K),

18 33 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka w Łodzi Kontroli rozliczenia umowy dotacji nr 28/2010/S 34. Departament Kultury i Edukacji Samodzielne Stanowiska ds. kontroli Kontrola monitoringu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim Rozpatrywanie wniosków w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody: 35. Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Samodzielne Stanowiska ds. kontroli - wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, - wyrządzone przez zwierzęta łowne określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie w uprawach i płodach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,

19 Prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze: 36. Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Samodzielne Stanowiska ds. kontroli - przyjmowanie i sprawdzanie wniosków pod względem spełniania wymogów formalnych, - dokonywanie oceny wniosków w zakresie spełniania wymagań określonych ustawą, - konsultacja wniosków z zbą Rolniczą Województwa Łódzkiego w celu uzyskania opinii. 5. Departament Kultury i Edukacji 1. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu Edukacji Weryfikacja przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu 52 rozp. MEN z r. w sprawie zakładów kształcenia

20 nauczycieli z uwzględnieniem funkcjonowania systemu opłat. 2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu Edukacji Analiza naliczania dodatków za warunki pracy na podstawie przepisów w roku szkolnym 2011/ Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu Edukacji Analiza naliczania dodatków za warunki pracy na podstawie przepisów w roku szkolnym 2011/ WODN w Sieradzu Edukacji Analiza dokumentacji określającej zasady współpracy WODN ze szkołami wyższymi 5. WODN w Skierniewicach Edukacji Analiza dokumentacji określającej zasady współpracy WODN ze szkołami wyższymi 6. Szkoła Policealna SWŁ w Łowiczu Edukacji Analiza wynajmów powierzchni nieruchomości przy ul. Ułańskiej 2 w Łowiczu z uwzględnieniem zapisów uchwały nr XL/1140/09 SWŁ z r. w sprawie zasad nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby

21 prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za okres 2009 do Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Monitorowania nstytucji Kultury. Ekonomiczny Analiza działalności Teatru im. St. Jaracza w Łodzi w kontekście zakończenia projektu pn. Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. St. Jaracza w województwie łódzkim realizowanego w latach Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i ntegracji Europejskiej Eurocentrum Ekonomiczny Kultury Kontrola finansowa i merytoryczna wykorzystania dotacji udzielonej w 2011 r. z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania publicznego pn. Powroty do tradycji Średniowieczna Biesiada Rodzinna na Podklasztorzu. 9. Pani Maria Janicka Solca Wielka 59 Ekonomiczny Kultury Kontrola finansowa i merytoryczna wykorzystania dotacji udzielonej w 2011 r. z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania pn. Remont i Stabilizacja

22 Ozorków konstrukcyjna stropów wraz z wymianą podłóg w zabytkowym wiatraku kozłowym; impregnacja poszycia ścian, pokrycie dachu oraz skrzydeł wiatraka. 10. WODN w Piotrkowie Trybunalskim Edukacji Analiza dokumentacji określającej zasady współpracy WODN ze szkołami wyższymi 11. Kolegiom Nauczycielskie w Zgierzu 12. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 13. Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne Cantores Edukacji ds. monitorowanie nstytucji Kultury Ekonomiczny Ekonomiczny Kultury Weryfikacja przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu 52 rozp. MEN z r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli z uwzględnieniem funkcjonowania systemu opłat. Wnioski z audytu w kontekście działań zarządczych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficzny, 2011 Kontrola finansowa i merytoryczna wykorzystania dotacji udzielonej w 2011 r. z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania publicznego pn. Międzynarodowy festiwal Muzyczny Środek Europy 14. Stowarzyszenie Teatralne Chorea Ekonomiczny Kontrola finansowa i merytoryczna

23 Kultury wykorzystania dotacji udzielonej w 2011 r. z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty taneczne 15. Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Lutomiersku Ekonomiczny Kultury Kontrola finansowa i merytoryczna wykorzystania dotacji udzielonej w 2011 r. z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania pn. Lutomiersk, XV wieczny dawny klasztor O.O. Reformatorów: kapitalny remont dachu po pożarze skrzydła wschodniego modernizacja konstrukcji więźby dachowej i zmiana pokrycia dachowego 6. ds. nformacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego

24 1. Zespól Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - Moszczenica Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności Kontrola przygotowania do realizacji zadań obronnych, szkolenie obronne 2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności Kontrola przygotowania do realizacji zadań obronnych, szkolenie obronne, 3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności sprawdzenie zapasowych źródeł zaopatrzenia i zasilania w wodę Kontrola przygotowania do realizacji zadań obronnych, szkolenie obronne, 4. ds. nformacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Pełnomocnik ds. Ochrony nformacji Niejawnych sprawdzenie zapasowych źródeł zaopatrzenia i zasilania w wodę Kontrola postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli Poufne i Zastrzeżone 7. Departament Geodezji i Kartografii 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Departament Geodezji i Kartografii Stan zaawansowania robót geodezyjno prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie

25