SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. za ROK 2003

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO za ROK 2003 Łódź, marzec 2004

2 Spis treści Część I - Wstęp Część II - Zestawienia tabelaryczne Dochody ogółem według źródeł powstawania Dochody według działów i rozdziałów Wydatki według działów i rozdziałów Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów Wydatki majątkowe objęte Kontraktem Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2003 roku Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2003 rok Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2003 rok Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2003 rok Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2003 rok Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 rok Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Część III Informacja o dokonanych zmianach w budżecie Informacja o dokonanych zmianach w budżecie województwa łódzkiego w 2003 roku Informacja o wykorzystaniu rezerw za 2003 rok Ogólne wykonanie budżetu w 2003 roku

3 Część IV - Informacja opisowa dochody Część V - Informacja opisowa wydatki Część VI - Informacja opisowa wydatki na zadania własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 853 Opieka społeczna Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport Część VII - Informacja opisowa wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 Część VIII - Informacja opisowa wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 750 Administracja publiczna Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Część IX - Gospodarka pozabudżetowa Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Środki specjalne Fundusze celowe

5 CZĘŚĆ I WSTĘP

6 WSTĘP Zgodnie z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca następnego roku i przesyła je regionalnej izbie obrachunkowej. Realizacja budżetu za 2003 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów, wydatków, dotacji udzielonych z budżetu, oraz przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz funduszy celowych. W zestawieniach tabelarycznych odrębnie przedstawiono dochody według źródeł powstawania, dochody w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane w ramach porozumień, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wydatki w tabelach przedstawiono zarówno z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane w ramach porozumień w działach i rozdziałach jak również uszczegóławiając ich podział na wydatki bieżące bez dotacji, wynagrodzenia i pochodne, dotacje i wydatki majątkowe. Przedstawiono również w formie tabelarycznej dotacje udzielone z budżetu województwa wydzielając zarówno podział na własne, zlecone, w ramach porozumień uwzględniając nazwy zadań, które były finansowane z dotacji. Uszczegółowiono również wydatki majątkowe przedstawiając je zarówno w podziale na działy i rozdziały wydzielając zadania realizowane w ramach KONTRAKTU, z podaniem źródeł finansowania (budżet państwa, środki własne). W części opisowej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i wykonywane na podstawie porozumień poczynając od zmian dokonywanych w planach, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych realizowanych przez jednostki samorządowe województwa łódzkiego.

7 CZĘŚĆ II ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

8 Lp. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Dochody ogółem według źródeł powstawania Wyszczególnienie Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach na r. Wykonanie na dzień r. % wykonania :4 ( w złotych) Struktura wykonania 1. Dochody własne ,8 17,8 a). udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,3 1,7 b). udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,2 14,1 c). pozostałe dochody ,7 2,0 w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (Filharmonia Łódzka, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb., Szpital im. Madurowicza w Łódź, Pabian- Med., Wojewódzkie Biuro Geodezji, Wojewódzki Zakład Urządzeń Wodnych i Melioracji -Skierniewice) ,0 0,0 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,4 1,05 - opłaty za korzystanie z przystanków położonych przy drogach wojewódzkich ,0 0,05 - kara umowna z tytułu zwłoki za nieterminowe wykonanie umowy w ZDW w Łodzi X 0,0 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym) ,4 0,0 - opłata za koordynację rozkładów jazdy ,5 0,0 - wpływy za specyfikacje i dokumenty przetargowe ,4 0,0 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych) ,5 0,12 - uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, nadzory inwestorskie, opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Reymonta w Sieradzu, plan ochrony Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę zbiorników wodnych oraz sieci infrastruktury technicznej, stanowiącego element systemu odwodnienia lewego zawala rzeki Żegliny w Sieradzu, opracowanie planu ochrony części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wykonanie opracowania ekofizograficznego- Urząd Miasta Sieradza, program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami - Zarząd Powiatu w Sieradzu - dochody ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż wyposażenia -Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i samochodu,,polonez''- Biuro Planowania Przestrzennego, sprzedaż złomu i zbędnych środków trwałych -Wojewódzkie Biuro Geodezji, sprzedaż środków trwałych polikwidacyjnych z OLK, NZOZ Stomatologia Łódź, aparatu EKG-szpital im. J.Pawła II Bełchatów, sprzedaż aparatu EKG - OLK, sprzedaż mieszkań SPZOZ w Sieradzu, sprzedaż samochodu - Zakład Obsługi Administracji i ZSM w Łowiczu ) ,7 0, ,2 0,1 - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy X 0,0 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Stomatologia Radogoszcz- umowa Nr 182/S/2002 r., Wojewódzka Federacja Związków ,7 0,0 Sportowych Łódź um. Nr 2/2002/S) - odsetki za nieterminowe wpłaty przez przewoźników za korzystanie z przystanków na drogach wojewódzkich X 0,0 - odsetki bankowe ,8 0,2 - odsetki naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty należności, nieterminowe regulowanie czynszu X 0,0 1

9 Lp. Wyszczególnienie Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach na r. Wykonanie na dzień r. % wykonania wpływy z różnych dochodów (zwroty wydatków z lat ubiegłych dotyczące min. płatności ZUS, płatności mediów, uzgodnień dokumentacji technicznej i nadzorów inwestorskich, prenumeraty, szkoleń, koszty upomnień (Wydz. FunduszyCelowych), zwrot opłaty za odstąpienie od powództwa, zwrot refundacji zakupu okularów w wyniku kontroli, opłaty za najem lokali w 2002 r. wpłacone w 2003 roku, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, zwrotu podatków od nieruchomości, odszkodowań z PZU, sprzedaż drewna, kosztów upomnień - Wydział Funduszy Celowych, zwrotów źle naliczonej faktury - za zakup materiałów-zsm nr 1 w Łodzi, sprzedaż starych karniszy-kn-łowicz, wpływy za zapłacone faktury z 2002 roku - Szpital im. Biegańskiego, z 1998 roku -WKTS - Skierniewice, zwrotu dotacji ze Spec. ZOZ Aleksandrowska -umowa nr 196/Z/02, zwrotu dotacji FK,,Harnam'' Łódź, zwrot dotacji z Wojewódzkiego Biura Geodezji (modernizacja budynku na ul. Solnej), ,5 zwrot kosztów eksploatacyjnych przez Szkołę Podstawową Nr 46,zwrot środków z Ministerstwa Sprawiedliwości, zapłata należności polikwidacyjnych Szpital im. Biegańskiego, "Medar - Plus'', ZOZ Łódź Górna, WKTS Skierniewice, zwrot opłaty sadowej -Sąd Rejonowy w Skierniewicach, zwrot kaucji za wynajem pomieszczeń Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Biuro Planowania Przestrzennego w Łodzi, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, 5:4 Struktura wykonania wynagrodzenie płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, czynsz za wynajem pomieszczeń za 2002 r. -Firma,,Gestor'', sprzedaż środków trwałych polikwidacyjnych,,jurgos''), sprzedaż drewna w ZDW w Łodzi, - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,0 0,0 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego -Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego ,0 0,1 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych ( wyzerowane stany rachunków środków specjalnych likwidowanych jednostek oświatowych oraz zawieszenie działalności internatu w Kolegium ,0 0,0 Nauczycielskim w Łowiczu) - różnice kursowe konto EURO (środki z Politechniki Łódzkiej w ramach Kontraktu,,ŁUK") ,3 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0 0,12 2. Subwencja ogólna ,0 39,9 a). część drogowa ,0 15,9 b). część oświatowa ,0 14,9 c). część wyrównawcza ,0 9,2 3. Dotacje celowe ,8 42,2 a). na zadania własne ,5 23,0 b). na zadania z zakresu administracji rządowej ,8 16,2 c). na zadania realizowane na podstawie porozumień ,7 0,3 d). otrzymane z funduszy celowych ,9 2,7 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 4. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,0 0,1 inwestycyjnych na podstawie porozumień OGÓŁEM DOCHODY Dochody pomniejszone o kwoty zgłoszone do wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku ,9 100,00 X ,8 X 0,16 2

10 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego ZA 2003 ROK Dział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ( w tys. zł) L.p. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r I. Stan funduszu na początek roku w tym: 1. - środki pieniężne należności zobowiązania (minus) II. Przychody Dotacje z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Przychody własne w tym: - odsetki bankowe III. Wydatki Dotacje Przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Wydatki bieżące (własne) Wydatki inwestycyjne w tym: - dotacje inwestycyjne IV. Stan funduszu na koniec roku w tym: 1. - środki pieniężne należności zobowiązania (minus)

11 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2003 ROKU Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Dział Administracja publiczna, rozdział Gospodarstwa pomocnicze (w tys. zł) L.p. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. 1. I. II Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: 1. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług przychody z czynszów pozostałe odsetki pozostałe przychody III. Wydatki w tym: 1. wynagrodzenia ogółem z tego: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne i FP pozostałe wydatki IV. V. Podatek dochodowy Wpłata z zysku do budżetu VI. Stan środków obrotowych na koniec roku

12 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2003 ROK Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi Dział Działalność usługowa, rozdział Gospodarstwa pomocnicze (w tys. zł) L.p. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. 1. I. II Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: 1. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług pozostałe odsetki III. Wydatki w tym: 1. wynagrodzenia ogółem z tego: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne i FP pozostałe wydatki IV. V. Podatek dochodowy Wpłata z zysku do budżetu VI. Stan środków obrotowych na koniec roku

13 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie (w tys. zł) Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Zarząd Dróg Wojewódzkich Oświata i wychowanie Ogółem Wydatki Szkoły zawodowe Ogółem w tym: wydatki inwestycyjne Ogółem Stan środków pieniężnych na koniec roku Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Łodzi Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Sieradzu Policealne Studium Medyczne w Sieradzu Zakłady kształcenia nauczycieli Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach Biblioteki pedagogiczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Sieradzu Policealne Studium Medyczne w Sieradzu Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Medycznych nr 1 w Łodzi Policealne Studium Medyczne im. T. Chałubińskiego w Łodzi Zespół Szkół Medycznych w Łowiczu Policealne Studium Medyczne im. M. Kopernika w Łowiczu Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu Ogółem

14 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu (Dział 010, rozdział 01007) (w tys. zł) L.p Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. 1. I. II Stan środków obrotowych na początek roku 1-92 Przychody w tym: przychody ze sprzedaży wyrobów i usług III. Wydatki w tym: 1. wynagrodzenia ogółem z tego: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne i FP pozostałe wydatki bieżące IV. Podatek dochodowy 0 0 V. Stan środków obrotowych na koniec roku

15 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi (Dział 010, rozdział 01004) L.p 1. I. II. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach (w tys. zł) Wykonanie na dzień r Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: przychody ze sprzedaży wyrobów i usług III. Wydatki w tym: 1. wynagrodzenia ogółem z tego: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne i FP pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne IV. Podatek dochodowy V. Stan środków obrotowych na koniec roku

16 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2003 ROKU 1. Na realizację bieżących zadań własnych Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień r Razem dotacje na zadania własne (w złotych) Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dopłaty do przewozów pasażerskich kolejowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Lecznictwo ambulatoryjne Lecznictwo stomatologiczne program działań osłonowych w ochronie zdrowia Ratownictwo medyczne Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry dramatyczne i lalkowe dofinansowanie bieżącej działalności Teatry muzyczne, opery, operetki dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dofinansowanie bieżącej działalności Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki dofinansowanie bieżącej działalności Muzea dofinansowanie bieżącej działalności Ochrona i konserwacja zabytków konserwacja zabytków Na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym na realizację bieżących zadań samorządu województwa Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień r Razem dotacje na zadania zlecane organizacjom pozarządowym Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi działania antynikotynowe, zadania w zakresie ochrony Pozostała działalność zdrowia Opieka społeczna Pozostała działalność zadania z zakresu opieki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy w zakresie kultury Pozostała działalność dofinansowanie zadań realizowanych przez powiaty w zakresie kultury zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe Kultura fizyczna i sport organizacja i udział zawodników w imprezach ogólnopolskich, ponadregionalnych i międzynarodowych, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dla: Wojewódzkiej Rady Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Rady Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych, Szkolnego Związku Sportowego) - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, - propagowanie i rozwój sportu na wsi, - propagowanie i rozwój sportu niepełnosprawnych, - udział reprezentacji województwa w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży Pozostała działalność - realizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim przez pozarządowe organizacje sportowe

17 3. Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień r Razem dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Transport i łączność dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe autobusowych 851 Ochrona zdrowia dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania Ratownictwo medyczne ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego 4. Na realizację bieżących zadań realizowanych w ramach porozumień (w złotych) Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień r Razem dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień Ochrona zdrowia doposażenie karetki reanimacyjnej, a w szczególności zakup Ratownictwo medyczne specjalistycznych sprzętów medycznych w postaci torby reanimacyjnej o zabudowie modułowej przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przygotowanie i prezentacja spektaklu,, Tragiczna historia Teatry dramatyczne i lalkowe doktora Fausta'', wyjazd Teatru im. S. Jaracza w Łodzi do Brukseli ze sztuką,,podróż do Buenos Aires'' XVII Łódzkie Spotkania Baletowe - realizacja spektaklu Teatry muzyczne, opery, operetki,,kobro'' Teatr Wielki w Łodzi Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,,kolory Polski'' - festiwal wakacyjny muzyki organowej i kameralnej Filharmonia im. A. Rubinsteina w Łodzi Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydawnictwo,,kalejdoskop'',,,łópta'2003'',,,łódzkie Spotkania Teatralne'' Łódzki Dom Kultury zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych Biblioteki województwa łódzkiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego Muzea wystawa,,stefan Gierowski i Galeria Krzywe Koło'' wystawa,,zbigniew Dłubak i Grupa 55'', wystawa,,sztuka Europejska XV-XVIII wieku '' ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi Salon Muzyczny w Pałacu Herbsta Muzeum Sztuki w Łodzi OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

18 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Wydatki majątkowe objęte KONTRAKTEM ( w złotych) w tym: L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania (7:6) finansowane z dotacji z budżetu państwa środki własne Plan Wykonanie Plan Wykonanie ZADANIA WŁASNE I. Inwestycje budowlane , Transport i łączność , Rokicińska - Andrespol (dofinansowanie z programu PHARE) , II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne innych jednostek , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) - poprawa stanu bazy Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) - modernizacja Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina ) - budowa odtworzeniowa Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) - poprawa stanu bazy, uzupełnienie przenośnej bazy oraz zakup sprzętu do uruchomienia portalu, Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) - poprawa stanu bazy , , , , , Muzea w tym dla: - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne - poprawa stanu bazy i udostępniania zbiorów , , Muzeum Sztuki - poprawa stanu bazy i udostępniania zbiorów , OGÓŁEM I + II ,

19 L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , Rozbudowa zbiornika wodnego Czarnocin - etap II , Przywrócenie retencji powodziowej na zbiorniku wodnym Drzewica , Budowa zbiornika wodnego ''Joachimów Ziemiary'' , Regulacja rzeki Brąszówki etap II , WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK ZADANIA POZA KONTRAKTEM WOJEWÓDZKIM Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,usunięcie awarii pieca c.o. w Opocznie, modernizacja systemu ogrzewania w Poddębicach Zakup samochodu dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonania urządzeń melioracji wodnych Zaległy wykup gruntów pod inwestycje melioracyjne wykonane w latach poprzednich Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne ( w złotych) , , , , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - zakup pojazdów szynowych , Grodziska w Rzgowie , Przebudowa mostów wraz z dojazdami w Bolimowie , Wierzchy - wiadukt , Przebudowa drogi Krośniewice - Łanięta , go Stycznia w Wieluniu , Białobrzeska - Tomaszów Mazowiecki X Wadlew - Drużbice , Chodniki przy drogach wojewódzkich X

20 L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dokumentacja przyszłościowa, przygotowanie terenu , Transport i łączność (zakupy inwestycyjne) , Gospodarka mieszkaniowa , Wykup nieruchomości , Działalność usługowa , Biuro planowania przestrzennego (zakupy inwestycyjne) , Administracja publiczna , Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Al.Piłsudskiego 8 w Łodzi Dostosowanie instalacji wewnętrznych do obowiązujących norm oraz adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Al.Piłsudskiego 8 w Łodzi , , Budowa sieci logicznej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Al.Piłsudskiego 8 w Łodzi , Zakup i objęcie akcji , Aplikacja bazodanowa kosztowo - statystyczna dla służby zdrowia , Zakup licencji, oprogramowania, sprzętu komputerowego , Oświata i wychowanie , Likwidacja kotłowni i podłączenie do sieci miejskiej Zespołu Szkół Medycznych w Łowiczu Likwidacja kotłowni i podłączenie do sieci miejskiej Policealnego Studium Medycznego w Łowiczu Termorenowacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Łodzi Wymiana okien w budynku Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu Termorenowacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim , , , , ,

21 L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu ,

22 L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Ochrona zdrowia - zadania inwestycyjne , zakładów opieki zdrowotnej Szpitale ogólne , Lecznictwo psychiatryczne , Lecznictwo ambulatoryjne , Ratownictwo medyczne , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Przeciwdziałanie alkoholizmowi (RCPS - zakupy inwestycyjne) , Opieka społeczna , Regionalne ośrodki polityki społecznej (zakupy inwestycyjne) , Wojewódzkie Urzędy Pracy (zakupy inwestycyjne) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Program dla Odry modernizacja wałów przeciwpowodziowych, wykonanie dokumentacji technicznej na rzece Warcie-dorzecza Odry , OGÓŁEM ,

23 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Wydatki według działów i rozdziałów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Dotacje Wydatki majątkowe (w złotych) ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE BEZ KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Biura geodezji i terenów rolnych , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Melioracje wodne , Pozostała działalność , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Drogi publiczne wojewódzkie , Pozostała działalność , TURYSTYKA , Pozostała działalność , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Samorządowe sejmiki województw , Urzędy Marszałkowskie , Pozostała działalność (promocja województwa) , Pozostała działalność (strategia rozwoju) , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Pozostała działalność ,

24 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Dotacje (w złotych) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne , Szkoły zawodowe , Zakłady kształcenia nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Pozostała działalność , SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pozostała działalność , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Lecznictwo psychiatryczne , Lecznictwo ambulatoryjne , Lecznictwo stomatologiczne , Ratownictwo medyczne , Kolumny transporty sanitarnego , Medycyna pracy , Programy polityki zdrowotnej , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Staże i specjalizacje medyczne , Pozostała działalność , OPIEKA SPOŁECZNA , Regionalne ośrodki polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność ,

25 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje (w złotych) , Internaty i bursy szkolne , Pomoc materialna dla uczniów , Pozostała działalność , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) , , , , , , , Ochrona i konserwacja zabytków , Pozostała działalność , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Pozostała działalność , ZADANIA WŁASNE Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) , , , , , ,

26 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI OGÓŁEM Dotacje (w złotych) , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Melioracje wodne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Pozostała działalność , OCHRONA ZDROWIA , Ratownictwo medyczne , Staże i specjalizacje medyczne , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność , ZADANIA REALIZOWANE przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA na PODSTAWIE POROZUMIEŃ , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Marszałkowskie , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Ratownictwo medyczne ,

27 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Dotacje (w złotych) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) , , , , , , , O G Ó Ł E M W Y D A T K I , Wydatki pomniejszone o kwoty zgłoszone do wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2003 X ,8 X X X X X X

28 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Dochody według działów i rozdziałów ( w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 6: DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE ,6 Zadania własne bez Kontraktu Wojewódzkiego ,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Biura geodezji i terenów rolnych , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Melioracje wodne ,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Drogi publiczne wojewódzkie ,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego , Gospodarstwa pomocnicze ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy marszałkowskie , Gospodarstwa pomocnicze ,0 1