wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji Wykonawczej. Konieczność wprowadzenia zmian w treści Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , została podyktowana Zaleceniami UKS z audytu systemu, przedłoŝonymi przez Instytucję Audytową pismem o sygnaturze DO2/9013/6/415/AKT/11/4038 z dnia 10 sierpnia 2011 r., (NR kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006) oraz z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO. W podrozdziale "Wykaz aktów prawa" zaktualizowano zapisy, w związku z wejściem w Ŝycie znowelizowanych Wytycznych w zakresie sprawozdawczości z dnia 30 sierpnia 2011 r. (MRR/H/4(4)08/2011). W rozdziale 1 Krótki opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniono formę przedstawiania treści tabelarycznej na formę opisową niŝej wymienionych podrozdziałów: Instrukcja dotycząca informowania IC o przyjęciu RPO WK-P na lata w drodze uchwały po wydaniu decyzji KE zatwierdzającej Program, Instrukcja dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską RPO WK-P oraz informowania IK RPO, IK NSRO, IC o jego zmianach, Instrukcja sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania, aktualizacji i przekazania przez IZ do IK RPO, IK NSRO, IC Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata , Instrukcja podpisania pre-umów oraz zobowiązań do prawidłowego przygotowania indywidualnych projektów kluczowych, Instrukcja dokonywania zmian w RPO WK-P na lata , Instrukcja dokonywania zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata , Instrukcja dokonywania zmian w opisie systemu zarządzania i kontroli RPO WK-P na lata , Instrukcja dokonywania zmian w Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata i jej załącznikach, Instrukcja dokonywania zmian w wytycznych oraz 1.8 Instrukcja prowadzenia procesu konsultacji społecznych. Natomiast formę przedstawienia treści podrozdziału Harmonogram prac nad tworzeniem Indykatywnego wykazu projektów kluczowych w ramach RPO WK-P zamieniono na flowchart rezygnując z formy tabelarycznej. W podrozdziale 2.5 Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dostosowano do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości z dnia 30 sierpnia 2011 r. (MRR/H/4(4)08/2011) poprzez aktualizację metryki wskazanych wytycznych, opis sposobu prezentowania danych finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE, wprowadzenie zapisów dotyczących informacji kwartalnej oraz zmian dotyczących trybu i terminów przekazywania dokumentów sprawozdawczych. W podrozdziale 2.6 zmieniono procesy podrozdziału Przekazanie zaliczek i rozliczenie zaliczki, w których z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P uzupełniono procesy o etap sporządzania wniosku o płatność przez Biuro Pomocy Technicznej RPO, zaktualizowano zapisy dotyczące weryfikacji wniosku o płatność według poszczególnych punktów listy sprawdzającej, zmieniono formę przedstawienia treści instrukcji, rezygnacja z formy tabelarycznej oraz wprowadzono ich flowcharty i skorygowano tytuł załącznika ZW Wzór dyspozycji wypłaty środków dla Beneficjenta Pomocy Technicznej RPO na Wzór dyspozycji wypłaty środków dla projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO. Z kolei w odpowiedzi na rekomendacje IA/UKS z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyŝej wymienionym podrozdziale dopuszczono moŝliwość dołączenia do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków, a w procedurze Instrukcja weryfikacji

2 wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu z Pomocy Technicznej RPO lub wizyty monitorującej, w przypadku projektów wieloletnich. Dodatkowo w związku z zaleceniami zawartymi w ww. sprawozdaniu w załączniku ZW Wzór Uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu dla Pomocy Technicznej RPO oraz w procedurze Obowiązki sprawozdawcze wprowadzono zapisy obligujące Biuro Pomocy Technicznej RPO do przedkładania Departamentowi WdraŜania RPO comiesięcznej informacji o planowanych szkoleniach stanowiącej nowy załącznik ZW Wzór harmonogramu planowanych szkoleń. Z kolei w podrozdziale Realizacja dyspozycji wypłaty środków w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zaktualizowano sposób weryfikacji dyspozycji wypłaty środków przez Departament Finansów poprzez usunięcie załącznika ZW Wzór listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji wypłaty środków dla Beneficjenta i wprowadzenie do treści procedury zagadnień zawartych w ww. liście, a takŝe zmieniono formę przedstawienia treści instrukcji, rezygnacja z formy tabelarycznej i wprowadzono jej flowchart. W podrozdziale Instrukcja weryfikacji prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO wprowadzono zapisy odwołania do dodanych do podrozdziału 6.7 Procesy dotyczące kontroli opisów metodologii doboru próby do kontroli w zakresie projektów szkoleniowych, jak równieŝ dodano załącznik ZW "Wzór harmonogramu planowanych szkoleń". W oparciu o znowelizowane Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z dnia 30 sierpnia 2011 r. (MRR/H/4(4)08/2011) dokonano aktualizacji podrozdziału Instrukcja sporządzania informacji miesięcznej, który zmienił nazwę na Instrukcja sporządzania informacji miesięcznej i kwartalnej oraz podrozdziału Instrukcja sporządzania i weryfikacji sprawozdania okresowego. W związku z powyŝszym w przedmiotowych instrukcjach wprowadzono odpowiednio zapisy dotyczące informacji kwartalnej oraz zmieniono zakres informacji miesięcznej i sprawozdania okresowego, a takŝe dostosowano do ww. wytycznych załączniki wykorzystywane procesach. W podrozdziałach Instrukcja sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC i Instrukcja sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność końcową od IZ do IC w odpowiedzi na rekomendacje IA/UKS z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zobowiązanie pracownika wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu finansowego w Biurze Monitoringu i Sprawozdawczości RPO do nieujmowania w Poświadczeniu wydatku, co do którego istnieje podejrzenie wystąpienia uchybienia/nieprawidłowości. W podrozdziale 5.4 Procesy kontroli Programu wprowadzono zmiany, z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO oraz wynikające z wykonania rekomendacji z audytu systemu Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, do treści podrozdziału Kontrole krzyŝowe wykonywane przez IZ RPO WK-P dodano zapisy dotyczące metodyki prowadzenia kontroli krzyŝowych horyzontalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektami Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich , zwanego PO RYBY Z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO w podrozdziale Instrukcja organizacji i tworzenia Punktów Informacyjnych dodano zapisy do podrozdziału Zadania Punktów Informacyjnych i Punktu Konsultacyjnego odwołujące się do procedury dodanej do podrozdziału 6.7 Procesy dotyczące kontroli, mówiącej o kontroli, monitorowaniu, załoŝeniach i metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości, w której uczestniczyć będą Punkty Informacyjne w Toruniu.

3 Z uwagi na powyŝsze do ww. podrozdziału dodano równieŝ załącznik o numerze ZW Wzór Sprawozdania dotyczącego wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach dotyczące wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata Ponadto w związku z aneksowaniem Porozumienia w sprawie funkcjonowania na ternie WK-P systemu informacji o Funduszach Europejskich między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zaktualizowanego o nowe zapisy dotyczące udzielania wstępnej pomocy Beneficjentom w procesie rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych i regionalnych programach operacyjnych, wprowadzono stosowne zmiany do załączników ZZ Wzór formularza monitorowania działalności Punktów Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ZZ Wzór sprawozdania miesięcznego i rocznego z monitorowania działalności punktów informacyjnych. W załączniku ZW Instrukcji wypełniania wniosku w związku z brakiem regulacji dotyczących tzw. dochodu incydentalnego do powyŝszego dokumentu wprowadzona została definicja przedmiotowego pojęcia. Poza tym, zmianie uległy takŝe zapisy dotyczące zmiany sposobu obliczania luki finansowej w przypadku wystąpienia dochodu incydentalnego. W załączniku ZW Instrukcja wypełniania załączników doprecyzowano zapisy dotyczące składania dokumentów przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy oraz zaktualizowano podstawy prawne. W myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zmieniono załącznik ZW a Wzór umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu, w którym wprowadzono zapisy umoŝliwiające Beneficjentowi stosowanie mechanizmu wykupu wierzytelności. W załączniku ZW Wzór pisma powiadamiającego Wnioskodawcę o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej i umieszczeniu projektu w odpowiednim miejscu rankingu doprecyzowano zapisy dotyczące przyznania dofinansowania dla wniosku o dofinansowanie projektu, który podlegał ponownej ocenie merytorycznej. Załącznik ZW a Wzór deklaracji bezstronności dla członka Zespołu Oceniającego dla Osi 1-7 dostosowano do minimalnego wzoru deklaracji bezstronności, określonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w związku z rekomendacją z audytu systemu UKS/IA. W myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zmieniono załącznik ZW a Wzór pisma wzywającego Wnioskodawcę do dostarczenia zaktualizowanych dokumentów, w którym m.in. wyszczególniono dokumenty niezbędne do podpisania umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu, zobligowano Beneficjenta do zapoznania się ze wzorem umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu, a takŝe wskazano moŝliwość aktualizacji harmonogramu realizacji projektu przed podpisaniem umowy. W oparciu o znowelizowane Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z dnia 30 sierpnia 2011 r. (MRR/H/4(4)08/2011) dokonano aktualizacji podrozdziału Instrukcja przygotowania dokumentów do informacji miesięcznej, który zmienił nazwę na Instrukcja przygotowania dokumentów do informacji miesięcznej i kwartalnej oraz podrozdziału Instrukcja przygotowania i weryfikacji dokumentów do sprawozdań okresowych. W związku z powyŝszym w przedmiotowych instrukcjach wprowadzono odpowiednio zapisy dotyczące informacji kwartalnej oraz zmieniono zakres informacji miesięcznej i sprawozdania okresowego, a takŝe dostosowano do ww. wytycznych załączniki wykorzystywane w procesach. Ponadto w odpowiedzi na rekomendacje IA/UKS z audytu systemu, zmieniono załącznik ZW Wzór listy sprawdzającej wniosek

4 Beneficjenta o płatność, w którym wprowadzono pytania zapewniające weryfikację przestrzegania krajowych i unijnych zasad promocji i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz umoŝliwiające weryfikację wydatków w odniesieniu do Beneficjentów, którzy nie są zobligowani do stosowania ww. ustawy. W podrozdziale 6.5 Procesy dotyczące weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w odpowiedzi na rekomendacje IA/UKS zawarte w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zapis obligujący pracownika na stanowisku ds. wdraŝania właściwej osi priorytetowej w Wydziale WdraŜania Projektów do weryfikacji zestawienia wniosków o płatność w oparciu o rejestr nieprawidłowości w celu uniknięcia zawarcia w Poświadczeniu wydatków, wobec których wystąpiło podejrzenie uchybienia/ nieprawidłowości. Ponadto opracowano mechanizm weryfikacji wydatków w trakcie realizacji projektów wieloletnich oraz wprowadzono nowy załącznik ZW Wzór Raportu dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność w całym okresie realizacji projektu, który umoŝliwia dokonanie losowego dobór próby przed przeprowadzeniem kontroli. W podrozdziale 6.7 Procesy dotyczące kontroli wprowadzono poniŝsze zmiany, z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO oraz wynikające z wykonania rekomendacji z audytu systemu Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W podrozdziale Instrukcja przeprowadzania kontroli planowej zmiany związane z korektą treści Metodologii doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P , w części dotyczącej określenia minimalnej liczby projektów podlegających kontroli w danym roku. Wprowadzono do procedury odpowiednie zapisy mechanizmu zapewniającego dokumentowanie wyboru transakcji do weryfikacji podczas kontroli planowej na miejscu oraz nowy załącznik o numerze ZW Wzór Raportu dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność w całym okresie realizacji projektu Do załącznika ZW Wzór listy sprawdzającej z kontroli na miejscu dodano pytania dotyczące zakresu przekazywanej dokumentacji tzw. Listy Hetmana oraz pisma z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do powyŝszego załącznika wprowadzono takŝe zapisy związane z koniecznością zapewnienia podczas kontroli na miejscu, weryfikacji prawidłowości sporządzonej przez Beneficjenta metodologii wyliczenia kosztów ogólnych, przedstawionej we wniosku o dofinansowanie. W podrozdziale Instrukcja przeprowadzania wizyty monitorującej wprowadzono zmiany związane z uszczegółowieniem katalogu przyczyn uzasadniających przeprowadzenie wizyty monitorującej. Opracowano i dodano do treści procedury opis kontroli, monitorowania, załoŝeń oraz metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości, gdzie dodano załącznik ZW Wzór Sprawozdania dotyczącego wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata Do treści ww. instrukcji dodano zapisy uzupełniające, dotyczące przeprowadzania wizyt monitorujących, w zakresie postępu rzeczowego i finansowego (realizacja rzeczowa i finansowa umowy o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu), w realizacji projektów wieloletnich metodologię kontroli projektów, których realizacja rozciąga się na przestrzeni kilku lat. Jednocześnie wprowadzono do treści procesu opis metodologii doboru próby do kontroli w zakresie projektów szkoleniowych, w zakresie, której dodano załącznik ZW "Wzór harmonogramu planowanych szkoleń". W podrozdziale Kontrole krzyŝowe wykonywane przez IZ RPO WK-P poziom wdraŝania dodano zapisy dotyczące metodyki prowadzenia kontroli krzyŝowych horyzontalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

5 Kujawsko-Pomorskiego z projektami Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich , zwanego PO RYBY W procesach podrozdziału Wykrywanie, ocena i rejestrowanie nieprawidłowości w odpowiedzi na rekomendacje IA/UKS wprowadzono zobowiązanie pracownika na stanowisku ds. wdraŝania właściwej osi priorytetowej w Wydziale WdraŜania Projektów do przekazywania pracownikowi na wieloosobowym stanowisku ds. monitoringu finansowego w Biurze Monitoringu i Sprawozdawczości RPO notatki słuŝbowej dotyczącej naruszenia prawa/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości. W myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w podrozdziałach Archiwizacja dokumentów w Biurze Monitoringu i Sprawozdawczości RPO i Archiwizacja dokumentów w Biurze Ewaluacji RPO wprowadzono nowe teczki i podteczki do przechowywania akt. W podrozdziale 12.1 Wzory dokumentów, pism i list sprawdzających, dokonano modyfikacji w związku ze zmianami powyŝej opisanych procesów. Wymienione zmiany są niezbędne do ujęcia w systemie realizacji, celem usprawnienia procesu wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zaktualizowano podrozdział Wykaz aktów prawa, zgodnie z obowiązującym prawem.

UZASADNIENIE. Zaktualizowano podrozdział Wykaz aktów prawa, zgodnie z obowiązującym prawem. UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 2. Omówienie podstawy

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013

Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013 Aktualizacja Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr 2/24/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Strona 1z 13. Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/111/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2011 r.

Strona 1z 13. Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/111/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2011 r. Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/111/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2011 r. KSIĄśKA PROCEDUR PO ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń MRR/H/15(1)09/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (ZATWIERDZAM) GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa, 23-24 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56; sala: 309 00-922

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 42/1429/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Kontrole systemu zarządzania i kontroli ZPORR

Kontrole systemu zarządzania i kontroli ZPORR Kontrole systemu zarządzania i kontroli ZPORR 1 Podstawa prawna kontroli art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 art. 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego .. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 4244 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2013 r. Wzór Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu

Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu Nazwa jednostki kontrolowanej: Termin kontroli: Uwagi: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI SYSTEMOWEJ NA MIEJSCU: Skróty: IZ Instytucja

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju. (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju. Warszawa, 2015 r.

Minister Rozwoju. (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju. Warszawa, 2015 r. Minister Rozwoju Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Minister

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

wersja 1, czerwiec 2009 r.

wersja 1, czerwiec 2009 r. ZałoŜenia do umowy współpracy ZałoŜenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upowaŝnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1717 /15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Strona 1 z 20

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1717 /15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Strona 1 z 20 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1717 /15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Strona 1 z 20 1. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w 2015 roku... 3 1.1 Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi

Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi Szkolenie Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi Warszawa, 20-21 listopada 2008 Miejsce szkolenia: Europejski Instytut Administracji Publicznej Europejskie Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zadania IZ RPO i Związku ZIT jako IP Związek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

Regulamin Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr 21/280/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010r. Regulamin Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.:

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie

Zasady związane z umowami o dofinansowanie Zasady związane z umowami o dofinansowanie Kraków, październik 2013 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania. 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF -Zasady i procedury Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(3)/12/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wersja ostateczna

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30.

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30. Zarządzanie projektami dla Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO) i ich zastępców realizujących projekty środowiskowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram

Bardziej szczegółowo

WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013

WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013 WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 35 42 fax :+48 22 694 51 52 XXIX posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE Załącznik do uchwały Nr 5 /99 / 10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 89/1036/2015 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata na rok obrachunkowy 2015/2016

Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata na rok obrachunkowy 2015/2016 Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2015/2016 Załącznik do uchwały 19/588/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2016r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Zasady monitorowania postępu prac nad realizacją pre-umów. Toruń, styczeń 2009 Mój region w Europie Cel opracowania W celu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

przez beneficjentów działań osi 4 Leader

przez beneficjentów działań osi 4 Leader Rozliczanie projektów przez beneficjentów działań osi 4 Leader Kamionka Wielka, 29.09.2014 Program szkolenia 08:00 09:30 Działanie Małe projekty Iczęść 09:30 09:45 Przerwa 09:45 11:15 Działanie Małe projekty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego 1. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Region Kujawsko-Pomorski SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE ZASAD PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(5)/12/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo