Roczny Plan Kontroli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny Plan Kontroli"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 984/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015 r. Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. (rok obrachunkowy 2015/2016) Projekt nr: 1 Projekt z dnia: 23 lipca 2015 r. Przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu: 28 lipca 2015 r. liczba stron: 18 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków 2015

2 SPIS TREŚCI 1. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w roku obrachunkowym 2015/ a) zwięzły opis struktury instytucjonalnej j za prowadzanie kontroli, w tym liczba osób i etatów zaangaŝowanych w proces kontroli w podziale na instytucje zaangaŝowane w ramach Programu Operacyjnego... 3 b) Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórki j zadań kontrolnych IZ... 4 c) Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórek odpowiedzialnych zadań kontrolnych w Instytucjach Pośredniczących... 8 i. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP)... 8 ii. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) d) Opis dokumentów w których ujęto procedury związane z realizacją kontroli w ramach RPO WM i. Instytucja Zarządzająca ii. Instytucje Pośredniczące e) ZałoŜenia metodyki IZ i. kontrola projektów/kontrola wniosków o płatność ii. kontrola systemowa/pomoc techniczna f) ZałoŜenia metodyki IP i. dobór próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność ii. dobór próby projektów do kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta, w tym kontroli trwałości, Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemowych w roku obrachunkowym 2015/ Kontrola Instrumentów Finansowych Kontrola trwałości projektu Kontrole krzyŝowe programu oraz kontrole krzyŝowe horyzontalne z projektami PROW i PO RYBY Strona 2 z 18

3 1. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w roku obrachunkowym 2015/2016 W ramach wypełniania obowiązków wynikających z zapisów art. 125 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Instytucja Zarządzająca (IZ) zapewnić musi realizację dwóch typów kontroli: weryfikacje administracyjne w odniesieniu do kaŝdego złoŝonego przez beneficjentów wniosku o refundację, kontrole operacji na miejscu. W związku z tym, iŝ na podstawie porozumień IXA/459/ZPO/15 oraz IXA/460/ZPO/15 z dnia r., IZ powierzyła część swoich zadań, określonych w art. 125 rozporządzenia ogólnego IP, IZ zobowiązana jest do prowadzenia kontroli systemowych. a) zwięzły opis struktury instytucjonalnej j za prowadzanie kontroli, w tym liczba osób i etatów zaangaŝowanych w proces kontroli w podziale na instytucje zaangaŝowane w ramach Programu Operacyjnego W Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata (RPO WM) kontrola obejmie przede wszystkim kontrolę prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie wdraŝania działań objętych następującymi osiami: Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Oś priorytetowa 13. Pomoc Techniczna Strona 3 z 18

4 Zadania związane z zarządzaniem i wdraŝaniem poszczególnych osi priorytetowych /działań/ poddziałań RPO WM zostały przydzielone następującym jednostką: oś 2, 5, 6, 7, 11, 12 oraz działania 1.1, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, Departamentowi Funduszy Europejskich - jednostce ds. WdraŜania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oś 8 - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie - jednostce budŝetowej Województwa Małopolskiego pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej. oś 9, 10 oraz działania 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 i Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości jednostce budŝetowej Województwa Małopolskiego pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej. ZałoŜono, iŝ kontrole IP przeprowadzane będą zarówno w formie kontroli na miejscu ( w siedzibie instytucji kontrolowanej) jak i kontroli na dokumentach ( w siedzibie instytucji kontrolującej). Procedury dopuszczają takŝe moŝliwość realizacji kontroli doraźnych. Wszystkie powyŝsze typy kontroli przeprowadzane będą w oparciu o listy sprawdzające, a zasadniczym elementem podlegającym weryfikacji w trakcie działań kontrolnych będą procedury (podręczniki procedur) IP. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata , IZ RPO jest zobowiązana do przeprowadzenia w kaŝdym roku obrachunkowym co najmniej jednej kontroli systemowej w kaŝdej IP, której powierzyła swoje zadania. Dopuszczalne jest wyłonienie mniejszej liczby podmiotów do kontroli systemowej w rocznym planie kontroli lub w aktualizacji zaakceptowanego wcześniej rocznego planu kontroli, pod warunkiem, Ŝe wielkość próby podmiotów do kontroli systemowej nie będzie mniejsza niŝ 50%. Próba ta powinna być wybrana w oparciu o analizę ryzyka, zawartą w tym planie. W przypadku zadań wdroŝeniowych Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, realizowana będzie weryfikacja prawidłowej realizacji procesów na potrzeby zapewnienia/utrzymania warunków desygnacji. Kompletny przebieg procesu kontroli systemowej, uregulowany został w Podręczniku Instytucji Zarządzającej RPO WM (proces nr 10). b) Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórki j zadań kontrolnych IZ Za realizację zadań kontrolnych w Instytucji Zarządzającej odpowiada: 1) Zespół ds. Systemów i Procedur (ZPO-V) w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi (ZPO) UMWM w zakresie kontroli systemowej, 2) Zespół ds. Pomocy Technicznej (ZPO-VI) w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi (ZPO) UMWM w zakresie kontroli Pomocy Technicznej, 3) Zespół ds. Zamówień Publicznych RPO (FE-II) w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM w zakresie kontroli zamówień publicznych, 4) Zespół ds. Realizacji Projektów RPO I i Zespół ds. Realizacji Projektów RPO II (FE-IV i FE-VI) w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM w zakresie weryfikacji wniosków o płatność beneficjentów, 5) Zespół ds. Kontroli Projektów RPO (FE-V) w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM w zakresie kontroli realizacji projektów. Strona 4 z 18

5 Umiejscowienie Zespołów w strukturze zarządzania i wdraŝania RPO WM przedstawiono na schemacie nr 1. Zakres obowiązków oraz obsadę kadrową powyŝszych zespołów zamieszczono w formie tabelarycznej. Schemat nr 1. Struktura Instytucji Zarządzającej RPO WM z wyszczególnieniem jednostek zaangaŝowanych w procesy kontrolne. Strona 5 z 18

6 Tabela nr 1. Zadania i obsada personalna zespołu go za kontrolę systemową. Nazwa Departamentu: Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Departamentu: Nazwa Zespołu: Zespół ds. Systemu i Procedur Zespołu: ZPO-V 1 Sporządzanie Rocznych Planów Kontroli IZ oraz sprawozdań z ich realizacji 10A 2 Przygotowanie i prowadzenie kontroli systemowych w IP 10B 3 Weryfikacja Rocznych Planów Kontroli IP oraz sprawozdań z ich realizacji 10C 4 Sporządzanie rocznego podsumowanie /deklaracji zarządczej 10C 5 Koordynacja kontroli zewnętrznych dotyczących RPO 10D 6 weryfikacja prawidłowej realizacji procesów na potrzeby zapewnienia /utrzymania warunków desygnacji. 10B Nr NAZWA STANOWISKA 1 Stanowisko ds. Kontroli 2 2 Kierownik Zespołu ds. Systemu i Procedur 1 Całkowita liczba zespołu odpowiedzialnych za kontrolę systemową 3 Tabela nr 2. Zadania i obsada personalna zespołu go za kontrolę Pomocy Technicznej. Nazwa Departamentu: Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Departamentu: Nazwa Zespołu: Zespół ds. Pomocy technicznej Zespołu: ZPO-VI 1 2 Koordynacja działań z zakresu realizacji Pomocy Technicznej RPO WM, w tym przygotowywanie i wprowadzanie zmian do procedury realizacji działań finansowanych z PT w ramach RPO WM na lata oraz koordynacja i obsługa prac Zespołu ds. PT w ramach 13 osi priorytetowej RPO WM (Pomoc Techniczna) Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu kontroli systemowych sprawozdawczości oraz prowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu (zadania budŝetowego) współfinansowanego z PT RPO WM w Instytucjach Pośredniczących II stopnia (IP II); ZPO ZPO Nr NAZWA STANOWISKA 1 Stanowisko ds. pomocy technicznej 5 2 Kierownik Zespołu ds. Pomocy Technicznej 1 Całkowita liczba zespołu odpowiedzialnych za kontrolę Pomocy Technicznej RPO WM Strona 6 z 18

7 Tabela nr 3. Zadania i obsada personalna jednostki j za kontrolę zamówień publicznych. Nazwa Departamentu: Nazwa Zespołu: Departament Funduszy Europejskich Ds. Kontroli Zamówień Publicznych RPO Departamentu: Zespołu: FE FE-II 1 Kontrola zamówień Publicznych 15A Nr NAZWA STANOWISKA 1 Kierownik Zespołu 1 2 Stanowisko ds. Kontroli zamówień publicznych 10 Całkowita liczba zespołu odpowiedzialnych za kontrolę zamówień publicznych Tabela nr 4. Zadania i obsada personalna zespołów odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność beneficjentów. Nazwa Departamentu: Departament Funduszy Europejskich Departamentu: Nazwa Zespołu: Zespół ds. Realizacji Projektów RPO I/II Zespołu: FE-IV,FE-VI 1 Kontraktacja umów o dofinansowanie 14 2 Weryfikacja wniosków o płatność 16 3 Monitorowanie trwałości projektów 16 4 Korekty finansowe 16, 18 5 Planowanie i monitorowanie płatności 2 6 Monitorowanie dochodu 16 7 Analiza dokonanych zwrotów w ramach realizowanych projektów 17 Nr NAZWA STANOWISKA 1 Kierownik Zespołu 2 2 Stanowisko ds. realizacji i rozliczeń finansowych projektów 23 3 Stanowisko ds. zwrotów i realizacji projektów 2 4 Stanowisko ds. korekt i realizacji projektów 2 5 Stanowisko ds. trwałości i realizacji projektów 1 6 Stanowisko ds. planowania i monitorowania płatności 2 Całkowita liczba zespołów odpowiedzialnych za 32 weryfikację wniosków o płatność beneficjentów 11 FE Strona 7 z 18

8 Tabela nr 5. Zadania i obsada personalna zespołu go za kontrolę realizacji projektów. Nazwa Departamentu: Departament Funduszy Europejskich Departamentu: Nazwa Zespołu: Zespół ds. Kontroli Projektów RPO Zespołu: FE-V FE 1 Kontrola realizacji projektów 15B a kontrola projektu w miejscu jego realizacji 15B b kontrola na zakończenie realizacji projektu 15B Nr NAZWA STANOWISKA 1 Stanowisko ds. Kontroli projektów RPO 11 2 Kierownik Zespołu ds. 1 Całkowita liczba zespołu odpowiedzialnych za kontrolę realizacji projektów 12 c) Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórek odpowiedzialnych zadań kontrolnych w Instytucjach Pośredniczących i. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP) Komórką odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM w WUP w Krakowie jest Zespół Kontroli (KO). W kontrolach projektów bierze udział 11 Zespołu KO. Za weryfikację wniosków o płatność beneficjentów i danych uczestników odpowiada Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej (PIS), Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki (RKG), Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) 25 osób. Strona 8 z 18

9 Schemat nr 2. Struktura Instytucji Pośredniczącej (WUP) z wyszczególnieniem zespołów odpowiedzialnych za kontrolę na miejscu projektów/weryfikację wniosków o płatność. Tabela nr 6. Zadania i obsada personalna zespołu go za kontrolę na miejscu projektów w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy. Nazwa Zespołu: Zespół Kontroli Zespołu: KO 1 Sporządzanie Rocznego Planu Kontroli Analiza ryzyka i wybór projektów do kontroli Kontrola w miejscu realizacji projektu Sporządzanie Sprawozdań z Realizacji Rocznego Planu Kontroli 7.4 Nr NAZWA STANOWISKA 1 Stanowisko ds. kontroli (KO) 10 2 Kierownik Zespołu Kontroli (KO) 1 Całkowita liczba zespołu odpowiedzialnych za kontrolę na miejscu projektów 11 Strona 9 z 18

10 Tabela nr 7. Zadania i obsada personalna zespołów odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność beneficjenta w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy. Nazwa Zespołu: 1 Zespoły WdraŜające (Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji; Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki; Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej) Zespołu: Weryfikacja wniosku o płatność i monitorowanie postępu rzeczowego projektów RWK RKG PIS 2 Rozliczanie końcowe projektów 6.3 Nr NAZWA STANOWISKA Stanowisko ds. wdraŝania 22 2 Kierownik Zespołu 3 Całkowita liczba zespołów odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność beneficjenta 25 ii. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) Komórką odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli w ramach osi 9, 10 oraz działania 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 i 4.2 RPO WM jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Struktura instytucjonalna Instytucji Pośredniczącej (IP) oparta została na trzech merytorycznych pionach. Dwa z nich to piony realizujące działania projektowe (wybór, rozliczanie, kontrola) w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Trzeci pion realizuje działania dotyczące instrumentów finansowych oraz procesy horyzontalne, które są wspólne dla EFRR i EFS. Graficzny układ struktury instytucjonalnej IP przedstawiony został na Schemacie nr 3. Za realizację procesu kontroli projektów w zakresie: I. weryfikacji wniosków o płatność, odpowiadają: 1) Referat ds. Realizacji w pionie EFS (ZR.I) w przypadku działań finansowanych z EFS; 2) Referat ds. Realizacji w pionie EFRR (ZR.II) w przypadku działań finansowanych z EFRR; 3) Referat ds. Instrumentów Finansowych w pionie Horyzontalnym (ZF.III) w przypadku działań dotyczących instrumentów finansowych. II. kontroli w miejscu realizacji projektu (w tym wizyt monitoringowych) lub w siedzibie beneficjenta, kontroli dotyczących udzielania zamówień publicznych/zasad konkurencyjności, kontroli na zakończenie realizacji projektu, kontroli trwałości projektu oraz kontroli doraźnych, odpowiadają: 1) Referat ds. Kontroli w pionie EFS (ZK.I) - w przypadku działań finansowanych z EFS; 2) Referat ds. Kontroli w pionie EFRR (ZK.II) - w przypadku działań finansowanych z EFRR; 3) Referat ds. Instrumentów Finansowych w pionie Horyzontalnym (ZF.III) w przypadku działań dotyczących instrumentów finansowych. Strona 10 z 18

11 Schemat nr 3. Struktura Instytucji Pośredniczącej (MCP) z wyszczególnieniem zespołów odpowiedzialnych za kontrolę na miejscu projektów/weryfikację wniosków o płatność/kontrolę instrumentów finansowych. Strona 11 z 18

12 Tabela nr 8. Zadania i obsada personalna referatu go za weryfikację wniosków o płatność EFS. Nazwa Referatu: Referat ds. Realizacji EFS Zespołu ZR.I 1 Weryfikowanie i zatwierdzanie wniosków o płatność Nadzór nad prawidłową realizacją projektów Monitorowanie osiągania wskaźników w poszczególnych projektach Weryfikowanie i zatwierdzanie zmian w projektach Przygotowywanie aneksów do umów Realizacja czynności związanych ze zmianami udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis 7.2 Nr NAZWA STANOWISKA 1 Kierownik Referatu ds. Realizacji EFS 1 2 Stanowisko ds. realizacji 40 Całkowita liczba referatu go weryfikację 41 wniosków o płatność EFS Tabela nr 9. Zadania i obsada personalna referatu go za kontrolę projektów EFS. Nazwa Referatu: Referat ds. Kontroli EFS Zespołu ZK.I 1 Przekazywanie danych do Instytucji Zarządzającej na potrzeby przygotowania Rocznego Planu Kontroli Opracowywanie planów kontroli w zakresie wdraŝanych działań Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz wizyt monitorująco-kontrolnych w okresie realizacji projektów Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz wizyt monitorująco-kontrolnych w okresie trwałości projektów Monitorowanie trwałości projektów Przeprowadzanie kontroli krzyŝowych Sporządzanie informacji, zaleceń oraz sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i wizyt 8.2 Nr NAZWA STANOWISKA 1 Kierownik Referatu ds. Kontroli 1 2 Stanowisko ds. kontroli 13 Całkowita liczba referatu go za kontrolę 14 projektów EFS Strona 12 z 18

13 Tabela nr 10. Zadania i obsada personalna referatu go za weryfikację wniosków o płatność EFRR. Nazwa Zespołu: Referat ds. realizacji EFRR Zespołu: ZR.II 1 weryfikowanie i zatwierdzanie wniosków o płatność prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją projektów monitorowanie osiągania wskaźników w poszczególnych projektach weryfikowanie i zatwierdzanie zmian w projektach przygotowywanie aneksów do umów realizacja czynności związanych ze zmianami udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis 7.2 Nr NAZWA STANOWISKA 1 Kierownik Referatu ds. Realizacji 1 2 Zastępca Kierownika Referatu ds. Realizacji 1 3 Stanowisko ds. realizacji 16 Całkowita liczba referatu go za 18 weryfikację wniosków o płatność EFRR Tabela nr 11. Zadania i obsada personalna referatu go za kontrolę projektów EFRR. Nazwa Zespołu: Referat ds. Kontroli EFRR Zespołu: ZK.II 1 Przekazywanie danych do Instytucji Zarządzającej na potrzeby przygotowania Rocznego Planu Kontroli Opracowywanie planów kontroli w zakresie wdraŝanych działań Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz wizyt monitorująco-kontrolnych w okresie realizacji projektów Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz wizyt monitorująco-kontrolnych w okresie trwałości projektów Monitorowanie trwałości projektów Przeprowadzanie kontroli krzyŝowych Sporządzanie informacji, zaleceń oraz sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i wizyt 8.2 Nr NAZWA STANOWISKA 1 Kierownik Referatu ds. Kontroli 1 2 Zastępca Kierownika Referatu ds. Kontroli 1 3 Stanowisko ds. kontroli 15 Całkowita liczba referatu go za kontrolę 17 projektów EFRR Strona 13 z 18

14 Tabela nr 12. Zadania i obsada personalna referatu go za weryfikację wniosków o płatność oraz za kontrolę w zakresie Instrumentów Finansowych. Nazwa Zespołu: Referat ds. Instrumentów Finansowych Zespołu: ZF.III 1 Opracowywanie dokumentów oraz realizacja czynności związanych z wyborem podmiotów wdraŝających instrumenty finansowe - 2 sprawowanie nadzoru nad realizacją umów i wdraŝaniem instrumentów finansowych; 7 3 rozliczanie wniosków o płatność składanych przez podmioty wdraŝające instrumenty finansowe 7 4 monitoring i sprawozdawczość w zakresie instrumentów finansowych; 7,8,12 5 przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz wizyt monitorująco-kontrolnych w zakresie instrumentów 8 finansowych 6 opiniowanie dokumentów związanych z wdraŝaniem instrumentów finansowych - 7 współpraca przy opracowaniu i zmianach strategii wdraŝania instrumentów finansowych - 8 opracowywanie i aktualizacja instrukcji oraz wytycznych w zakresie wdraŝania instrumentów finansowych - 9 realizacja polityki wyjścia z instrumentów finansowych 7,8,12 Nr NAZWA STANOWISKA 1 Kierownik Referatu ds. Instrumentów Finansowych 1 2 Stanowisko ds. WdraŜania Instrumentów Finansowych 3 3 Stanowisko ds. Kontroli Instrumentów Finansowych 3 4 Stanowisko ds. Monitoringu Instrumentów Finansowych 1 Całkowita liczba referatu go za weryfikację wniosków o płatność oraz za kontrolę w zakresie 8 Instrumentów Finansowych d) Opis dokumentów w których ujęto procedury związane z realizacją kontroli w ramach RPO WM i. Instytucja Zarządzająca Stosowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM procedury związane z kontrolą systemową/pomocy technicznej ujęte zostały w Podręczniku IZ RPO WM (procesy instrukcje wykonawcze, proces nr: 10 KONTROLA SYSTEMOWA/Pomocy Technicznej, podprocesy 10 A-D). Dla zachowania przejrzystości instrukcji, a zarazem kompleksowości opisu, proces kontroli systemowej podzielony został na cztery podprocesy: 10A Roczny Plan Kontroli 10B Kontrola Systemowa / Pomocy Technicznej 10C Roczne podsumowanie / Deklaracja zarządcza 10D Koordynacja kontroli zewnętrznych dotyczących RPO Strona 14 z 18

15 Załącznik nr 1 do PROCESU nr 10 Kontrole krzyŝowe horyzontalne z projektami realizowanymi w ramach programów PROW oraz PO RYBY Procedury związane z kontrolą projektów/weryfikacją wniosku o płatność beneficjenta ujęte zostały w Podręczniku IZ RPO WM (procesy instrukcje wykonawcze, proces nr: 15 Kontrola Projektów, podprocesy 15 A-B oraz proces nr: 16 Płatności, podprocesy A-G). Dla zachowania przejrzystości instrukcji, a zarazem kompleksowości opisu, procesy te podzielone zostały na podprocesy: 15A Kontrola zamówień publicznych 15B Kontrola realizacji projektu 16A Weryfikacja i zatwierdzenie finansowego wniosku o płatność pośrednią 16B Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku o płatność zaliczkową / wykazu wydatków kwalifikowanych poniesionych ze środków zaliczki 16C Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku o płatność końcową 16D Korekty finansowe 16E Weryfikacja finansowo księgowa wniosku o płatność finansową / końcową / zaliczkową / wykazu wydatków kwalifikowanych poniesionych ze środków zaliczki 16F Wypłaty środków dla beneficjentów 16G Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku sprawozdawczego Dla kaŝdego z tych podprocesów w Podręczniku IZ zamieszczono tabelaryczny opis realizacji, a docelowo umieszczone zostaną takŝe ich schematy blokowe. W opisie wymienione zostały czynności składające się na przebieg procesu, dokumenty, jakie inicjują i kończą kaŝdą czynność w procesie oraz istotne terminy realizacji. Instrukcje zawierają takŝe opis trybu postępowania w zakresie przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli. Wyszczególnienie procedury kontroli systemowej zamieszczono takŝe w Opisie Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Biurze Certyfikacji (rozdział wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą.). ii. Instytucje Pośredniczące Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP) Stosowane przez Instytucję Pośredniczącą (WUP) RPO WM procedury związane z kontrolą projektów/weryfikacją wniosku o płatność beneficjenta ujęte zostały w Podręczniku Procedur IP RPO WM (proces nr: 6 Płatności, podprocesy 6.1 i 6.3 oraz proces 7 Kontrole projektów, podprocesy ). Dla zachowania przejrzystości instrukcji, a zarazem kompleksowości opisu, procesy te podzielone zostały na podprocesy: 6.1 Weryfikacja wniosku o płatność i monitorowanie postępu rzeczowego projektów 6.3 Rozliczanie końcowe projektów 7.1 Sporządzanie Rocznego Planu Kontroli 7.2 Analiza ryzyka i wybór projektów do kontroli 7.3 Kontrola w miejscu realizacji projektu 7.4 Sporządzanie Sprawozdań z Realizacji Rocznego Planu Kontroli Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) Stosowane przez Instytucję Pośredniczącą (MCP) RPO WM procedury związane z kontrolą projektów/weryfikacją wniosku o płatność beneficjenta/kontrolę w zakresie Instrumentów Finansowych, ujęte zostały w Podręczniku Procedur IP RPO WM (proces nr: 6 Kontraktacja, proces nr: 7 Poświadczenie wydatków, płatności, proces nr: 8 Kontrola projektów, proces nr: 12 Sprawozdawczość). Strona 15 z 18

16 Wyszczególnienie procedur kontroli, które IZ powierzyła IP zamieszczono takŝe w Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Biurze Certyfikacji (rozdział Wyszczególnienie funkcji oficjalnie oddelegowanych przez Instytucję Zarządzającą). e) ZałoŜenia metodyki IZ i. kontrola projektów/kontrola wniosków o płatność Wszystkie realizowane przez IZ projekty, zostaną objęte kontrolą na miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta, co najmniej raz (w trakcie realizacji lub na jego zakończenie). Weryfikacji podlegać będzie takŝe, kaŝdy złoŝony przez beneficjenta wniosek o płatność na podstawie dokumentów potwierdzających dane wykazane w tym wniosku. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie próby dokumentów ujętych we wniosku o płatność w oparciu o statystyczne lub niestatystyczne metody doboru próby, polegającą na wyłonieniu minimalnie 5 % wydatków objętych danym wnioskiem o płatność. ii. kontrola systemowa/pomoc techniczna Kontroli systemowej w danym roku obrachunkowym poddawana będzie kaŝda jednostka, której IZ powierzyła część swoich zadań, określonych w art. 125 rozporządzenia ogólnego. Dodatkowo w przypadku zadań wdroŝeniowych Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, realizowana będzie weryfikacja prawidłowej realizacji procesów na potrzeby zapewnienia/utrzymania warunków desygnacji. Głównym załoŝeniem jest, iŝ pełny zakres kontroli systemowej w kaŝdej jednostce zostanie przeprowadzony co najmniej jednokrotnie w okresie realizacji wieloletniego projektu RPO WM na lata , z moŝliwością przeprowadzenia częstszych kontroli w obszarach uznanych za najbardziej ryzykowne. f) ZałoŜenia metodyki IP i. dobór próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność W celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków, w trakcie weryfikacji wniosku o dokonywana jest weryfikacji dokumentów źródłowych. Weryfikacji podlega kaŝdy złoŝony przez beneficjenta wniosek o płatność na podstawie dokumentów potwierdzających dane wykazane w tym wniosku. Pozycje z wniosku o płatność są wybierane do weryfikacji w oparciu o metodykę doboru dokumentów dotyczących wydatków do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność i danych uczestników, określoną w Rocznych Planach Kontroli IP. Przy doborze próby dokumentów moŝna stosować statystyczne lub niestatystyczne metody doboru próby, mając na uwadze, iŝ przy doborze próby metodą niestatystyczną, powinno bazować się na doświadczeniu kontrolerskim oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą i uwzględniać odpowiednie kryteria związane z ryzykownością zadań i poszczególnych wydatków. Minimalna próba wydatków/dokumentów do weryfikacji wniosku o płatność wynosi 5%. ii. dobór próby projektów do kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta, w tym kontroli trwałości Co do zasady wszystkie realizowane przez IP projekty zostaną objęte kontrolą na miejscu, co najmniej raz w trakcie ich realizacji. Dobór kolejności projektów do kontroli polegający na określeniu okresu (kwartału lub roku obrachunkowego), w którym zostanie przeprowadzona kontrola będzie wynikał z analizy ryzyka przeprowadzonej dla wszystkich projektów realizowanych w danym roku obrachunkowym, tzn. takich w przypadku których zostały zawarte umowy o dofinansowanie oraz został złoŝony co najmniej jeden wniosek o płatności. Metodyka doboru kolejności projektów do kontroli będzie uwzględniać stopień zaawansowania realizacji projektu. Harmonogram kontroli będzie opracowywany oddzielnie dla kaŝdego działania oraz aktualizowany co najmniej raz w trakcie roku obrachunkowego. Strona 16 z 18

17 2. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemowych w roku obrachunkowym 2015/2016 Tabela nr 13. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemu w ciągu roku obrachunkowego. Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Miesiąc/ kwartał Kontrolowana instytucja lub komórka Czas trwania Temat / zakres kontroli kontroli Kontrole systemowe IP Liczebność zespołu kontrolnego Informacje dodatkowe I kwartał 2016 II kwartał 2016 II kwartał 2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (ZIT) Zgodności wybieranych projektów z kryteriami mającymi zastosowanie dla danego Działania oraz prawidłowość podpisywania umów kompletność i poprawność procesu wyboru projektów oraz kontraktacji; do 15 dni roboczych Zespół ZPO-V Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Zespół kontrolny max. 4 osoby Wypełnienie listy sprawdzającej przez jednostkę kontrolującą wg. stanu na określony dzień oraz kontrola na miejscu. Kontrola na dokumentach przekazanych przez kontrolowaną jednostkę. Analiza i ocena procedur IP zostanie dokonana w szczególności pod kątem skutecznego zapewnienia: 1. zgodności wybieranych projektów z kryteriami mającymi zastosowanie dla danego Działania oraz podpisywania umów kompletność i poprawność procesu wyboru projektów oraz kontraktacji, 2. zapewnienia, Ŝe proces weryfikacji wniosków o płatność beneficjenta - kompletność i poprawność procesu realizacji płatności, 3. zgodności realizowanych projektów z odpowiednimi zasadami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego przez cały okres ich realizacji kompletność i poprawność procesu kontroli projektów, 4. poprawności procesu informowania o nieprawidłowościach oraz odzyskiwania środków od beneficjentów, 5. właściwej ścieŝki audytu dla realizowanych procesów, 6. kompletności i poprawności wprowadzania danych do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz lokalnego systemu teleinformatycznego e-rpo, 7. zapewnienia, Ŝe wszystkie dokumenty dotyczące wydatków, wymagane do zapewnienia właściwej ścieŝki audytu są przechowywane zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013) - kompletność i poprawność procesu archiwizacji, 8. poprawności i skuteczności procedur stosowanych w zakresie realizacji 13 osi priorytetowej RPO WM Pomoc Techniczna, przez IP. Zlecanie działań kontrolnych Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące nie planuje zlecania działań kontrolnych podmiotom zewnętrznym. Strona 17 z 18

18 3. Kontrola Instrumentów Finansowych Kontrole realizacji umowy o finansowaniu prowadzone są przez IZ w instytucjach, z którymi zawarła umowę o finansowaniu, przynajmniej raz w trakcie roku obrachunkowego, minimalny zakres kontroli IZ obejmuje: a) kontrole realizacji umowy o finansowaniu, b) weryfikacje wydatków prowadzone przez podmioty wdraŝające instrumenty finansowe, c) kontrole dokumentów, potwierdzające zachowanie ścieŝki audytu, d) kontrole w momencie zamknięcia PO. Uszczegółowienie uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli Instrumentów Finansowych (IF) nastąpi po podjęciu decyzji dotyczącej modelu wdraŝania IF w RPO WM, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, w szczególności rozporządzeń wspólnotowych. 4. Kontrola trwałości projektu Kontroli trwałości, co do zasady podlegać będzie 5% projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, z uwzględnieniem przypadku operacji, o których mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. Kontrola trwałości słuŝy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego. Kontrola trwałości prowadzona jest w okresie pięciu lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Okres ten moŝe być skrócony do trzech lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. 5. Kontrole krzyŝowe programu oraz kontrole krzyŝowe horyzontalne z projektami PROW i PO RYBY W ramach RPO WM prowadzone są kontrole krzyŝowe, które mają na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WM oraz w ramach RPO WM i innych programów, w tym w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego RYBY Instytucja Zarządzająca odpowiada za sposób realizacji kontroli krzyŝowej: programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach jednego Programu Operacyjnego. kontroli krzyŝowej horyzontalnej z projektami PROW i z projektami PO RYBY. Wyniki kontroli krzyŝowej programu oraz kontroli krzyŝowej horyzontalnej z projektami podlegają rejestracji w SL2014. Strona 18 z 18

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10.05.2011 r. Podstawy prawne procesu kontroli Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP 2014-2020 Rzeszów, 12 września 2018 r Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Program szkolenia 1. Podstawy prawne kontroli 2.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik do Uchwały Nr 1336/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kraków, listopad 2014 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. 05 maja 2009r.

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. 05 maja 2009r. Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Instytucja Pośrednicząca Samorząd Województwa Opolskiego OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Lp. Rozdział/punkt/strona Brzmienie przed zmianą Wprowadzona zmiana 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Kontrola projektów na miejscu realizacji. 1 TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) JeŜeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iŝ w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 88/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 14 grudnia 2016 r

Załącznik do Uchwały Nr 88/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 14 grudnia 2016 r Załącznik do Uchwały Nr 88/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 14 grudnia 2016 r nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania / poddziałania 3 OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6019/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 października 2018 roku

Uchwała Nr 6019/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 października 2018 roku Uchwała Nr 6019/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1438/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 1438/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 1438/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2162/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 2162/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 2162/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2015 / 2016

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2015 / 2016 Wersja: 4.0 Przyjęta przez Zarząd Województwa 22.03.2016 Zachodniopomorskiego w dniu: Nr Uchwały: 436/16 Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2015 / 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 88/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 14 grudnia 2016 r. Uchwała nr 88/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wspólnych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Sygnatura wytycznych Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 1) (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r.

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 26/964/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/17(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 1) (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Minister Inwestycji i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata

Minister Inwestycji i Rozwoju. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata MR/2014-2020/17(02) Minister Inwestycji i Rozwoju Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (status dokumentu) Zatwierdzam / Zatwierdzam z upoważnienia Jerzy Kwieciński

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu

Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu Załącznik nr 5 - wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu Nazwa jednostki kontrolowanej: Termin kontroli: Uwagi: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI SYSTEMOWEJ NA MIEJSCU: Skróty: IZ Instytucja

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna ZIT/IP

Podstawa prawna ZIT/IP Związek ZIT jako IP Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Zakopane, 19 stycznia 2015 r. Podstawa prawna ZIT/IP Rozporządzenie nr 1301/2013 Art. 7 ust. 4 Co najmniej 5 % środków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2010

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2010 1 Kontrola zadań współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Kontrola projektów na miejscu realizacji. Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i

KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i KONFERENCJA INFORMACYJNA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rybnik, 16 października 2007r. Otwarcie spotkania Prezentacja systemu wdrażania PO KL i instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w województwie

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) dotychczasowy 26 otrzymuje brzmienie:

1) dotychczasowy 26 otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 20/274/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Wydział Projektów Funduszu Spójności Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 68/1076/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

zakres obowiązków Wykonawcy

zakres obowiązków Wykonawcy Załącznik nr 1 do umowy nr. 2017 z dnia... zakres obowiązków Wykonawcy Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dla każdej części I. Podstawy prawne, definicje i cel audytu 1. Podstawy prawne: a/ Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

mmmcs «urno ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

mmmcs «urno ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 1.»r* «* 1H i w M B mm mmmcs «urno m Załącznik nr 1 6- Wzór Rocznego Planu Kontroli ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Rzeszów, 18 i 19 grudnia 2017r. Założenia ogólne procesu kontroli

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2017 / 2018

Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2017 / 2018 Wersja: 1.0 Przyjęta przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 27.04.2017 w dniu: Nr Uchwały: 641/17 Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy 2017 / 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej

Departament Polityki Regionalnej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Polityki Regionalnej Ogłoszono 2016-02-01

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA KONTROLI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA KONTROLI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 1551/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA KONTROLI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2016 DO 30 CZERWCA 2017

ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2016 DO 30 CZERWCA 2017 i ^ n r r i T c e r r e g Polska-Sachsen Załącznik nr 16 - Wzór Rocznego Planu Kontroli ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3235/2017 ZWO z dnia 24 stycznia 2017 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE ZASAD PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Od autorów

Spis treści Od autorów Od autorów... Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Bardziej szczegółowo

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM ?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM ? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 89/1036/2015 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Warszawa, marzec 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PODSTAWY PRAWNE... 2 3. RODZAJE KONTROLI... 2 4. KONTROLA SYSTEMOWA... 3 4.1

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

NIE. ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku

NIE. ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik do uchwały nr 417/228/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Opis Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej

Bardziej szczegółowo

P PODSTAWY PRAWNE RODZAJE KONTROLI KONTROLA SYSTEMOWA...

P PODSTAWY PRAWNE RODZAJE KONTROLI KONTROLA SYSTEMOWA... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4 3. RODZAJE KONTROLI... 4 4. KONTROLA SYSTEMOWA... 5 4.1 KONTROLA DOKUMENTACJI... 5 4.2 KONTROLA NA MIEJSCU... 6 5. KONTROLE PROJEKTÓW... 7 5.1 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia8 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia8 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5632/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 roku

Uchwała Nr 5632/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 roku Uchwała Nr 5632/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Planu zatrudnienia kadr na rok 2018 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

P PODSTAWY PRAWNE RODZAJE KONTROLI KONTROLA SYSTEMOWA...

P PODSTAWY PRAWNE RODZAJE KONTROLI KONTROLA SYSTEMOWA... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWY PRAWNE... 3 3. RODZAJE KONTROLI... 3 4. KONTROLA SYSTEMOWA... 4 4.1 KONTROLA DOKUMENTACJI... 4 4.2 KONTROLA NA MIEJSCU... 5 5. KONTROLE PROJEKTÓW... 6 5.1 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety komponentu centralnego: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WM ?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WM ? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Sprawa 24/2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie Ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 282/34/19

Bardziej szczegółowo

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie. Iława, październik 2015

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie. Iława, październik 2015 Do zakresu kontroli skarbowej, poza głównym obszarem działania dotyczącym kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL

Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Podstawa prawna (wybrane akty prawne) Rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11 16.5.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11 SPROSTOWANIA Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2014-2020 Dane aktualne na dzień* 30/06/2015 Data i miejsce sporządzenia

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOBORU PROJEKTÓW DO KONTROLI W OKRESIE TRWAŁOŚCI MRPO

METODYKA DOBORU PROJEKTÓW DO KONTROLI W OKRESIE TRWAŁOŚCI MRPO Załącznik nr 2 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO

Pełnomocnik ds. Projektu MAO Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 1 FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucjami, w tym Instytucją Wdrażającą, w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(3)/12/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wersja ostateczna

Bardziej szczegółowo