UCHWAŁA Nr ik. / 2005 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2005 roku. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU w KŁODZKU UCHWAŁA Nr ik. / 2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami) i art. 128 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz 9 URP Nr XXXII/354/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę zł Zmniejszyć planowane wydatki budżetowe o kwotę zł w (zgodnie z załącznikiem nr 1, la do niniejszej uchwały) X Plan budżetu po zmianach: Planowane dochody: zł Planowane wydatki: zł Deficyt: zł Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia AWNY ł-mikrut

2 Uzasadnienie do uchwały nr ik.. /2005 z dnia 25 lutego 2005 r. Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych wynikają z przeniesień wydatków między paragrafami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w celu urealnienia planów budżetowych na 2005 r. Wydatki budżetowe: Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zmniejszenie wydatków w 4300 i 4302 oraz zwiększenie wydatków w 4170 i 4172 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział Pozostała działalność (promocja) Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w 4430 (różne opłaty i składki) ma związek z koniecznością zapewnienia ubezpieczenia osób i samochodu do zagranicznych podróży służbowych. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zmniejszenie planu wydatków w 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększenie planu wydatków w 2910 o kwotę 1 zł w związku ze zwrotem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa powiatowe Zwiększenie wydatków w 4140 (wpłaty na PFRON) wynika z obowiązku uiszczania składek PFRON w związku ze wzrostem (od r.) wskaźnika z 2% do 3% zatrudnionych niepełnosprawnych do ogółu osób zatrudnionych. Rozdział Komisje poborowe Zmniejszenie planu wydatków w 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększenie planu wydatków w 2910 o kwotę 2 zł w związku ze zwrotem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych dotyczą przesunięcia wydatków między paragrafami w związku z dofinansowaniem: szkolenia EURA Europejskiego Centrum Edukacji Praca z Systemem Informacji Oświatowej oraz szkolenia organizowanego w Bożkowie pn. Ptaki drapieżne w Polsce kursu języka włoskiego organizowanego przez Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy Zdroju oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim w okresie III-VI2005 r. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Rodziny zastępcze budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Umowy zlecenia w tym rozdziale dotyczą umów z osobami fizycznymi na prowadzenie pogotowia rodzinnego. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Umowy zlecenia w PCPR dotyczą obsługi prawnej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Umowy zlecenia w tym rozdziale dotyczą działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

3 Zbiorcze zestawienie do uchwały Nr: /&../2005 z dnia 25 lutego 2005r. Dochody Wydatki Dział Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia dzw-dzm-wzw+wzm 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, Leśnictwo 0, Transport i łączność 0, Turystyka , Gospodarka Mieszkaniowa 0, Działalność usługowa 1 1 0, Administracja publiczna , Obrona narodowa 0, Bezp.publ.i ochron.p.poż. 0, Dochody od osób fiz.i prawnych 0, Obsługa długu publicznego 0, Różne rozliczenia 0, Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia 0, Pomoc społeczna , Pozost.zadan.w zakr.polit.społ , Edukacyjna opieka wychowaw. 0, Gosp.komun.i ochr. środowiska 0, Kultura i ochrona dzied. naród. 0, Kultura fizyczna i sport 0,00 Ogółem ,00 per saldo 0 0 0,00 D-W 0 0,00

4 Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetowych Załącznik nr 1 do uchwały nr..i.h... /2005 z dnia 25 lutego 2005 r. z m ia n y Dział Rozdz. Wyszczególnienie P lan na r. zwiększenia zmniejszenia P lan po zm ianie T u ry s ty k a Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych Pozostała działalność ( prom ocja ) zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki D ziałalność usługow a Prace geodezyjne i kartograf, (nieinw estycyjne) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn lub pobranych w nadmiernej wysokości zakup usług pozostałych A dm inistracja publiczna S tarostw a pow iatow e wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia K om isje poborow e zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn lub pobranych w nadmiernej wysokości zakup usług pozostałych O św iata i w ychow anie D okształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe przek.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz.na podst.umów między jst zakup usług pozostałych Pom oc społeczna R odziny zastępcze wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych P ow iatow e centra pom ocy rodzinie wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Z e s p o ły ds. o rz e k a n ia o sto p n iu niepełnospraw ności wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Razem wydatki per saldo ilsmctonnlatu W y łu s k a Strona 1

5 Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych Załącznik nr 1a do uchwały nr. /2005 z dnia 25 lutego 2005 r. d zia ł ro z d z ia ł wyszczególnienie R azem S ta ro s tw o p o w ia to w e Razem r S ta r o s tw o p o w ia to w e Razem r Razem dział Starostwo powiatowe Razem dział Starostwo powiatowe Razem r Starostwo powiatowe Razem r Razem dział Starostwo powiatowe W o je w. D o ln o ś lą s k ie, Z S A B o ż k ó w RST Polanica Zdrój ZSP Stronie Śląskie Powiat kłodzki Razem r Razem dział PCPR Razem Ol PCPR Razem r Razem dział PCPR Razem r Razem dział o] Ogółem o o B N Iłp^Ó W IA T U mgr Jarrgałuska