zal_u_gk_47_2014_budzet z

Transkrypt

1 zal_u_gk_7_20_budzet 205 z Założenia: Budżet SCZHP jest planem finansowym centralnego szczebla organizacji Budżet SCZHP podlega kwartalnej ewaluacji w terminie do końca miesiąca następujacego po danym kwartale Budżet SCZHP powiązany jest ze strukturą organizacyjną SCZHP w ten sposób, że poszczególne komórki organizacyjne mają swoje odzwierciedlenie w rozdziałach budżetu Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych celów statutowych ZHP Budżet SCZHP wskazuje koszty realizacji poszczególnych zadań statutuowych władz naczelnych ZHP Budżet SCZHP powiązany jest z planami pracy poszczególnych komórek organziacyjnych SCZHP w ten sposób, że wskazuje na koszty poszczególnych zadań tych komórek Obszary strategiczne/rozwojowe opisane rozdziałami budżetu realizowane są poprzez wyspecjalizwane wydziały GK ZHP Przychody pewne SCZHP (składka, przychody z działalności gospodarczej) mają wystarczać na sfinansowanie kosztów realizacji zadań statutowych władz naczelnych ZHP oraz kosztów ogólnoadministracyjnych SCZHP. Odpłatne i nieodpłatne zadania pożytku publicznego mogą być realizowane na SCZHP jedynie pod warunkiem zabezpieczenia źródeł ich finansowania przed rozpoczęciem zadania. Misja ZHP (paragraf 3 ustęp Statutu ZHP): Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań Cele statutowe ZHP (paragraf 3 ustęp 5 Statutu ZHP): ) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, ) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. Zadania statutowe władz naczelnych:. Zjazd Zwykły ZHP (jest najwyższą władzą ZHP; Nadzwyczajny Zjazd ZHP obraduje obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.): ) decyduje o najważniejszych sprawach ZHP, 2) przyjmuje strategię rozwoju ZHP, 3) uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian, ) przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, 5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: a) Przewodniczącego ZHP, b) Rady Naczelnej ZHP, c) Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, d) Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, e) Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, 6) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP, 7) wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek -3 wiceprzewodniczących ZHP, 8) określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP, 9) wybiera Naczelnika ZHP i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym co najmniej zastępcę naczelnika i Skarbnika ZHP, 0) określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP. 2. Rada Naczelna ZHP (jest władzą uchwałodawczą ZHP.): ) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku, 2) określa zasady przynależności członków ZHP do poszczególnych grup metodycznych i do jednostek organizacyjnych ZHP, 3) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą, ) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane, 5) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów, 6) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych, 7) dokonuje corocznej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP, 8) ustanawia składki członkowskie, 9) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP na dany rok, 0) w przypadku nieudzielenia absolutorium członkom Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP, ) określa zasady ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, 2) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w ust. 2 - członków pozostałych władz naczelnych, 3) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP, ) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych, 5) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku, 6) wykonuje inne zadania określone w Statucie. Założenia

2 zal_u_gk_7_20_budzet z Przewodniczący ZHP (stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.): ) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji, 2) kieruje działalnością Rady Naczelnej, 3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, niezastrzeżone dla innych władz ZHP.. Główna Kwatera ZHP (jest zarządem ZHP.) kieruje działalnością ZHP, a w szczególności: ) określa organizację i zasady swego działania, 2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji, 3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP, ) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy, 5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał, 6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, 7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, 8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator, 9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach, 0) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku, ) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez GK ZHP, 2) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad: a) tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, b) działania ruchu przyjaciół harcerstwa, c) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców, d) tworzenia i działania chorągwi, e) organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, f) zaliczania służby instruktorskiej, g) przydziału służbowego członków, h) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, i) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP, 3) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery, ) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność, 5) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa, 6) powołuje i odwołuje ciała doradcze rady, komisje i celowe zespoły robocze, 7) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP. 5. Naczelnik ZHP: ) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, 2) kieruje bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentuje ZHP, ) wydaje rozkazy, 5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 6. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP.): ) czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, 3) opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP na dany rok, ) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP, w tym jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie Naczelnej ZHP, 5) przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, 6) stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. 7. Naczelny Sąd Harcerski ZHP: * rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych. * jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów. * dokonuje wykładni Statutu ZHP. * uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania. Założenia

3 zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie WYDATKI Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka ŹRÓDŁA FINANSOWANIA % Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne PDS PDS NMS NMS AP GCh-F GW SPCh -2 Zjazd ZHP XXXVIII Zjazd ZHP - działalność komisji statutowej zebrania plenarne, zebrania Rada Naczelna ZHP konwentu, spotkania komisji RN, spotkania zespołu metodycznego realizacja zadań statutowych, Przewodniczący ZHP nadawanie odznaczeń, Praca Kapituły "Krzyża "Za Zaasługi dla ZHP" GK ZHP posiedzenia plenarne, prace zespołów roboczych realizacja zadań statutowych, Naczelnik ZHP nadawanie odznaczeń (RPH, laski skautowe, listy pochwalne) posiedzenia plenarne, spotkanie z Centralna Komisja Rewizyjna ZHP przewodniczącymi KRCh, praca zespołów kontrolnych CKR posiedzenia plenarne, posiedzenia Naczelny Sąd Harcerski ZHP prezydium, spotkania zespołów orzekających Chorągwie Nadzorowanie i wspieranie bieżącej działalności. 3 Składki członkowskie PSC, WOSM, WAGGGS, ICCG, ICCS, ISGF, Kandersteg - bieżące : 50 zł 2 00 zł - zł 50 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 20 zł 8 00 zł 8 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 20 zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 5 00 zł zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 55 zł 3 0 zł 3 0 zł 2 50 zł - zł - zł - zł - zł 9 85 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 50 zł 2 00 zł 6 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł 3 0 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł 00 zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł 8 5 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 5 zł 50 zł 2 00 zł - zł 50 zł 3 55 zł 3 90 zł 6 0 zł 5 50 zł - zł - zł 8 00 zł zł 8 5 zł 8 5 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 5 zł STATUTOWA

4 zal_u_gk_7_20_budzet 205 z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe,2 25,3 26,3 5,5 Cel statutowy X Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny SZB GW JS NMS SZB SPCh NKB KG SPCh GW RB NLB NLB SZB SPCh Termin (miesiąc) Wydział Organizacyjny Wydział Wsparcia Metodycznego Wydział ds. Hufców Bieżąca działalność wydziału oraz działanie zespołu technologii informatycznych, zespołu wsparcia technicznego, zespołu ds. Ewidencji ZHP, zespołu badań i analiz Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 6 00 zł 8 00 zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Poradnictwo i wspieranie bieżącej działalności hufców, organizacja form szkoleniowych, m. in. seminarium dot.organizacji HAL - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział NS Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł 00 zł Wydział Pracy z Kadrą Wydział Inspiracji i Poradnictwa Bieżąca działalność wydziału, w tym Centralna Szkoła Instruktorska, Komisja Stopni Instruktorskich przy GK ZHP oraz Zespół Starszyzny - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł - zł - zł - zł 6 50 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł 00 zł Biuro GK Bieżąca obsługa ZHP zł ,76 zł 72 69,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł ,76 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł Archiwum GK Obsługa archiwum ZHP 22 zł - zł 22 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Pozyskiwanie środków na realizację zadań pożytku publicznego Działalność Wydziału Pozyskiwania Środków - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Seniorów Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Komunikacji i Promocji Obsługa finansowa bieżącej działalności ZHP, współpraca ze skarbnikami i księgowymi Bieżąca działalność wydziału oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe Działalność Wydziału Finansowo-Ekonomicznego, spotkania, szkolenia itp. - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł 8 00 zł - zł 3 00 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział ds. Audytu Bieżąca działalność wydziału, przygotowanie i wdrożenie audytu wewnętrznego w ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wydział Zagraniczny Bieżąca działalność wydziału - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Harcerska Szkoła Ratownictwa Bieżąca działalność HSR - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł -2-2 Nazwa zadania Sprawy prawne związane z nieruchomościami ZHP Otoczenie prawne harcerstwa Opis zadania Nadzór nad strategią i przebiegiem spraw prawnych związanych z nieruchomościami będącymi w dyspozycji ZHP, ewidencjonowanie i inwentaryzowanie nieruchomości ZHP, nadzó nad rentownością i optymalnym wykorzytsaniem, kreacja polityki GK ZHP w tym zakresie Wszelkie działania związane z normowanie spraw publicznoprawnych w któych stroną jest lub może być ZHP (całe stowarzyszenie), działania na rzecz rozwiązywania problemów prawnych wynikajacych z niekorzystnych konstrukcji prawnych dla ZHP (całego stowarzysznenia), reprezentowanie ZHP w gremiach zajmujących się powyższą tematyką - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 30 zł - zł - zł 8 00 zł - zł 9 30 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł 95 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Szkolenia w chorągwiach dotyczące wdrożenia Office 27 Wdrożenie Office zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł systemu do elektronicznego obiegu dokumentów 28 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Wykonywanie postanowień ugód i umów 29 Obsługa długu - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł - zł - zł - zł - zł - zł zł restrukturyzacyjnych : WYDATKI zł ,76 zł 72 69,00 zł - zł 7 00 zł 6 00 zł 8 00 zł 6 75 zł - zł - zł 8 00 zł zł ,76 zł zł - zł 7 00 zł - zł zł - zł 3 85 zł Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne dotacja KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE

5 zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie WYDATKI Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne ,5,2,3,,5,2,3,,5, 2, 3, 2, 3,2 S. Nowak A. Walusiak -2-7 Naczelnictwo Poczt Harcerskich Zbiórki, odprawy i seminaria dla kadry programowej Rajd Grunwaldzki Zlot Kadry Inne działania Wydziału Wsparcia Metodycznego Działania szkoleniowe Wydziału Wsparcia Metodycznego Wędrownicza Watra 205 Działanie Naczelnictwa, koordynacja poczt harcerskich w ZHP, w tym prowadzenie archiwum, zloty, spotkania itp. Spotkania kadry, odprawy wydziałów, spotkania w chorągwiach, metodyczna część zbiórek "Pracy z kadrą". Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie Rajdu Grunwadzkiego 20 Przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie zlotu. W tym m. in.: konferencja metodyczna, portal internetowy "Projekty starszoharcerskie", portal internetowy "Niemała sztuka", videoblog "Gry i zabawy", konkursy. W tym m. in.: Kurs Komendantów Kręgów Akademickich, seminaria "Szarej drużyny", warsztaty metodyczne, warsztaty akademickie, warsztaty "Stare na nowe", kurs instruktorów referatów metodycznych. XIII Zlot Wędrownicza Watra, podczas którego wędrownicy będą poznawać walory turystyczne całego kraju, będą uczestnikami przedsięwzięć kulturalnych (koncertów) i warsztatów poszerzających ich wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju. PZHS to Zlot, podczas którego harcerze starsi będą uczestnikami przedsięwzięć Polowa Zbiórka kulturalnych (koncertów) i warsztatów Harcerstwa Starszego poszerzających ich wiedzę i umiejętności w zakresie samorozwoju - zł - zł - zł - zł 6 7 zł 2 60 zł 3 00 zł 2 80 zł 50 zł - zł - zł - zł 5 37 zł - zł 2 0 zł - zł - zł 2 97 zł - zł 5 37 zł - zł - zł - zł - zł 75 zł 6 55 zł 80 zł 7 5 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł 2 00 zł 6 00 zł - zł 9 50 zł 8 50 zł 9 00 zł - zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł 9 00 zł - zł - zł - zł - zł zł zł zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł zł 00 zł - zł 6 00 zł - zł 0 00 zł 0 00 zł - zł 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 zł - zł - zł 20 zł - zł - zł - zł - zł 60 zł - zł 0 zł - zł - zł 20 zł - zł 60 zł - zł - zł - zł - zł 6 00 zł 5 50 zł 90 zł 8 75 zł - zł - zł - zł - zł 22 5 zł - zł 00 zł - zł - zł 8 5 zł - zł 22 5 zł - zł - zł - zł - zł zł 5 00 zł 5 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł 00 zł 5 00 zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł zł - zł - zł 6 00 zł - zł 5 00 zł , 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5..5, 2, 2, 2, 2, 2, 2 A. Świerczeńska KGZ JS JS JS JS JS JS Organizacja Kursu Organizatorów Spływów Harcerskich Kwartalna zbiórka pracy z kadrą Przygotowanie drużynowych ZHP do samodzielnej organizacji i prowadzenia spływu kajakowego Spotkanie dla szefów oraz członków ChZKK i komendantów oraz kadry SI oraz członków komend chorągwi ds. pracy z kadrą i ich zespołów - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 50 zł 50 zł - zł - zł 50 zł - zł 5 00 zł - zł 2 50 zł - zł - zł - zł 2 50 zł 5 00 zł - zł - zł - zł - zł 2 50 zł 2 50 zł 0 00 zł 2 50 zł - zł - zł - zł 3 50 zł 3 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 3 00 zł Kurs Kadry Kształcącej Kurs dla kadry posiadającej BOKK i SOKK II stopnia - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 2 70 zł 2 60 zł - zł - zł - zł - zł - zł 7 30 zł - zł 7 30 zł - zł - zł - zł - zł 7 30 zł Kurs harcmistrzowski "Cogito" Kurs przygotowujący do roli harcmistrza - zł - zł - zł - zł 00 zł 0 00 zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł 00 zł zł - zł 8 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł Warsztaty dla kadry pracującej na poziomie Lider+ centralnym, członków komend chorągwi i kadry chorągwi, komendantów hufców. - zł - zł - zł - zł 3 30 zł 2 80 zł zł 0 90 zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł zł - zł zł - zł - zł zł - zł zł Wydanie podręcznika. W tym m. in.: warsztaty "woodbadge" - train Pozostałe warsztaty the trainers dla kadry kształcącej, planowanie Wydziału Pracy z pracy w drużynie (e-learning i warsztaty), - zł - zł - zł - zł 2 30 zł 3 0 zł 90 zł 6 20 zł - zł - zł - zł - zł 6 80 zł - zł 6 80 zł - zł - zł - zł - zł 6 80 zł Kadrą indywidualne wsparcie dla ChZKK i szefów ZKK, warsztaty "Wdrażanie SPK". Pozostałe działania Wydziału Pracy z Kadrą Betlejemskie Światło Pokoju W tym m. in.: spotkania roboecze zespołu "Narzędzia pracy z kadrą", konferencja z okazji 25-lecia "Czuwaj", udział w skautowych konferencjach. Opracowanie graficzne, produkcja materiałów, realizacja eventu i prowadzenie relacjonowania z akcji Betlejemskie Światło Pokoju - zł - zł - zł - zł 2 00 zł 50 zł 2 50 zł 8 00 zł - zł - zł - zł 00 zł zł - zł 8 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł - zł 0 00 zł zł - zł zł 7..5 KGZ PR LAB Warsztaty PR LAB i pozostałe formy kształcenia z zakresu komunikacji i promocji - zł - zł - zł - zł 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł 2 00 zł 00 zł 0 00 zł - zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł 8.3, 2 NKB - Drużyna Udział w uroczystościach i innych oficjalnych reprezentacyjna ZHP. wydarzeniach. - zł - zł - zł - zł 5 00 zł 5 00 zł 5 00 zł 2 00 zł zł - zł - zł 00 zł 00 zł - zł 6 00 zł 5 00 zł - zł zł - zł 00 zł 9 3 AP NLB -6 InterCamp 205 Udział w pracach komitetu organizacyjnego - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 2 60 zł - zł - zł - zł - zł 3 20 zł - zł 3 20 zł - zł - zł - zł - zł 3 20 zł ODPŁATNA

6 zal_u_gk_7_20_budzet z ,2 SzB Karta ZHP Obsługa kart członkowskich ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł 5 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 59 Pozostałe działania PP odpłatne - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł - zł - zł - zł zł zł 2 00 zł 9 90 zł zł - zł zł 5 00 zł zł - zł 3 60 zł 5 00 zł zł zł zł zł X X X X ODPŁATNA

7 x x x x zal_u_gk_7_20_budzet z Numer zadania budżetowego Zadanie statutowe Cel statutowy Realizujący (koordynator, wykonawca) Odpowiedzialny Termin (miesiąc) Nazwa zadania Opis zadania Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia; dzieło) Narzuty Amortyzacja Zużycie materiałów, w tym art.spożywcze Wyżywienie Zakwaterowanie WYDATKI Podróże służbowe Usługi transportowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty Podstawowa składka Dodatkowa zadaniowa składka % ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Sponsoring/darowizna Dotacja OPP Inne dotacja 60 6, 5 R. Klepacz 3 Działalność szkoleniowa i egzaminacyjna Wydziału Wychowania Wodnego. Działania Nieprzetartego Szlaku W tym m. in.: Opracowanie standardu egzaminacyjnego na patenty żeglarskie w ZHP, rekrutacja egzaminatorów do Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego ZHP. Opracowanie i przeprowadzenie działań dla drużynowych i członków Nieprzetartego Szlaku - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł 70 zł - zł - zł - zł - zł 70 zł - zł 70 zł - zł 7 678,76 zł ,96 zł - zł 0 00 zł zł zł zł 0 00 zł - zł 0 00 zł - zł 6 678,72 zł - zł - zł - zł - zł 6 678,72 zł - zł 6 678,72 zł 62, 2, 3 Inne działania specjalnościowe Działania specjalnościowe nieujęte w innych zadaniach, w tym wydanie poradnika - zł - zł - zł - zł 50 zł - zł - zł 00 zł - zł - zł zł 2 00 zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł 63, 2, 3 Propozycje programowe Propozycje programowe: Turniej Zastępów, Turniej gromad, Przyjaciel puszczy, Rozważania na Wielki Post, Duch na wakacjach; poradnik: Harcerz w lesie; gry: gra o kierunkach programowych - zł 0 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł 8 0 zł - zł - zł - zł - zł 8 0 zł - zł 8 0 zł ,3.6,8,0,, 2, 2, 2, 3, 2, , NLB NLB NKB NKB KGZ KG KG JS JS Poradniki metodyczne Inne działania Wydziału Wychowania Wodnego Spotkania ZKK CSI Wspieranie kadry w chorągwiach Plebiscyt Niezwyczajni ZHP360 Kampania społeczna Wydanie poradników dla drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. W tym m. in.: Opracowanie założeń Programu Wychowania Wodnego ZHP, uruchomienie strony internetowej Wydziału, rozpoczęcie przygotowań do konferencji Eurosea 205, powołanie Zespołu Żeglarstwa Morskiego, opracowanie poradników. Spotkania robocze Zespołu Kadry Kształcącej CSI W tym m. in. wyjazdy służbowe do chorągwi, materiały do obsługi systemu pracy z kadrą. Organizacja plebiscytu i gali "Niezwyczajni 20" i zadania związane z DMB Produkcja, transmisja i archiwizacja audycji audiowizualnych VOD Kampania społeczna wewnętrzna i zewnętrzna promująca ZHP, wymagana uchwałą zjazdu ZHP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 50 zł 3 30 zł - zł - zł - zł - zł 6 30 zł - zł - zł - zł - zł 3 00 zł 3 30 zł 6 30 zł - zł - zł - zł - zł 60 zł 2 0 zł 3 60 zł 3 00 zł - zł - zł - zł 20 zł 0 50 zł - zł - zł - zł - zł 0 50 zł - zł 0 50 zł - zł - zł - zł - zł 50 zł 00 zł 00 zł 0 zł - zł - zł - zł 5 00 zł 90 zł - zł - zł - zł - zł 90 zł - zł 90 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł - zł 2 00 zł - zł - zł 0 00 zł zł 7 00 zł - zł - zł 0 00 zł - zł zł - zł 7 00 zł - zł - zł - zł - zł 0 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł 0 00 zł zł zł - zł zł Muzeum Harcerstwa Bieżąca działalność muzealna - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł 8 00 zł 8 00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 8 00 zł Jamboree 2023 Grupa ZHP Realizacja promocji krajowej i międzynarodowej ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. Prowadzenie nadzrou właścicielskiego nad jednostkami podległymi i zależnymi, budowa zależności holdingowych, działania na rzecz dyfersyfikacji przychodów i zwiększania sumy bilansowej, nadzór nad sprawami majątkowymi jednostek podległych i zależnych, doradztwo gospodarcze i prawne, wsparcie działalnosci operacyjnej jednostek, repreznetowanie spraw jednostek na forum ZHP, w tym władz ZHP, wykonywanie zadań opisanych w Planie naprawczym finansów ZHP. - zł zł - zł - zł zł zł zł zł zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł zł - zł zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 60 zł - zł - zł - zł 5 00 zł 7 60 zł - zł - zł - zł 5 00 zł - zł 2 60 zł 7 60 zł 7 SZB SZB Program praktyk ZHP Koszty wolontariuszy oraz obsługi 00 zł 0 00 zł 2 00 zł 3 00 zł - zł - zł 3 00 zł - zł - zł - zł 3 00 zł 75 - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 99 x Pozostałe działania PP nieodpłatne Gdzie indziej niesklasyfikowana - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł : - zł ,76 zł ,96 zł - zł zł zł zł zł 0 70 zł - zł zł zł ,72 zł 8 00 zł - zł zł zł ,72 zł 5 90 zł ,72 zł NIEODPŁATNA

8 KOSZTY Koszty szczebla centralnego ZHP na rok 205 Koszty układu rodzajowego Koszty układu obszarowego Razem koszty Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Narzuty Amortyzacja A KOSZTY , , , B Koszty statutowe: I Zjazd ZHP II Rada Naczelna ZHP III Przewodniczący ZHP IV Główna Kwatera ZHP V Naczelnik ZHP VI Centralna Komisja Rewizyjna ZHP VII Naczelny Sąd Harcerski ZHP VIII Chorągwie X Składki międzynarodowe Koszty realizacji celów statutowych C (działalność odpłatna) Koszty realizacji celów statutowych D (działalność nieodpłatna) , , , E Koszty ogólnoadministarcyjne , , , Zużycie materiałów Wyżywienie Zakwaterowanie Podróże służbowe Usługi transpoertowe Środki trwałe Usługi obce Pozostałe koszty zal_u_gk_7_20_budzet 205

9 PRZYCHODY Przychody szczebla centralnego ZHP na rok 205 Przychody działalności statutowej Przychody działalności gospodarczej w tym: Wyszczególnienie Ogółem działalność PP działalność PP odpłatna nieodpłatna pozostałe Wyszczególnienie Plan (w zł) I. Składka podstawowa I. Przychody ze sprzedaży netto Składki zaległe produktów 2 Składki za rok uslug II. Inne przychody statutowe , , a) czynsz dzierżawny FH SG 8 00 dotacje OPP: , , b) czynsz dzierżawny FH CWM ZHP 2 inne dotacje: c) czynsz dzierżawny FH PERKOZ pozostałe przychody: d) licencja znaku ZHP ( Żywioły) 8 00 a) DSCZ e) inne b) jednostki podległe: f) inne MUZEUM HARCERSTWA g) inne OSW Perkoz towarów i materiałów SZAiL przy GK ZHP a) artykuły harcerskie c) % b) materiały i towary d) sponsoring / darowizna c) wydawnictwa III. Przychody operacyjne działalności statutowej II. Przychody operacyjne działalności gospodarczej a) przychody ze sprzedaży środków trwałych przychody ze sprzedaży środków trwałych b) pozostałe przychody operacyjne 2 pozostałe przychody operacyjne IV. Przychody finansowe działalności statutowej III. Przychody finansowe działalności gospodarczej a) dywidendy odsetki b) odsetki 2 pozostałe przychody finansowe c) pozostałe przychody finansowe PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3 00 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ , , zal_u_gk_7_20_budzet 205

10 ZESTAWIENIE Zestawienie ogólne budżetu szczebla centralnego ZHP na rok 205 Wyszczególnienie Plan na rok 205 A. Przychody działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem (z wyłaczeniem %) B. Koszty realizacji zadań statutowych 8 5 C. Wynik finansowy działalności statutowej (A-B) D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: 3 6 8,72 I. Przychody działalności odpłatnej II. Przychody działalności nieodpłatnej ,72 III. Przychody % E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: ,72 I. Koszty działalności odpłatnej * w tym pokryte z % 5 00 II. Koszty działalności nieodpłatnej ,72 * w tym pokryte z % F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E) (9 00) G. Przychody działalności gospodarczej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty działalności gospodarczej I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H) J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) ,76 ) wynagrodzenia osobowe ) wynagrodzenia bezosobowe ,76 3) narzuty 72 69,00 ) amortyzacja 5) zużycie materiałów ) wyżywienie ) zakwaterowanie ) podróże służbowe ) usługi transportowe 0) środki trwałe ) usługi obce ) pozostałe koszty Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku K. publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) (80 359,76) L. Przychody operacyjne I. Przychody ze zsprzedaży środków trwałych II. Pozostałe przychody operacyjne Ł. Koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł) (80 359,76) N. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Pozostałe przychody finansowe O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Pozostałe koszty finansowe P. Zysk (Strata) brutto (M+N-O) 60,2 R. Podatek dochodowy S. Zysk (Strata) netto (P-R) 60,2 zal_u_gk_7_20_budzet 205