Pełnomocnik Rzdu Programu dla Odry

Transkrypt

1 Pełnomocnik Rzdu ds. Programu dla Odry Informacja o realizacji zada Programu dla Odry w roku 2005 Strona 1 z 24

2 SPIS TRECI WSTP PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROGRAMU DLA ODRY ORGANY USTAWOWE PROGRAMU DLA ODRY RADA MINISTRÓW KOMITET STERUJCY PEŁNOMOCNIK RZDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY CELE PROGRAMU DLA ODRY ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA PROGRAMU DLA ODRY STRATEGIA FINANSOWANIA PROGRAMU FINANSOWANIE ZADA REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY-2006 W OKRESIE Z REZERWY CELOWEJ BUDETU PASTWA RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADA W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY-2006 W OKRESIE RÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJ PROGRAMU DLA ODRY-2006 W ROKU WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2005 R. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW WSPÓŁFINANSOWANIE ZADA PROGRAMU ZE RODKÓW INNYCH NI BUDET PASTWA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZDY GOSPODARKI WODNEJ Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU, GLIWICACH I SZCZECINIE WSPÓŁFINANSOWANIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZDY MELIORACJI I URZDZE WODNYCH WSPÓŁFINANSOWANIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PASTWOWYCH Z SIEDZIB W KATOWICACH I WROCŁAWIU FINANSOWANIE I NAKŁADY PONIESIONE PRZEZ JEDNOSTKI REALIZUJCE CELE PROGRAMU NAKŁADY PONIESIONE PRZEZ REGIONALNE ZARZDY GOSPODARKI WODNEJ NAKŁADY PONIESIONE WRAZ PRZEZ ZARZDY MELIORACJI I URZDZE WODNYCH NAKŁADY PONIESIONE PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PASTWOWYCH RÓDŁA FINANSOWANIA ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ RZGW, ZMIUW I RDLP KOMPONENT JAKO WODY OCZYSZCZALNIE PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W 2005 ROKU NA ZADANIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁCZNIKU 3 I 4 DO USTAWY Strona 2 z 24

3 SPIS TABEL TABELA 1. WYKORZYSTANIE RODKÓW Z REZERW CELOWYCH BUDETU PASTWA NA PROGRAM DLA ODRY W LATACH TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUDETU PASTWA NA PROGRAM DLA ODRY W ROKU TABELA 3. RODKI FINANSOWE UJTE W WYKAZIE RODKÓW NIEWYGASAJCYCH Z KOCEM 2004 ROKU... 9 TABELA 4. RODKI, KTÓRE NIE WYGASAJ Z KOCEM ROKU BUDETOWEGO TJ R TABELA 5. RODKI NIEWYKORZYSTANE W 2005 R TABELA 6. ZESTAWIENIE RÓDEŁ FINANSOWANIA ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ RZGW TABELA 7. ZESTAWIENIE RÓDEŁ FINANSOWANIA ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ ZMIUW TABELA 8. ZESTAWIENIE RÓDEŁ FINANSOWANIA ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PASTWOWYCH TABELA 9. NAKŁADY PRZEZNACZONE PRZEZ RZGW NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZADA TABELA 10. NAKŁADY PRZEZNACZONE PRZEZ ZMIUW NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZADA TABELA 11. NAKŁADY PRZEZNACZONE PRZEZ RDLP NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZADA TABELA 12. RÓDŁA FINANSOWANIA ZADA W ROKU 2005 REALIZOWANYCH PRZEZ RZGW, ZMIUW ORAZ RDLP TABELA 13. ZESTAWIENIE DOT. KOSZTÓW ORAZ RÓDEŁ FINANSOWANIA PRIORYTETOWYCH OCZYSZCZALNI CIEKÓW TABELA 14. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W ROKU 2005 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE W ZAŁCZNIKU NR 3 DO USTAWY TABELA 15. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W ROKU 2005 NA ZADANIA MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁCZNIKU NR 4 DO USTAWY TABELA 16. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W ROKU 2005 NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WZŁA WODNEGO SPIS WYKRESÓW WYKRES 1. STRUKTURA FINANSOWANIA ZADA PROGRAMU DLA ODRY-2006 W OKRESIE WYKRES 2. PROCENTOWY UDZIAŁ NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA "PROGRAM DLA ODRY- 2006" WG RÓDEŁ FINANSOWANIA Strona 3 z 24

4 Wstp Stosownie do art. 8 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry-2006 (Dz. U. Nr 98, poz. 1067, Nr 154, poz oraz z 2002 Nr 216, poz. 1827), który zobowizuje Rad Ministrów do przedstawienia Sejmowi RP rocznej informacji o realizacji zada wynikajcych z Programu, Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 przygotował niniejsz informacj na podstawie własnych materiałów oraz danych zebranych od instytucji i jednostek bezporednio finansujcych i realizujcych zadania Programu. Informacja obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 1. Podstawy formalno-prawne Programu dla Odry Podstaw formaln do wniesienia pod obrady Sejmu RP w 2001 roku projektu ustawy o utworzeniu Programu dla Odry było opracowanie w padzierniku 2001r.przez firm Roche International z Kanady oraz Wrocławsk Agencj Rozwoju Regionalnego (WARR) Wstpnego Studium Wykonalnoci Raport ko cowy. Podstaw prawn do realizacji Programu dla Odry-2006 jest Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry-2006 (Dz. U. Nr 98, poz. 1067, Nr 154, poz oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1827).Ustawa okrela cele oraz nakłady na finansowanie zada Programu. Jej integraln czci s załczniki, które okrelaj: Załcznik nr 1 Planowany model finansowania Programu dla Odry-2006 Nakłady roczne ; Poziom cen 2001 Załcznik nr 2 Planowane rodki finansowe na realizacj zada Programu dla Odry-2006 Załcznik nr 3 Planowane nakłady na realizacj Programu dla Odry-2006 w zakresie zada inwestycyjnych; poziom cen 2001r. Załcznik nr 4 Planowane nakłady na realizacj Programu dla Odry-2006 w zakresie zada modernizacyjnych Rozporzdzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry 2006 z dnia 12 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 31, poz. 278) zwanym dalej Rozporzdzeniem. Pełnomocnikiem Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 zgodnie z Rozporzdzeniem jest Wojewoda Dolnolski. Funkcjonowanie Programu podlega przepisom prawnym dotyczcym finansów publicznych zamówie publicznych oraz innym dotyczcym realizacji zda i celów Programu dla Odry Organy ustawowe Programu dla Odry Rada Ministrów. Nad działalnoci Pełnomocnika Rzdu nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów Komitet Sterujcy. Zgodnie z Ustaw organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujcy Programu. W roku 2005 w skład Prezydium Komitetu Sterujcego wchodzili: 1. Stanisław Łopatowski jako Przewodniczcy, 2. Janusz Zaleski jako Wiceprzewodniczcy, 3. Jan Winter jako Wiceprzewodniczcy. W skład Komitetu Sterujcego Programu dla Odry-2006 wchodz: Przedstawiciele ministrów właciwych do spraw: gospodarki wodnej i rodowiska, finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu i gospodarki morskiej oraz przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej. Przedstawiciele Wojewodów: lskiego, Opolskiego, Dolnolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego. Przedstawiciele Zarzdów Województw: lskiego, Opolskiego, Dolnolskiego, Kujawsko- Pomorskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego. Przedstawiciele nauki: reprezentujcy dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód, oraz Przedstawiciele organizacji ekologicznych. Strona 4 z 24

5 2.3. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry Zgodnie z Rozporzdzeniem Pełnomocnik upowaniony jest do podejmowania działa w zakresie: 1) koordynowania realizacji zada Programu dla Odry-2006, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry-2006" (Dz. U. Nr 98, poz i Nr 154, poz. 1800), zwanego dalej "Programem", 2) współpracy w zakresie działa w dorzeczu Odry, podejmowanych w ramach Inicjatywy Szczeci skiej, Midzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz innych inicjatyw midzynarodowych, 3) współpracy z midzynarodowymi organizacjami i instytucjami, a take midzyrzdowej współpracy w zakresie problematyki zrównowaonego rozwoju dorzecza Odry, 4) współpracy w zakresie rodków pochodzcych z funduszy wspólnotowych, 5) współpracy z instytucjami rzdowymi, samorzdowymi oraz innymi podmiotami finansujcymi Program, 6) opracowywania projektów dokumentów niezbdnych do okrelenia w ustawie budetowej rodków na realizacj Programu oraz opracowywanie preliminarza wydatków zgodnie z kierunkami zada, ustalonymi przez Komitet Sterujcy Programu, 7) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działa podejmowanych w ramach Programu, 8) podejmowania działa zmierzajcych do pozyskiwania pozabudetowych rodków finansowych na realizacj Programu ze ródeł krajowych i zagranicznych, 9) analizowania i oceniania rozwiza prawnych i ekonomicznych z dziedzin zwizanych z realizacj Programu, 10) inicjowania kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów Programu, 11) realizacji innych zada powierzonych przez Rad Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, zwizanych z Programem oraz ze zrównowaonym rozwojem dorzecza Odry. 3. Cele Programu dla Odry Program dla Odry-2006 obejmuje swym zakresem modernizacj Odrza skiego Systemu Wodnego. Podstawowymi celami Programu jest: 1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 2. ochrona rodowiska przyrodniczego i czystoci wód, 3. usuwanie szkód powodziowych, 4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, 5. zwikszenie lesistoci, 6. utrzymanie i rozwój eglugi ródldowej, 7. energetyczne wykorzystanie rzek. Strona 5 z 24

6 4. Zakres terytorialny działania Programu dla Odry Strategia finansowania Programu. Zgodnie z Ustaw łczne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mog przekroczy kwoty zł, w tym zł z budetu pa stwa, ustalonej w cenach zada z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zada. rodki finansowe, o których mowa w ustawie powinny pochodzi z rónych ródeł, tj.: a) budetu pa stwa, w zakresie zada inwestycyjnych i prac modernizacyjnych 61,47%, w tym: bezporednie obcienie budetu pa stwa 10,67%, z funduszy Unii Europejskiej - 30,22%, kredyty od instytucji finansowych (Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku wiatowego i innych), pozyskiwane w drodze umów midzy Rzdem RP a tymi instytucjami 20,58%, b) Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 21,15%, c) innych (gminy, kapitał prywatny) 17,38%. Strona 6 z 24

7 Wykres 1. Struktura finansowania zada Programu dla Odry-2006 w okresie ,38% 10,67% Budet Pastwa -bezporednie obcienie 21,16% NFOiGW oraz WFOiGW 30,22% 20,58% kredyty od instytucji finansowych (EBI, Bank wiatowego i inn.) Fundusze Unii Europejskie Inne (kapitał gminy, prywatny) Udział budetu pa stwa na poszczególne lata realizacji zada Programu wynosi rednio 0,71%, a na rok 2005 wyniósł 0,75 %. 6. Finansowanie zada realizowanych w ramach Programu dla Odry-2006 w okresie z rezerwy celowej budetu pastwa. Tabela 1. Wykorzystanie rodków z rezerw celowych budetu pastwa na Program dla Odry w latach Wyszczególnienie rodki przekazane jednostce ( w złotych) rodki wykorzystane w roku budetowym ( w złotych) rodki zwrócone do budetu pa stwa ( w złotych) Strona 7 z 24 rodki umieszczone w wykazie rodków nie wygasajcych w danym roku budetowym ( w złotych) W tym ogółem Wykorzystane w ustalonym terminie Zwrócone do budetu pa stwa Nie przyznano rezerwy celowej na realizacj zada * * zaokrglenie kwoty zł do kwoty Rzeczowy i finansowy zakres realizacji zada w ramach Programu dla Odry-2006 w okresie ródła informacji. Szczegółowa analiza zada Programu dla Odry-2006 wykazuje, e zadania w roku sprawozdawczym umieszczono w 4 rónych czciach budetu Pa stwa: Cz 22 - Gospodarka Wodna, Cz 41 - rodowisko, Cz 83 - Rezerwy celowe, Cz 85 - Budety Wojewodów. Inwentaryzacja zada odrza skich wskazuje, e zadania te s realizowane głównie przez jednostki podlegajce Ministrowi rodowiska. Drug grup zada stanowi inwestycje wynikajce ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz i

8 Nr 267, poz oraz Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz i Nr 175, poz. 1462) a wykonywane przez podległe Zarzdom Województw Zarzdy Melioracji i Urzdze Wodnych. Zadania Programu dla Odry-2006 s równie realizowane i finansowane przez 146 powiatów i ponad 1000 gmin lecych w dorzeczu Odry. Roczn informacj o realizacji zada Programu przygotowano na podstawie danych pochodzcych od nastpujcych instytucji i jednostek finansujcych oraz realizujcych zadania Programu: Dyrektora Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w MSWiA, Dyrektora Biura Koordynacji Projektu Banku wiatowego we Wrocławiu, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektorów Regionalnych Zarzdów Gospodarki Wodnej, Dyrektorów Zarzdów Melioracji i Urzdze Wodnych, Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Pa stwowych Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizacj Programu dla Odry-2006 w roku Tabela 2. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budetu pastwa na Program dla Odry w roku LP Dysponent Cz budetowa Kwota decyzji Ministra Finansów w zł Wykonanie budetu w zł Minister rodowiska w tym : RZGW Gliwice RZGW Wrocław RZGW Szczecin , , , , , , , ,24 2 Minister rodowiska- lasy , ,00 3 Wojewoda Dolnolski w tym: DZMiUW Pełnomocnik 85/ , , , , , ,29 4 Wojewoda Kujawsko-Pomorski 85/ , ,00 5 Wojewoda Lubuski 85/ , ,00 6 Wojewoda Łódzki 85/ , ,00 7 Wojewoda Opolski 85/ , ,00 8 Wojewoda lski 85/ , ,00 9 Wojewoda Wielkopolski 85/ , ,00 10 Wojewoda Zachodniopomorski 85/ , ,00 Cz 83 Rezerwa celowa na realizacj Programu dla , ,53 Odry-2006 w roku 2005 rodki niewygasajce z 2004 roku ,00 rodki niewykorzystane w , ,63* * Rónica 0,63 zł wynika z zaokrgle dokonanych przy ustalaniu wartoci rodków niewygasajcych z roku I.rodki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2005 roku. RZGW Szczecin (cz. 22) 2.025,76 zł Wojewoda Dolnolski (cz. 85/02) ,34 zł Wojewoda Łódzki (cz 85/10) ,00 zł RAZEM ,10 zł II. rodki finansowe ujte w wykazie rodków niewygasajcych z kocem 2004 roku. (Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budetu pa stwa, które w 2004r. nie wygasaj z upływem roku budetu, Dz. U. z 2004r. nr 266, poz. 2645): Strona 8 z 24

9 Tabela 3. rodki finansowe ujte w wykazie rodków niewygasajcych z kocem 2004 roku. Dysponent Kwota wydatków niewygasajcych z kocem 2004 roku Kwota wydatków zrealizowana w 2005 roku Rónica RZGW Wrocław , , ,00 32,33 RZGW Szczecin , ,67 63,33 99,99 Minister rodowiska (cz. 22) , , ,33 79,69 % 7.3. Wykorzystanie rezerwy celowej w 2005 r. przez poszczególnych dysponentów. III. Budet Ministra rodowiska, cz ,00 zł Wykonanie: ,24 zł rodki niewykorzystane ,76 zł W tym: Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zł Wykonanie: zł rodki przeznaczone na zadania: 1. Zbiornik Racibórz Dolny zł zakres rzeczowy wykupy gruntów (operaty szacunkowe, wykup 30,4 ha gruntów, 3 zabudowa, opłaty notarialne, zapłata podatku rolnego), dokumentacja (dokumentacja i dokumenty geodezyjne, opinia techniczna, aktualizacja wniosku do Funduszu Spójnoci o dofinansowanie przedmiotowego przedsiwzicia, streszczenie w jzyku polskim i angielskim Raportu oddziaływania na rodowisko, projekt rozbiórki budynków), roboty przygotowawcze (wyburzenie 6 budynków, wykonanie przecisku pod torami dla przejcia wodocigu w Gm. Lubomia), zakup i wdroenie oprogramowania SKOP monitorujcego przebieg procesu inwestycyjnego. 2. Modernizacja luz Kanału Gliwickiego zł zakres rzeczowy dokumentacje dla luz: Kłodnica (sprawowany jest nadzór autorski w zakresie brany budowlanej, mechanicznej i elektrycznej), Dzierno (projekt wykonawczy naprawy podłoa pod dnem luz, PW remontu i modernizacji komory płd. luzy brany budowlanej, mechanicznej i elektrycznej, oraz koreferat do PW remontu komory płd. i PW naprawy podłoa), Sławcice (PW remontu jazu i kanału odpływowego do rzeki Kłodnicy), roboty na luzie: Kłodnica wykonano: demonta segmentu, segment, kompletacj osprztu hydrauliki, rozbiórk konstrukcji metod hydrodynamiczn, grodz, roboty zbrojarskie, betonowe, elektryczne. Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zł Kwota ,00 zł przeznaczona na zadanie Modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego została ujta w wykazie rodków niewygasajcych z ko cem roku budetowego 2004, a została wykorzystana w kwocie zł. 1 Wykonanie: zł zł (r. niewygasajce) 1 = zł rodki przeznaczone na zadania: 1. Ochrona od powodzi Wrocławia oraz modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego ( kontynuacja prac zwizanych z realizacj trzech zada : Udronienie Kanału Powodziowego, Udronienie Starej Odry wzdłu Kanału Miejskiego, Stara Odra-Mosty Pozna skie-widawa) dokumentacja zł zł 1 roboty remontowe zł 1 rodki niewygasajce z roku 2004 Strona 9 z 24

10 2. Doko czenie budowy stopnia wodnego Malczyce zł 3. Budowa jazu Chrócice zł 4. Modernizacja rzeki Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do Skorogoszczy zł 5. Ochrona od powodzi Opola Kanał Młynówki zł 6. Ochrona od powodzi Ziemi Kłodzkiej zł 7. Modernizacja luz na Odrze skanalizowanej zł 8. Modernizacja systemu suchych zbiorników przeciwpowodziowych zł Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zł Kwota ,00 zł przeznaczona na zadanie Remont opaski brzegowej rzeki Odry(km 687,42-690,090) odcinek Krajnik Dolny-Zato Dolna została ujta w wykazie rodków niewygasajcych z ko cem roku budetowego 2004, a została wykorzystana w kwocie ,67zł. 1 Wykonanie: ,24 zł ,67zł ( r. niewygasajce ) 1 = ,91 zł rodki finansowe niewykorzystane w roku ,76 zł. rodki przeznaczone na zadania: 1. Ochrona od powodzi Słubic. Kontynuacja koncepcji programowo-przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej m. Słubice. Wykonano: opracowanie map cyfrowych koryta rzeki Odry (km 582,4-585,7), dokumentacj budowlano-wykonawcz na Modyfikacj i remont zabudowy regulacyjnej rzeki Odry (km 582,4-565,7 ) zł 2. Remont jazu rzeki Odry Zachodniej (km 0,00 z)-widuchowa. Wykonano: remont konstrukcji stalowych zamkni jazu, demonta kładki i monta kładki z krat WEM-175 m 2, wykonanie narzutu kamiennego w miejscach pogłbie m 3,wykonanie i monta konstrukcji osłon filarów - 4 szt ,49 zł, 3. Remont opaski brzegowej rzeki Odry (km 687,42-690,090) odcinek Krajnik Dolny Zato Dolna. Zrealizowano: wycink drzew i krzewów-212 szt, roboty refulacyjne ,7m 2,ubezpieczenie refulatu materacami z Geolonu PP40L i narzutem kamiennym o gruboci 0,40 m ,5 m 2, zabudowa biologiczna m 2, ,75 zł ,67zł*= ,42 zł, IV. Budet Ministra rodowiska, cz zł Wykonanie: zł Regionalna Dyrekcja Lasów Pastwowych we Wrocławiu realizowała zadanie polegajce na wykonaniu robót zwizanych z odtworzeniem systemu drenujcego i irygacyjnego oraz budowie nowej sieci wodnomelioracyjnej na terenie Nadlenictw: Ruszów, Chocianów, Wgliniec i Przemków. Kwota dotacji ,00 zł została wykorzystana w całoci. Regionalna Dyrekcja Lasów Pastwowych w Katowicach realizowała zadanie polegajce na odtworzeniu i uzupełnieniu istniejcego systemu drenujcego i irygacyjnego oraz budowie nowej sieci wodnomelioracyjnej w nadlenictwie Koszcin. Kwota dotacji ,00 zł została wykorzystana w całoci. V. Budet Wojewody Dolnolskiego, cz 85/ ,00 zł Wykonanie: ,29 zł Urzd Marszałkowski Województwa Dolnolskiego ,00 zł Wykonanie: ,00 zł rodki przeznaczone na zadania realizowane przez Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu: Ochrona od powodzi Wrocławia, Wrocławski Wzeł Wodny zł w tym: 1. Polder Kotowice etap I, wały o funkcji zapory Siechnice - Groblice, podwyszenie istniejcego i budowa nowego wału 4,7 km zł, 2. Radwanice - odbudowa i modernizacja wału p/powodziowego miasta Wrocławia, modernizacja wału p/powodziowego o dł. 11,5 km zł, 3. Zacisze-Zalesie odbudowa i modernizacja wału miasta Wrocławia o dł. 2,7 km zł, 4. Malice modernizacja wału (dokumentacja) ,00 zł 5. Siechnice modernizacja wału (dokumentacja) ,00 zł Strona 10 z 24

11 Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry zł w tym: 6. cinawa- modernizacja wałów p/powodziowych rzeki Odry w km do , gm. cinawa, dł. 8,4 km, zako czono opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze Specyfikacj Techniczn Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskano postanowienie Pa stwowej Inspekcji Ochrony rodowiska zł, 7. ukowice- modernizacja wału p/powodziowych rzeki Odry w km , gm. ukowice, dł. 5,0 km, opracowano dokumentacj techniczn wraz ze Specyfikacj Techniczn Wykonania i Odbioru Robót zł, Budowle regulacyjne - Ochrona od powodzi zlewni Bobru zł w tym: 8. Wle- zabezpieczenie p/powodziowe miasta Wlenia, budowa wałów p/pow. 3,0km, budowa przepompowni 5 szt.(zaawansowanie rzeczowe od pocztku budowy - budowa lewostronnego wału - 40,1%,budowa wału opaskowego SUW-70,7%, budowa wału opaskowego oczyszczalni cieków - 90,1%, roboty budowlane i elektryczne na przepompowniach - 70,0%, ubezpieczenie lewego i prawego brzegu rzeki Bóbr - 94,7% przełoenie linii energetycznej SN-100%, przejcie sieci wodocigow pod rzek Bóbr-54,7%) zł, 9. Lwówek lski zabezpieczenie p/powodziowe miasta Lwówek l.,- budowa wałów p/powodziowych o dł.4,8 km, budowa murów ochronnych o dł. 1,0 km (wykonano dokumentacj geodezyjno-kartograficzn, geologiczno-inyniersk, projekt budowlany wykonany w 60% w stosunku do całoci) zł, Budowle regulacyjne ochrona od powodzi zlewni Bystrzycy zł w tym: 10. Burkatów-miałowice - budowa wałów rz. Bystrzycy, gm. widnica i Marcinowice. Budowa wałów o dł. 1,4 km (wykonano odcinek nowego wału o dł.0,4 km tj do , remont wału opaskowego oraz przepust drogowy) zł, 11. Jabłoniec-Słotwina Gołaszyce - regulacja potoku, gm. widnica i arów, regulacja potoku 3,2 km (wykonano regulacj potoku Jabłoniec w m. Słotwina na dł. 1,1km poprzez budow murów oporowych, połoenie bruku na dnie i remont przyczółków mostowych zł. 12. Szczawnik odbudowa koryta cieku (dokumentacja) zł 13. Jadkowa - odbudowa koryta cieku (dokumentacja) zł Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry zł w tym: 14. Chwalimierz budowa zbiornika(dokumentacja) zł 15. Krynka(Przeworno) budowa zbiornika na rzece Krynce, gm Przeworno o poj. 0,9 mln m³ (wykonano zapor w 60% w stosunku do całoci oraz wykonano czasz zbiornika i przełoenie koryta rzeki Krynki w 90% w stosunku do całoci, zabezpieczono drog gruntow) zł. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry zł Wykonanie: ,29 zł rodki przeznaczone zostały na zadania: a. Realizacja umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zbiornika wodnego Kamieniec Zbkowicki ,00 zł b. System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry - Etap II modernizacja sieci LAN ,00zł c. Opracowanie dokumentacyjne pn.: Program prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzgldnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczeci skiego zwany projektem OdraRegion ,66 zł d. Inne zadania oraz opracowania dokumentacyjne w zakresie realizacji Programu dla Odry 2006 zlecono wykonie nastpujcych opracowa : Ocena wariantowych koncepcji sporzdzonych przez UNITEK Sp. z o.o. w Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zbiornika Kamieniec Zbkowicki. Po odbiorze oraz na podstawie faktury dokonana została płatno w kwocie ,69zł. Ocena prawidłowoci i kompletnoci sporzdzonego przez UNITEK Sp. z o.o. w Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zbiornika Kamieniec Zbkowicki. Po odbiorze oraz na podstawie faktury dokonana została płatno w kwocie ,94 zł. Strona 11 z 24

12 Tabela 4. rodki, które nie wygasaj z kocem roku budetowego tj r. Cz/dział/rozdział/paragraf Nazwa zadania Kwota Termin realizacji w zł Zbiornik Kamieniec 85/02/750/75011/6050 Zbkowicki-realizacja umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry - etap II Pozostałe zadania Programu dla Odry-2006 RAZEM , , , , Tabela 5. rodki niewykorzystane w 2005 r. Cz/dział/rozdział/paragraf Nazwa zadania Kwota System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry - etap II ,00 85/02/750/75011/6050 Program prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzgldnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczeci skiego zwany projektem OdraRegion (zadanie współfinansowane z PHARE CBC) * Pozostałe zadania Programu dla Odry , ,00 RAZEM ,34 * Przyczyn niewykorzystania rodków w wysokoci ,34 zł przewidzianych do wykorzystania w ramach udziału własnego Pełnomocnika w projekcie Program prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzgldnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczeci skiego współfinansowanym przez Program Phare CBC Polska-Niemcy 2003, było wystawienie przez Wykonawc faktury o wartoci niszej ni dopuszczały zapisy umowy. Zapis dopuszczał zapłat za Raport wstpny do 25,09% wartoci umowy i w takiej wysokoci zostały zarezerwowane rodki w budecie Wojewody Dolnolskiego. Wykonawca wycenił warto Raportu na 10% wynagrodzenia umownego, w zwizku z czym została wydatkowana kwota ,66 zł. VI. Budet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, cz 85/ zł Wykonanie: zł rodki powysze przeznaczone zostały na realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych zadania: 1. Przebudowa jazu na rzece Stara Note w km Wykonano roboty budowlanomontaowe, sprawowano nadzór autorski i obsług inwestorsk ,00 zł, 2. Kształtowanie przekroju podłunego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku Czarny Rów w km wraz z modernizacj budowli. Wykonano roboty budowlanomontaowe ,00 zł 2 Dokonano zaokrglenia rodków niewygasajcych o 0,63 zł Strona 12 z 24

13 VII. Budet Wojewody Lubuskiego, cz 85/ zł Wykonanie: zł rodki w wysokoci zł zostały przeznaczone na nastpujce zadania inwestycyjne realizowane przez Lubuski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych: 1. Kanał Postomski - odbudowa kanału o długoci 5,13 km wraz z regulacj stosunków wodnych w Parku Krajobrazowym zł 2. Stara Note rekonstrukcja rzeki i zwikszenie retencji korytowej na dł. 3,5 km zł. 3. Słubice-Górzyca etap III modernizacja wału rz. Odry na dł. 5 km zł, 4. Łomy - budowa nowego mostu, który ma zastpi most o drewnianej konstrukcji zł Ponadto kwot w wysokoci zł przeznaczono dla 15 zada w tym: cztery zadania tj. Bobrowniki etap III, Bytom Odrza ski Etap II, Czerwie sk, Santoczna - opracowano dokumentacj, dwa zadania : Kanał winiarski i Kanał Srebrny wykonano pomiary geodezyjne, a dla dziewiciu zada opracowano specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót. VIII. Budet Wojewody Łódzkiego, cz 85/ zł Wykonanie: zł Kwota niewykorzystanych rodków zł rodki zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Łódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych: 1. Dolina Warty III - Gm. Zapolice i Burzenin modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Warty - roboty budowlano-montaowe i wykupy gruntów na długoci 9,654 km; plan zł wykonano w wysokoci zł a. kwota niewykorzystana zł Rozmiar rzeczowy został wykonany w 100 %.Natomiast kwota niewykorzystana dot. wykupu działki nr 633/2 o pow.0,0792 ha, dla której niemoliwe było przeprowadzenie czynnoci notarialnych. 2. Smardzew zbiornik wodny o pow. 59,7 ha i pojemnoci 1,2 mln m 3, gm. Sieradz i Wróblew (dokumentacja techniczno-projektowa, wykupy gruntów); plan finansowy zł wykonano w wysokoci zł a. kwota niewykorzystana 1 zł Przyczyn niewykorzystania zaplanowanych rodków finansowych były nisze ni planowano koszty notarialne (skalkulowano wiksz liczb stron aktów notarialnych) IX. Budet Wojewody Opolskiego, cz 85/ zł Wykonanie: zł rodki przeznaczone na zadania realizowane przez Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu: 1. Obwałowanie prawego brzegu rzeki Odry - wał Nysa w km do zł 2. Wykonanie lewostronnego wału rzeki Odry. Zadanie 2. Cisek Dziedziczka w km do zł, 3. Wykupy gruntu pod wałami Cisek-Dziedziczka, Kole Landzmierz zł X. Budet Wojewody lskiego, cz 85/ zł Wykonanie: zł rodki przeznaczone na zadania realizowane przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach: 1. Budowa lewostronnego obwałowania rz. Odry w gminie Rudnik etap II, w km do ,(przygotowanie i eksploatacja złoa wraz z dowozem ziemi, wypłata odszkodowa za wykupy gruntów, wykupy gruntów, wykonanie bada geofizycznych oraz oczyszczenie terenu z niewybuchów, wykonanie luzy wałowej w km1+030 oraz na rowie odwadniajcym, uformowanie wału w km do i km do oraz w trakcie odbywa si formowanie wału w km i 3+100, wykonanie bada geotechnicznych na długoci formowanego wału, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomoci połoonych w midzywalu rzeki Odry i czciowy wykup nieruchomoci, opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy bramy przeciwpowodziowej) zł 2. Budowa lewostronnego obwałowania rz. Odry w gminie Rudnik etap III (wykonano prace i dokumentacj geodezyjn oraz prace i dokumentacj geologiczn) zł 3. Budowa suchego zbiornika w m. Krzanowice wzdłu cieku Biała Woda (Krzakówka) zł Strona 13 z 24

14 XI. Budet Wojewody Wielkopolskiego, cz 85/ zł Wykonanie: zł rodki zostały przeznaczone na nastpujce zadania realizowane przez Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu: 1. Polder Majdany podwyszenie wału prawostronnego rz. Ner i Warty, etap II (wykonanie podwyszenia na długoci 5,745 km wału) zł. 2. Budowa zbiornika Wielowie Klasztorna na rzece Pronie etap I (dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu) zł XII. Budet Wojewody Zachodniopomorskiego, cz 85/ zł Wykonanie: zł rodki zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Zachodniopomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Szczecinie: 1. Ujcie Iny Goleniów, etap II, zadanie 1 odbudowa i regulacja koryta rzeki z istniejcym obwałowaniem na długoci 3,3 km (inwestycja zako czona) zł 2. Ujcie Iny Goleniów, etap II, zadanie 2 odbudowa i regulacja koryta rzeki z istniejcym obwałowaniem na długoci 1,6 km (inwestycja rozpoczta w padzierniku 2005, w ramach zrealizowanych prac wykonano roboty ubezpieczeniowe na dł. 0,5 km i roboty przygotowawcze - odkrzaczanie na dł. 1,6 km) ,00 zł 3. Ujcie Iny Goleniów, etap II, zadanie 3 koszty dokumentacji przyszłociowej zł 4. Cedynia Bielinek, etap II zadanie 1 koszty dokumentacji badawczej zł 8. Współfinansowanie zada Programu ze rodków innych ni budet pastwa Zgodnie z zapisami Ustawy o ustanowieniu Programu dla Odry-2006 przewidziane zostało finansowanie poszczególnych komponentów i zada z innych ródeł Współfinansowanie zada realizowanych przez Regionalne Zarzdy Gospodarki Wodnej z siedzib we Wrocławiu, Gliwicach i Szczecinie. Tabela 6. Zestawienie ródeł finansowania zada realizowanych przez RZGW. Lp Nazwa jednostki RZGW Wrocław RZGW Gliwice RZGW Szczecin Program dla Odry NFOIGW ródła finansowania (w zł) rodki statutowe Kredyty rodki towarzyszce Inne RAZEM (w zł) razem Strona 14 z 24

15 8.2. Współfinansowanie zada realizowanych przez Zarzdy Melioracji i Urzdze Wodnych. Tabela 7. Zestawienie ródeł finansowania zada realizowanych przez ZMiUW. Lp Nazwa jednostki DZMIUW Wrocław WZMIUW Pozna ZMIUW Opole ZMIUW Katowice Program dla Odry ródła finansowania (w zł) WFOIGW NFOIGW rodki statutowe Kredyty Inne RAZEM (w zł) ZMIUW Łód LZMIUW Zielona Góra K-P ZMIUW Włocławek ZMIUW Szczecin razem Współfinansowanie zada realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Pastwowych z siedzib w Katowicach i Wrocławiu. Tabela 8. Zestawienie ródeł finansowania zada realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Pastwowych. Lp. 1 2 ródła finansowania Nazwa jednostki PdO WFOIGW NFOIGW Dz. Stat. RDLP Katowice RDLP Wrocław rodki własne RDLP RAZEM (w zł) Razem Strona 15 z 24

16 9. Finansowanie i nakłady poniesione przez jednostki realizujce cele Programu Nakłady poniesione przez Regionalne Zarzdy Gospodarki Wodnej. O sporzdzenie i przekazanie informacji o realizacji zada zwrócono si do czterech Regionalnych Zarzdów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Na podstawie przekazanych informacji dokonano ich analizy. W roku 2005 Regionalne Zarzdy Gospodarki Wodnej realizowały zadania (tabela 9), na które przeznaczona została kwota zł. Tabela 9. Nakłady przeznaczone przez RZGW na poszczególne rodzaje zada. Regionalne Zarzdy Gospodarki Wodnej Zadania Gliwice Wrocław Pozna Szczecin RAZEM (w zł) Obwałowania Regulacja rzek i potoków oraz umocnienia brzegowe Zbiorniki retencyjne Budowle regulacyjne Inne Suma wg RZGW Nakłady poniesione wraz przez Zarzdy Melioracji i Urzdze Wodnych. Informacje dotyczce zada realizowanych w roku 2005 przez Zarzdy Melioracji i Urzdze Wodnych (tabela) zostały wygenerowane w oparciu o zestawienia przekazane przez Zarzdy Melioracji i Urzdze Wodnych z Opla, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania, Włocławka, Łodzi i Szczecina. Łcznie w roku 2005 ZMiUW wydatkowały na realizacj zada Programu dla Odry kwot zł. Strona 16 z 24

17 Tabela 10. Nakłady przeznaczone przez ZMiUW na poszczególne rodzaje zada. Naprawa i modernizacja wałów Warto w tys. zł zakres Warto w tys. zł RAZEM Szczecin Łód Zielona Góra Opole Katowice Włocławek Pozna Wrocław ,02 158, , , , ,33 0, , ,60 Modernizacja i remonty-24,0km Budowa nowych wałów-1,0 km Regulacja rzek i odbudowa koryt rzecznych zakres 35,33 km Badania geotechniczne na zadaniu Cedynia Bielinek etap II- 9,5 km Roboty budowlanomontaowe 9,654 km wału zadanie zakoczone Modernizacja wałów o dł. 5,0 km, etap III zadania zakoczony Budowa 1,0 km wałówzakoczona i modernizacja 6,6 km zakoczona Prace zwizane z obwałowaniem rzeki Odry 3,11km dł. Zak. w 2006 oraz prace dok. - Budowa 0,2 km - zakoczono, modernizacja 2,445 kmzakoczono Modernizacja 0,3 km oraz dokumentacje , ,66 846,08, 1264,90 0,0 0,0 0, , ,70 Odbudowa koryt rzecznych, roboty przygotowawcze koszty dok. 10,5 km Warto w tys. zł Zbiorniki retencyjne i poldery zakres - Budowle regulacyjne, stopnie, jazy zastawki i tp Warto w tys. zł zakres Kształtowanie koryta na dł.4,962 km Rob. Budo.-monta. 2,923 km zadania zakoczone Dok. tech., wykupy gruntów Odmulenie dna rzek-, usunicie zatorów- na dł.14,75 km,, naprawa grobli Rekonstrukcja rzeki na łcznej dł.3,5 km w tym ,5 km, - Polder - podwyszenie wału prawostronnego 5,745 km zakoczono, prace dok. innych zada 9,7 km i dokumentacje dla innych zada 8 458,62 0,0 332,50 0,0 96,96 71,26 0, , ,30 Smardzew dokumentacja i wykupy gruntów. Budowa zb. Włodzieninzadanie w trakcie realizacji Budowa suchego zbiornika w Krzanowicach prace dokumentacyjne- - Zbiornik Wielowie Klasztorna wykupy gruntów Prace przy budowie zb. Krynka i wyk.projektu bud. dla zb. Chwalimierz 1 133,54 107,90 0,0 0,0 0,0 0, ,64 0,0 0,0 Budowa jazu Mylibórz, odbudowa jazu na rz. Płonia Etap III Warto Inne, np. w tys. zł przepompownie melioracyjne zakres Jaz na rz.stara Note w m. Szkocjarn i Kształtowannie przekroju podł. i poprzecznego koryta cieku Czarny Rów 650,82 0,0 0,0 520,00 0,0 0,0 0,0 82,82 48,00 Zak. trwajca od 1983r. budowa przepomp.warniki Przepompownia na rzece Bartosz- Przep.: Chodlewo, Lubów,i inne zad. ochrony p.powow. Dokumentacja Warto w tys. zł 812 0,0 0,0 812,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OGÓŁEM WARTO 1 604, , , , , , , ,60 Strona 17 z 24

18 9.3. Nakłady poniesione przez Regionalne Dyrekcje Lasów Pastwowych. Nakłady na inwestycje w komponencie LASY z uwzgldnieniem podziału na ródła finansowania przedstawia Tabela 11. Regionalne Dyrekcje Lasów Pa stwowych realizuj nastpujce rodzaje zada ujtych w Programie dla Odry-2006 w komponencie LASY: Uzupełnienie i odtworzenie sieci melioracyjnej. Budowa, modernizacja, roboty remontowe zbiorniki małej retencji. Zalesianie oraz odtworzenie i przebudowa drzewostanów. Efekt rzeczowy Melioracje uzupełnienie i odtworzenie sieci melioracyjnych 170,2 km. Mała retencja na 92 zbiornikach retencyjnych prowadzone były prace budowlane, pogłbiarskie, odtworzeniowe i utrzymaniowe. Zalesianie gruntów 2062,95 ha. Przebudowa drzewostanów 2935,35 ha. Tabela 11. Nakłady przeznaczone przez RDLP na poszczególne rodzaje zada. RAZEM Toru Szczecin Łód Z Góra Katowice Pozna Wrocław Melioracje Mała retencja Zalesianie Przebudowa drzewostanów Zabudowa biologiczna potoków Inne Wart. w zł zakres km ,9 km 17,9 km 4,4 km 110 km Wart. w zł zakres 92 ob. 3 ob. 1 ob. 19 ob. 9 ob. 2 ob. 51 ob. 7 ob. Wart. w zł zakres 2062,95 ha 63,03 ha - 60,9 ha 528,72 ha 141 ha 128 ha 1141,3 ha Wart. w zł zakres 2935,35 ha 270,67 ha - 236,1 ha 304,98 ha 260 ha 127,1 1736,5 ha Wart. w zł zakres RAZEM WARTO Strona 18 z 24

19 9.4. ródła finansowania zada realizowanych przez RZGW, ZMiUW i RDLP. Tabela 12. ródła finansowania zada w roku 2005 realizowanych przez RZGW, ZMiUW oraz RDLP. 1 ródło finansowania Rezerwa celowa Program dla Odry 2006 *) Nakłady w zł RZGW Nakłady w zł ZMiUW Nakłady w zł RDLP Nakłady razem w zł % rodki na działalno statutow , , , , Budet razem Rezerwa celowa-kredyty na usuwanie sutków klsk ywiołowych (EBI, B) Kredyty od Instytucji Finansowych razem Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej razem Fundusze Unii Europejskiej razem rodki Jednostek Samorzdu Terytorialnego , ,7 41, , , , EkoFundusz rodki własne RDLP Pozostałe Inne ,7 razem Suma nakładów , , ,6 100 Strona 19 z 24

20 Wykres 2. Procentowy udział nakładów poniesionych na "Program dla Odry-2006" wg ródeł finansowania w 2005 roku. Razem inne 6,7% Razem Budet 41,5% Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej razem 37,5% Kredyty od Instytucji Finansowych razem 14,4% Razem Budet Kredyty od Instytucji Finansowych razem Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej razem Razem inne 10. Komponent jako wody. Jednym z priorytetów w sferze ochrony rodowiska zawartych w Programie dla Odry-2006 Raporcie ko cowym z Wstpnego Studium Wykonalnoci, jest ograniczenie iloci zanieczyszcze dostajcych si do wód rzeki Odry oraz denie do przywrócenia im jakoci umoliwiajcej wykorzystanie do celów gospodarczych i komunalnych. Z tego wzgldu bardzo istotne znaczenie ma budowa, modernizacja komunalnych i przemysłowych oczyszczalni cieków. Inwestycje te przyczyni si do znacznej redukcji ładunku zanieczyszcze odprowadzanych do wód powierzchniowych. W Programie dla Odry-2006 Raporcie ko cowym z Wstpnego Studium Wykonalnoci uwzgldniono jedynie najwiksze przedsiwzicia (o duej przepustowoci i szerokim zasigu oddziaływania) na terenie województw. Wartoci komponentu oczyszczalnie cieków w załczniku nr 1 do Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry-2006 została okrelona na podstawie listy oczyszczalni cieków komunalnych (20) i przemysłowych(37) przewidzianych do realizacji. Na podstawie wykazu oczyszczalni wykazanego w cytowanym powyej opracowaniu dokonano identyfikacji inwestycji oraz przeprowadzono badanie polegajce na zweryfikowaniu zarówno iloci jak i podstawowych parametrów. Przedstawione poniej informacje zostały skwantyfikowane na podstawie danych przekazanych przez jednostki podlegajce badaniu tj.: jednostki samorzdu terytorialnego, zakłady wodocigów i kanalizacji i spółki prawa handlowego. Strona 20 z 24

21 10.1. Oczyszczalnie przemysłowe. Z listy 20 priorytetowych oczyszczalni cieków przemysłowych wybudowano 6. Natomiast 3 s na etapie planowania. Ze wzgldu na upadło przedsibiorstw nie zrealizowano 8 inwestycji. cieki pochodzce z 3 zakładów przemysłowych s odprowadzane do oczyszczalni komunalnych. Gospodarka ciekowa na terenie uwzgldnionych zakładów jest uporzdkowana i nie bd one miały negatywnego wpływu na jako wód. Z uzyskanych danych wynika, e nakłady poniesione na budow, modernizacj i rozbudow oczyszczalni cieków przemysłowych oraz kanalizacji wyniosły 46,699 mln zł. rodki pochodziły głównie z NFOIGW i WFOIGW 37,6% mniejszy udział miały rodki własne inwestorów 23,2% oraz fundusze gminne 16,7%. Tabela 13. Zestawienie dot. kosztów oraz ródeł finansowania priorytetowych oczyszczalni cieków. Koszt (w mln zł) r. własne wnioskodawcy NiWFOiGW ródła Finansowania Kredyty od instytucji finansowych (np. EBI, BRRE) Fundusze Unii Europejskiej Inne (gminne i prywatne) Dane dot. kosztów wg Studium Wykonalnoci Nakłady poniesione na realizacj inwestycji Nakłady planowane do poniesienia w latach Dane dot. kosztów wg Studium Wykonalnoci Nakłady poniesione na realizacj inwestycji Nakłady planowane do poniesienia w latach Priorytetowe oczyszczalnie cieków komunalnych 2 663, , , ,272 15,600 42,145 98, , , ,590 0, ,868 35,047 Priorytetowe oczyszczalnie cieków przemysłowych 314, ,699 10,849 11,560 0,000 0,000 7,800 32,770 17,700 2,500 0,000 0,000 0,000 W przypadku inwestycji planowanych do realizacji w najbliszych latach, nakłady bd wynosiły około 32,770 mln zł i pochodzi bd przede wszystkim ze rodków własnych prywatnych inwestorów 54% Oczyszczalnie komunalne. W Raporcie ko cowym z Wstpnego Studium Wykonalnoci Programu dla Odry-2006 wyszczególniono 37 zada z zakresu gospodarki ciekami komunalnymi (w tym 30 zada dotyczcych budowy i modernizacji oczyszczalni cieków komunalnych i 7 rozbudowy kanalizacji). Z uzyskanych danych wynika, i uko czono 12 inwestycji, 5 jest w trakcie realizacji, 9 oczyszczalni zmodernizowano. Wykonano równie 8 zada z zakresu rozbudowy kanalizacji. Nakłady poniesione na inwestycje dotyczce priorytetowych oczyszczalni cieków komunalnych oraz kanalizacji wyniosły 672,876 mln zł. Najwikszy udział w finansowaniu inwestycji zrealizowanych do 2006 r. miały rodki własne jednostek samorzdowych, które stanowiły 46,7% poniesionych nakładów i wynosiły 314,288 mln zł. rodki pochodzce z NFOIGW i WFOIGW stanowiły 30,1%, a z funduszy gminnych 14,6 %. W kolejnych latach inwestorzy deklaruj zamiar pozyskiwania rodków głównie z Funduszy Unii Europejskiej, które stanowi bd 46% planowanych nakładów, czyli około 647,868 mln zł. rodki własne jednostek samorzdowych to 26,8% planowanych nakładów, natomiast z NFOIGW i WFOIGW pozyskiwanych bdzie jedynie 8%. Strona 21 z 24

22 11. Porównanie nakładów poniesionych w 2005 roku na zadania inwestycyjne i modernizacyjne wymienione w załczniku 3 i 4 do Ustawy. W niniejszym punkcie porównano nakłady planowane i poniesione na realizacje zada inwestycyjnych oraz modernizacyjnych wykazanych imiennie w załcznikach nr 3 i 4 do Ustawy. Tabela 14. Porównanie nakładów poniesionych w roku 2005 na zadania inwestycyjne wymienione w załczniku nr 3 do Ustawy. Pozycja w załczniku Nazwa zadania Nakłady w latach wg zapisów ustawy 2005 nakłady (w tym wykonanie rezerwy) Nakłady W latach Zakoczenie budowy zbiornika Kozielno oraz Topola Polder Buków Budowa zbiornika Racibórz Kamieniec Zbkowicki Dokoczenie budowy stopnia wodnego Malczyce Zakoczenie budowy jazu Lipki Budowa jazu Chrócice Strona 22 z 24 Według Ustawy ,00 Wykonanie ,00 W tym rezerwa - - Według Ustawy ,00 Wykonanie ,00 W tym rezerwa - - Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Według Ustawy ,00 Wykonanie ,00 W tym rezerwa - - Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , , Rzymówka na rz. Kaczawie, Według Ustawy Grobla na rz. Nysa Mała, Wykonanie , Pielgrzymka na rz. Skora W tym rezerwa , Wielowie Klasztorna na rz. Pronie Zbiorniki i poldery pozostałe Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00

23 Pozycja w załczniku Nazwa zadania Nakłady w latach wg zapisów ustawy 2005 nakłady (w tym wykonanie rezerwy) Nakłady W latach Ochrona od powodzi Raciborza Ochrona od powodzi Kola Ochrona od powodzi Opola Ochrona od powodzi Słubic Przedsi wzi cia na rzece Biała Ldecka Przedsi wzi cia na rzece Bystrzyca Dusznicka Przedsi wzi cia na rzece cinawka Przedsi wzi cia ochrony bezporedniej miasta Kłodzka Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski) Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płyncej i dorzecza Warty Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wart Według Ustawy ,00 Wykonanie - - W tym rezerwa - - Według Ustawy ,00 Wykonanie - - W tym rezerwa - - Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,99 W tym rezerwa , ,78 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,10 W tym rezerwa , ,10 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,96 W tym rezerwa , ,96 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,09 W tym rezerwa , ,09 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,84 W tym rezerwa , ,84 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,72 W tym rezerwa , ,72 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,04 W tym rezerwa , ,67 Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,21 W tym rezerwa , ,00 Strona 23 z 24

24 Tabela 15. Porównanie nakładów poniesionych w roku 2005 na zadania modernizacyjne wymienione w załczniku nr 4 do Ustawy. Pozycja w załczniku Nazwa zadania Nakłady w latach wg zapisów ustawy 2005 nakłady (w tym wykonanie rezerwy) Nakłady W latach Zał. 4 pozycja 1 Modernizacja luz Kanału Gliwickiego Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Zał. 4 pozycja 2 Modernizacja luz Odry skanalizowanej Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Zał. 4 pozycja 4 Modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,00 Tabela 16. Porównanie nakładów poniesionych w roku 2005 na zadania: Ochrona od powodzi Wrocławia oraz Modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego. Pozycja w załczniku Nazwa zadania Nakłady w latach wg zapisów ustawy 2005 nakłady (w tym wykonanie rezerwy) Nakłady W latach Zał. 3 pozycja 10.4 oraz Zal.4 pozycja 3 Ochrona od powodzi Wrocławia, Modernizacja Wrocławskiego W zła Wodnego Według Ustawy , ,00 Wykonanie , ,00 W tym rezerwa , ,92 Strona 24 z 24