Autopoprawka obejmuje:

Transkrypt

1

2 Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2017 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2017 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką. II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2017 dochodów. III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2017 wydatków. IV. Bilans budżetu po zmianach. V. Realizację wniosków Radnych. VI. A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok VI. B Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców na rok VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. VIII. Zmiany w pozostałych załącznikach do projektu budżetu na rok IX. Zestawienie wniosków Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie. X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej. W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 149

3 I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ DOCHODY zwiększa się o kwotę DOCHODY BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę DOCHODY MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ zł /+/ zł /+/ zł WYDATKI zwiększa się o kwotę WYDATKI BIEŻĄCE zmniejsza się o kwotę WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ zł /-/ zł /+/ zł II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2017 DOCHODÓW. Dochody zwiększa się o łączną kwotę /+/ zł, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę /+/ zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę /+/ zł. Na powyższą kwotę składają się: 1. zwiększenia dotyczące: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany stawek /+/ zł, wprowadzenia opłat z najmu basenów /+/ zł, dotacji ze środków unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania lub zmianą harmonogramu realizacji projektów w kwocie /+/ zł, z tego: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy /+/ zł, Rozbudowa DK-46 ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie /+/ zł, Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie /+/ zł, Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie /+/ zł, Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie /+/ zł, Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej /+/ zł, Zawodowa współpraca /+/ zł, 2. zmiany źródeł finansowania projektów zgodnie z aktualnymi harmonogramami ich realizacji: Dostępna Szkoła dochody bieżące /- / zł, dochody majątkowe /+/ zł, Bajkowe przedszkole dochody bieżące /- / zł, dochody majątkowe /+/ zł, Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy środki UE /-/ 551 zł, środki budżetu państwa /+/ 551 zł III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2017 WYDATKÓW Wydatki zwiększa się o łączną kwotę /+/ zł, z tego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę /-/ zł natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę /+/ zł. Na powyższą kwotę składają się m.in.: 1. Zmiany w wydatkach bieżących: a) zwiększenia: projektów unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania oraz zmianą harmonogramów realizacji projektów w kwocie /+/ zł, z tego: Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły /+/ zł, Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie /+/ zł, Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej /+/ zł, szkoleń dzieci i młodzieży, w tym odpłatności za korzystanie z basenów /+/ zł, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 149

4 promocja miasta poprzez sport /+/ zł, programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych /+/ zł, badania wad postawy u dzieci klas III IV szkół podstawowych /+/ zł, programu zdrowotnego dla osób po 55 roku życia wykrywanie cukrzycy / +/ zł program opieki nad zwierzętami usługi weterynaryjne /+/ zł, odnawialne źródła energii oraz modernizacja systemów grzewczych /+/ zł, utrzymanie bieżące dróg gminnych /+/ zł zwiększenia dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u /+/ zł b) zmniejszenia dotyczące: - odsetek od kredytów i pożyczek /-/ zł, - rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /-/ zł, - planu związanego z utrzymaniem basenu przy LO im. Sienkiewicza /-/ zł, - funkcjonowania publicznej komunikacji dziennej /-/ zł, - projektów współfinansowanych środkami unijnymi w związku z przekwalifikowaniem wydatków z bieżących na majątkowe /-/ zł: Bajowe przedszkole /-/ zł, Dostępna szkoła /-/ zł - remontów i utrzymania infrastruktury przystankowej /-/ zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków z bieżących na majątkowe - programów zdrowotnych w celu dostosowania do faktycznego zapotrzebowania /-/ zł, z tego: Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych /-/ zł, Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV /-/ zł, Program szczepień ochronnych dzieci /-/ zł 2) rozdysponowanie na poszczególne rezerw ujętych w projekcie budżetu, z tego: bieżącej i inwestycyjnej rezerwy na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości /-/ zł, bieżącej i inwestycyjnej rezerwy na realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców w wysokości /-/ zł, w związku z wyłonieniem listy zadań. Szczegółowy podział tych wydatków na poszczególne zaprezentowano w tabelach: VI A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, VI B Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach lokalnej inicjatywy mieszkańców oraz VII Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok Zmiany w wydatkach majątkowych ( nie związanych z LIM i budżetem obywatelskim) dotyczą: a) zwiększeń na ch: Rozbudowa DK-46 ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego /+/ zł, Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 /+/ zł, Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy /+/ zł, Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie /+/ zł, Bajkowe przedszkole /+/ zł Dostępna szkoła /+/ zł Zawodowa współpraca /+/ zł Dokumentacja przyszłościowa /+/ zł Wykonanie projektu i budowa dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. Michałowskiego /+/ zł, Program budowy i przebudowy ulic /+/ zł, Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych /+/ zł, Program budowy kanalizacji sanitarnej /+/ zł, Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta /+/ zł, Akademicka Częstochowa /+/ zł, Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego /+/ zł, Inwestycje oświetleniowe /+/ zł, Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów /+/ zł. Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków /+/ zł, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 149

5 Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków /+/ zł, b) zmniejszeń na ch: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie subregionu północnego /-/ zł (przeniesienie do załącznika dotyczącego śr. UE) Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym /-/ zł ( dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu), c) zmiany nazw zadań: z Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie na Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie, z Program budowy boisk na Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową, Wszystkie zmiany szczegółowo przedstawiono w tabelach VII pn. Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2017 oraz Informacja o dokonanych zmianach w wykazie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH DOCHODY OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Dochody ogółem, /+/ z tego: - dochody bieżące /+/ dochody majątkowe /+/ WYDATKI OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Wydatki ogółem, /+/ z tego: - wydatki bieżące /-/ wydatki majątkowe /+/ WYNIK BUDŻETU (deficyt) ulega zwiększeniu o kwotę /+/ zł tj. do kwoty /-/ zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym. V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH 1. Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego - zadanie ujęte w autopoprawce z kwotą zł ( dotyczy również wniosku pod nazwą Dofinansowanie Miejskiego Szpitala Zespolonego ) 2. Dokumentacja przyszłościowa dla budowy ulicy Artyleryjskiej - Możliwość realizacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". Autopoprawką zadanie pn. "Dokumentacja przyszłościowa" zostało zwiększone o zł. 3. Przebudowa ul. Łódzkiej Istnieje możliwość realizacji dokumentacji dla tego w ramach Dokumentacja przyszłościowa. Zadanie pn.: Dokumentacja przyszłościowa zwiększono autopoprawką o kwotę zł. 4. Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesiennej i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór wraz z przebudową skrzyżowania trzech ulic możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres) ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 149

6 5. Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Rakowskiej możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic. 6. Promocja miasta poprzez sport zadanie zwiększono autopoprawką o zł. (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących to zadanie). 7. Zwiększenie środków na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zadanie zwiększono autopoprawką o kwotę zł. 8. Program "Bezpieczna droga do szkoły" - Możliwość realizacji w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". Autopoprawką zadanie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta" zostało zwiększone o kwotę zł. 9. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - Autopoprawką zadanie to zostało wprowadzone do budżetu z kwotą zł. 10. Budowa ulicy Kamińskiego - Możliwość realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic". 11. Budowa ulicy Alei Pokoju (od klatek) od numeru 2 do 6 - Możliwość realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych". 12. Budowa Placu Orląt Lwowskich - Możliwość realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy ulic" (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres). 13. Programy zdrowotne - program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych - Zadanie zostało przyjęte do realizacji z kwotą zł. 14. Program "Akademicka Częstochowa" - Program "Akademicka Częstochowa" został zwiększony o kwotę zł. 15. Budowa chodnika na ulicy Piastowskiej po stronie północnej na odcinku na ul. Sabinowskiej do zjazdu z wiaduktu (ulica Bohaterów Monte Cassino) - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych". Zadanie pn.: "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych" wprowadzono autopoprawką z kwotą zł. 16. Przebudowa ulicy Kasztanowej - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Program budowy i przebudowy ulic". 17. Program budowy oświetlenia dróg - Zadanie przyjęte do realizacji z kwotą zł. 18. Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części Częstochowy np. Wrzosowiak - Zadanie z kwotą zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 19. Budowa ul. Św. Brata Alberta (dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres) możliwość realizacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". 20. Dokumentacja odwodnienia ul. Sasankowej wraz z budową - Możliwość realizacji w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". 21. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 49 - Możliwość realizacji w ramach "Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową". Autopoprawką w zadaniu "Program budowy boisk" dopisano "wraz z infrastrukturą sportową". 22. Badania wad postawy u dzieci klas III i IV szkoły podstawowej - Zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł. 23. Program zdrowotny dla osób po 55 roku życia - wykrywanie cukrzycy - Zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł. 24. Zwiększenie pn. Odnawialne źródła energii oraz modernizacja systemów grzewczych - Wniosek przyjęto do realizacji, zadanie zwiększono autopoprawką o kwotę zł. 25. Autobus turystyczny - Realizacja możliwa w ramach usługi zleconej do realizacji MPK (w ramach zawartej umowy). 26. Program budowy dróg rowerowych w Częstochowie kontynuacja w WPF na rok 2018 nowego Program budowy dróg rowerowych w Częstochowie - Zadanie zawiera się w zadaniu ujętym w projekcie budżetu pn. "Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego". ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 149

7 27. Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie /oświetlenie i kryta trybuna na 500 miejsc/ - Wniosek przyjęto do realizacji. Autopoprawką do projektu budżetu wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków oraz dotację inwestycyjną dla MOSiR na modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków ( dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres). 28. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie - Zmodyfikowano nazwę ujęto w projekcie budżetu na: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie". 29. Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w Śródmieściu - Zadanie sukcesywnie realizowane przez MZDiT. 30. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane sukcesywnie na wnioski mieszkańców ponadto w projekcie budżetu na rok 2017 ujęto zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych z kwotą 500 tys.zł. 31. Budowa wybiegu dla psów w Dzielnicy Stare Miasto - Zadanie z kwotą zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 32. Budowa północnej strony chodnika na ul. Piastowskiej od ul. Warneńczyka do Kapliczki - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych". Zadanie pn: "Program budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych" wprowadzono autopoprawką z kwotą zł. 33. Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - dokumentacja techniczna - Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji. Środki zabezpieczone w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". 34. Zakup wozu strażackiego dla potrzeb OSP w Częstochowie - Dofinansowanie możliwe w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". 35. Remont ulicy Mstowskiej - Zakres inwestycji wchodzi w zakres wykonywanej dokumentacji budowlanej dla rozbudowy ulicy Mstowskiej. 36. Remont chodnika od ul. Olsztyńskiej do Alei Pokoju po wskazaniu konkretnej lokalizacji, rozważona będzie możliwość remontu w ramach bieżącego utrzymania dróg. 37. Budowa ulicy Artyleryjskiej i Kościelnej - Możliwość realizacji dokumentacji ul. Artyleryjskiej w ramach "Dokumentacja przyszłościowa". Zadanie pn. "Dokumentacja przyszłościowa" zostało zwiększone autopoprawką o kwotę zł. 38. Naprawa chodnika na ul. Piastowskiej od ul. Wazów do ul. Sabinowskiej - Zadanie możliwe do realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych". Zadanie pn.. "Program budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych" wprowadzono autopoprawką z kwotą zł. 39. Program opieki nad zwierzętami - program edukacyjny - W projekcie budżetu na rok 2017 ujęto zadanie pn. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi- edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt z kwotą zł. 40. Program opieki nad zwierzętami - usługi weterynaryjne - Zadanie ujęto w autopoprawce z kwotą zł. 41. Budowa oświetlenia za ekranami dźwiękochłonnymi wzdłuż DK-1 na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej w Częstochowie - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie". 42. Budowa oświetlenia chodnika za ekranami dźwiękochłonnymi wzdłuż Alei Wojska Polskiego po stronie dzielnicy Wrzosowiak - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie". 43. Remont chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż DK1 od ulicy Brzozowej do ulicy Bohaterów Katynia - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 w Częstochowie". 44. Instalacja progów zwalniających przy ul. Poleskiej (odcinek od Bialskiej do Mazowieckiej) - Realizacja w ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 149

8 45. Zakup lekkiego wozu pożarniczego dla OSP w Kuźnicy Marianowej - Dofinansowanie możliwe w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". 46. Budowa ekranu dźwiękochłonnego wzdłuż DK1 ( ze szczególnym uwzględnieniem posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wojska Polskiego 114, 116, 118, 120, 120a oraz zabudowy mieszkalnej po zachodniej stronie Alei Wojska Polskiego od ulicy Powstańców Śląskich do Alei Pokoju) - Zadanie jest ujęte w ramach pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie". 47. Dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego wzdłuż ciągów rowerowych i pieszorowerowych na drogach publicznych w Częstochowie do aktualnych przepisów prawa - zadanie realizowane na bieżąco w ramach posiadanego planu na oznakowanie. 48. Wyznaczenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ul. Dekabrystów - Zadanie wchodzi w zakres opracowywanej dokumentacji budowlanej dla przebudowy Al. Armii Krajowej, 49. Europejski Kongres Gospodarczy - organizacja paneli współfinansowanie - W przypadku gdy Kongres zostanie zorganizowany w Częstochowie rozważona będzie możliwość jego współfinansowania. 50. Budowa czterech "Parków dla psów" w dzielnicach miasta - Zadanie z kwotą zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 51. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na ulicy Skalnej zadanie przyjęte do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych( dotyczy wszystkich wniosków obejmujących ten zakres). 52. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Festynowej - zadanie przyjęte do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych. 53. Przebudowa ul. POW możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic. 54. Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Ludowej, Kisielewskiego i Sejmowej - możliwość realizacji w ramach Dokumentacja przyszłościowa ( dotyczy wszystkich wniosków z tego zakresu). 55. Park dla Psów - dzielnica Ostatni Grosz - Zadanie z kwotą zł zostało wprowadzone autopoprawką do budżetu pn. "Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów". 56. Remont chodnika przy ul. Korczaka - projekt budowlany na to zadanie będzie wykonywany w ramach budżetu obywatelskiego. 57. Monitoring wizyjny na pętli autobusowej 24 i 10 przy ul. Brzezińskiej - możliwość realizacji w ramach "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta". 58. Program opieki nad zwierzętami - "PieSuary - będzie rozważana możliwość realizacji w ramach Programu opieki nad zwierzętami po zmianie stanowiska Wojewody, który zakwestionował inne niż wymienione w ustawie. 59. W ramach wprowadzonego autopoprawką pn. Program budowy kanalizacji sanitarnej z kwotą zł, istnieje możliwość realizacji kanalizacji w ulicach Rzepakowej, Pułaskiego, Jantarowej, Daniłowskiego, Bratniej. ( dotyczy wszystkich wniosków z tego zakresu). 60. W ramach Program budowy boisk wraz z infrastrukturą istnieje możliwość realizacji boisk przy szkołach ZSP nr 2 ul Olsztyńska, ZSP nr 5 ul. Św. Barbary, SP 46 ul. Szamotowa, ZSP nr 4 w Rząsawie, SP nr 22 ul. Żabia, ZS nr 1 ul. Kukuczki, SP nr 21 ul. Sabinowska, SP nr 51 ul. Połaniecka. Decyzja o lokalizacji zostanie podjęta po ustaleniu sieci szkół w związku z reformą edukacji. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 149

9 VI.A WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017 w złotych LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok Budki lęgowe dla ptaków w miejskich parkach, OŚR laskach i skwerach 2 Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim MZDiT Montaż stojaków na rowery przy placu zabaw przy SP nr 30 w Częstochowie MZDiT Bezpieczne przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym Fieldorfa "Nila" MZDiT Lustra wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej MZDiT Lustro przy ul. Poniatowskiego wzdłuż drogi rowerowej na ul. Jagiellońskiej MZDiT Prostowanie drogi rowerowej na ul. Szajnowicza-Iwanowa MZDiT Bezpieczna Aleja Brzozowa MZDiT Progi spowalniające przy ul. Mościckiego MZDiT Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta - malowniczego szlaku prowadzącego do Białej MZDiT Poprawa bezpieczeństwa ulicy Bardowskiego MZDiT Lustra na skrzyżowaniu ul. Kordeckiego i św. Teresy MZDiT Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Noskowskiego poprzez montaż leżącego policjanta MZDiT Montaż bariery typu "olsztyńskiego" na ul. Kordeckiego MZDiT Modernizacja terenów przy ulicy Prądzyńskiego MZDiT Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Brzeźnicką a ul. Kiedrzyńską MZDiT Budowa progu spowalniającego na ul. Solnej MZDiT Rowerem na Akademię MZDiT Zakup ubioru osobistego dla druhów z jednostki OSP Gnaszyn KOSO Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna KOSO Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn KOSO Doposażenie OSP Kawodrza Górna KOSO Remont siedziby Rady Dzielnicy Tysiąclecie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie SP Nagłośnienie Sali widowiskowej SP SP Doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie SP Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr ZSP Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr ZSP Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr ZSP Warsztaty artystyczne w przedszkolu nr MP Utworzenie sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie ZG Ostatni Grosz TAŃCZY w Żeromskim! ZSTiO Piknik "AKTYWNY GROSZ" PS Ogólnodostępne PlayStation PS Piknik rodzin ze Stradomia PS Festyn rodzinny "Aktywne Śródmieście" PS ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 149

10 LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza PS Piknik integracyjny "Pokochaj Wyczerpy" PS Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów PS Kosze na śmieci oraz psie odchody MZDiT Obsadzenie zielenią wysepki na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i Brzezińskiej OŚR Uporządkowanie zieleni w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej i ul. Okulickiego OŚR Ławki i kosze- Aleja Brzozowa od ulicy Wrocławskiej do Zakopiańskiej OŚR Nowe drzewa na Parkitce OŚR Zazielenienie Grosza OŚR Ławki przy ul. Piastowskiej OŚR Uporządkowanie terenu wokół budynku Wasowskiego 3 polegające na zasadzeniu drzew i krzewów OŚR Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza OŚR Ławki i kosze na śmieci ul. Norwida OŚR Rabata kwiatowa przed DPS ul. Kontkiewicza OŚR Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza OŚR Nowe drzewa na Rakowie OŚR Zakup narzędzi do pielęgnacji dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt OŚR Informacyjno - ogłoszeniowe tablice dzielnicowe OŚR Tablica na nekrologi (koło kapliczki) OŚR Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy- Aniołów OŚR Doposażenie i zakup książek w Filii nr KPS Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej KPS Utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej KPS Spotkania dla dzieci i dorosłych z ulubionymi autorami KPS Spotkania autorskie w Filii nr KPS Spotkanie autorskie z Hanną Cygler oraz zakup nowości wydawniczych dla Filii nr KPS Zakup książek, mebli i wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej KPS Remont części pomieszczeń i zakup umeblowania dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego KPS Wyposażenie Filii nr 8 i zakup książek KPS Zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Publicznej KPS Spotkania autorskie w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej KPS Wyposażenie bibliotecznej strefy gier i zabaw oraz zakup książek KPS STAR WARS DAY - Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen w Częstochowie KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Dźbów) KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Gnaszyn-Kawodrza) KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Grabówka) KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Lisiniec) KPS Zajęcia zumby i jogi dla mieszkańców Trzech Wieszczów KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Trzech Wieszczów) KPS Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży (Tysiąclecie) KPS OGÓŁEM ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 149

11 VI.B WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ INICJATYWY MIESZKAŃCÓW NA ROK 2017 LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok Chroń swoją prywatność NA Żyj aktywnie nasza Częstochowo! PS Festiwal Kultury Harcerskiej KPS Częstochowa StreetBall CUP vol KPS City Cross Częstochowa KPS II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS "SPIN" KPS OGÓŁEM ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 149

12 VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK w złotych Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca Przed zmianą Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie 1 Po zmianie IZ Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie Wykonanie projektu i budowa dwóch zatok autobusowych wraz z X MZDiT infrastrukturą przystankową przy ul. Michałowskiego 3 Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego MZDiT Dokumentacja przyszłościowa MZDiT Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu X zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i MZDiT Gimnazjum nr 11 budżet obywatelski X Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka budżet obywatelski MZDiT X System monitoringu budżet obywatelski MZDiT Program budowy i przebudowy ulic MZDiT X Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych MZDiT X Droga w ulicy Różanej budżet obywatelski MZDiT X Naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29 budżet obywatelski MZDiT X Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie budżet obywatelski MZDiT X Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8 budżet obywatelski MZDiT X Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia) budżet obywatelski MZDiT X Bacewicz 2, 4, 6 - remont chodników i parkingów budżet obywatelski MZDiT X Przebudowa ul. Św. Jana w Częstochowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem obejmująca działkę o nr ewid. 64/6 obr. 105 LIM MZDiT X Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasińskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej budżet obywatelski MZDiT Modernizacja terenu - poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i X utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7-9 przy ul MZDiT Worcella budżet obywatelski X Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej LIM MZDiT ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 149

13 Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca 7 X Płotek ul. Kopernika 43 budżet obywatelski BGLK X Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 LIM IZ X Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Błeszno budżet obywatelski KOSO 0 X Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie budżet obywatelski KOSO 0 X Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna budżet obywatelski KOSO 0 X Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn budżet obywatelski KOSO 0 Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym X motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla KOSO 0 Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn budżet obywatelski X Doposażenie OSP Kawodrza Górna budżet obywatelski KOSO Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta KOSO X Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 budżet obywatelski IZ 0 X Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 budżet obywatelski IZ 0 Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole X Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie budżet IZ 0 obywatelski X Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 budżet obywatelski IZ 0 X Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 budżet obywatelski SP 38 0 X Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej 42 szansą rozwoju dzielnicy Tysiąclecie budżet obywatelski SP Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim X IZ 0 Przedszkolu nr 11 budżet obywatelski Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy X Stradom w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Częstochowie budżet MP 10 0 obywatelski Utworzenie Sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im.marszałka X ZG 0 Józefa Piłsudskiego w Częstochowie budżet obywatelski Przed zmianą 27 Program budowy boisk Po zmianie IZ Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową X Akademicka Częstochowa FER Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZD w Miejskim Szpitalu Zespolonym X Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZD 0 Plac rodzinnej rekreacji plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, X Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie IZ 0 budżet obywatelski X Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów w dzielnicy Parkitka budżet obywatelski IZ 0 X Plac rekreacji ruchowej dla seniorów... i nie tylko w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza budżet obywatelski IZ ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 149

14 Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca 7 Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów X IZ 0 ul. Morenowa 10 budżet obywatelski X Siłownia plenerowa MIRÓW budżet obywatelski IZ X Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz budżet obywatelski IZ 0 X Dzielnicowy plac piknikowo - grillowy w dzielnicy Stradom budżet obywatelski IZ 0 X Zestaw zabawowo - intergracyjny w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów budżet obywatelski IZ 0 X Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie - Dąbie budżet obywatelski IZ 0 X Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek w dzielnicy Zawodzie-Dąbie budżet obywatelski IZ 0 X Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście LIM IZ X Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej budżet obywatelski OŚR X Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt budżet obywatelski IZ Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej budżet X MZDiT obywatelski X Inwestycje oświetleniowe MZDiT X Program budowy kanalizacji sanitarnej IZ X Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów IZ 0 X Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 LIM IZ X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej LIM IZ X Przyłącza sanitarne w ulicy Pirotechników LIM IZ 0 X Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie LIM IZ 0 X Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną LIM IZ 0 X Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie LIM IZ 0 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Wypalanki LIM IZ X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Chochołowskiej LIM IZ 0 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie LIM IZ 0 X Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie LIM IZ 0 X Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Bursztynowej w Częstochowie LIM IZ ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 149

15 Jednostka Rozdział Projekt odpowiedzialna Plan na 2017 LP. Nazwa klasyfikacji planu na Autopoprawka lub rok budżetowej 2017 rok koordynująca 7 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej LIM IZ 0 X Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Weteranów LIM IZ 0 X Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków IZ 0 X Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" budżet obywatelski IZ X Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków" budżet obywatelski IZ X Ogrodzenie Boiska KS Stradom budżet obywatelski IZ Budowa studni głębinowej na obiekcie piłkarskim przy ul. Lourdyjskiej X IZ 0 LIM X Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" KPS Centrum Aktywizacji Sportowej w dzielnicy Stare Miasto budżet X IZ 0 obywatelski OGÓŁEM X - nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 149

16 VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE w złotych Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Projekt planu Plan na 2017 Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji Autopoprawka lub wydatków na 2017 rok rok wydatków koordynująca 7 8 Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej 1 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul Pułaskiego w Częstochowie 2 Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie MZDiT MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem majątkowe, z tego: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta X Częstochowy MZDiT śr. własne 0 śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. FS/POIiŚ Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Projekt planu Plan na 2017 Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji Autopoprawka lub wydatków na 2017 rok rok wydatków koordynująca 7 8 Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę X edukacyjną szkoły IX LO im. C.K.Norwida bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem Bajkowe przedszkole FER 25 Dostępna szkoła FER bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 Ogółem bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa Ogółem ZMIANY DO PROJEKTU BUDZETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 149

17 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Projekt planu Plan na 2017 Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji Autopoprawka lub wydatków na 2017 rok rok wydatków koordynująca Zawodowa współpraca FER bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej PS na terenie Miasta Częstochowy bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem X Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie PS bieżące, z tego: 0 śr. własne 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa 0 Ogółem X Częstochowski parasol pieczy zastępczej PS bieżące, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa 0 Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDZETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 149

18 VIII. ZMIANY W POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016 DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA w złotych Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany 2017 r. Plan na rok 2017 Autopoprawka D O C H O D Y O G Ó Ł E M w tym: - dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań: - Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 w Częstochowie - Rozbudowa DK-46 ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Oświata i wychowanie Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych w tym: Wpływy za wynajem pomieszczeń Dochody z najmu basenów Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym: 0 - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 149

19 Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany 2017 r. Plan na rok 2017 Autopoprawka Pomoc społeczna Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym: EFS/RPO WSL budżet państwa Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym: EFS/RPO WSL budżet państwa Rodzina Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym: EFS/RPO WSL budżet państwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 149

20 Dział Rozdz. WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW T r e ś ć Projekt planu na 2017 r. Zmiany w złotych Plan na rok 2017 Autopoprawka WYDATKI OGÓŁEM w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego f) obsługa długu miasta ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Leśnictwo w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Lokalny transport zbiorowy ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 149