ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA)

Transkrypt

1 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Zatwierdzam Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, grudzień 2013 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA)

2 Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2014 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2014 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką. II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2014 dochodów. III. Zmiany w zakresie planowanych na rok IV. Bilans budżetu po zmianach. V. Realizacja wniosków Radnych. VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych autopoprawką. VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. VIII. Zmiany do projektu planu remontów. IX. Zmiany w pozostałych załącznikach do projektu budżetu na rok X. Zestawienie wniosków Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie. XI. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej. W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 78

3 I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ. DOCHODY zwiększa się o kwotę DOCHODY BIEŻĄCE zmniejsza się o kwotę DOCHODY MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę WYDATKI zwiększa się o kwotę WYDATKI BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę DEFICYT zmienia się o kwotę KREDYT zwiększa się o kwotę /+/ zł /-/ zł /+/ zł /+/ zł /+/ zł /+/ zł /-/ zł /+/ zł II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2014 DOCHODÓW. Dochody zwiększa się o łączną kwotę zł, z tego dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę /-/ zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł. Na kwotę powyższej zmiany składają się: 1. Zwiększenia dochodów, w kwocie /+/ zł ze środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań lub pozyskaniem dofinansowania tj.: - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski /+/ zł, - Szkoła bez barier /+/ zł, - Kuźnia talentów /+/ zł, - Tęczowe przedszkole /+/ zł, - Złapmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa /+/ zł, - Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa /+/ zł, - Zaplanuj swoją karierę /+/ zł, 2. Zmniejszenia dochodów w związku z podjęciem Uchwały Nr 785/XLIV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku i Uchwały Nr 786/XLIV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku /-/ zł, z tego : - podatek od nieruchomości /-/ zł, - podatek od środków transportowych /-/ zł. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 78

4 III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2014 WYDATKÓW W zakresie planowanych na rok 2014 proponuje się wprowadzenie następujących zmian: 1. Miejski Zarząd Dróg i Transportu: a) zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w tym: - wprowadzenie zadań inwestycyjnych: Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego /+/ zł, Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej /+/ zł, Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji /+/ zł, Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji /+/ zł, Budowa ul. Kopcowej /+/ zł, Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 /+/ zł, Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej /+/ zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami opracowanie dokumentacji /+/ zł, Przebudowa ulicy Welońskiego /+/ zł, Budowa ul. Ostrowskiej /+/ zł, Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia /+/ zł, Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej /+/ zł, Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte /+/ zł, Wprowadzenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę /-/ zł. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie ul. Kusięcka /+/ zł, - zmniejszenie zadań inwestycyjnych: Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie /-/ zł, - zwiększenie zadania współfinansowanego środkami unijnymi celem dostosowania planu do aktualnego harmonogramu Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 /+/ 1 zł. 2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 /+/ zł, - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 /+/ zł, - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 /+/ zł, - Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66 /+/ zł (zadanie to zastąpiło zadanie pn. : Remont fontanny przy Alei Armii Krajowej 66 wraz z otoczeniem z kwotą zł w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania tego terenu) Wprowadzenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę /-/ zł. 3. Jednostki oświatowe i Wydział Edukacji: a) zwiększenie zadań współfinansowanych środkami unijnymi w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji: - Zaplanuj swoją karierę /+/ zł, b) wprowadzenie zadań współfinansowanych środkami unijnymi w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 78

5 Szkoła bez barier /+/ zł, Tęczowe przedszkole /+/ zł, Kuźnia talentów /+/ zł. c) przemieszczenia w wydatkach bieżących celem zaklasyfikowania związanych z dowozem uczniów i wychowanków do szkół do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej /+/ /-/ zł, 4. Biuro Funduszy Europejskich zwiększenie zadań współfinansowanych środkami unijnymi w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji: - Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa /+/ zł, - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski /+/ zł. 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie zadania współfinansowanego środkami unijnymi w związku ze zmianą harmonogramu realizacji Złapmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa /+/ zł. 6. Wydział Kultury, Promocji i Sportu ; a) wprowadzenie zadania - Zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku - Teatr przestrzenny rzeźb Jerzego Kędziory wraz z kawiarenką /+/ zł, b) zwiększenie zadań: - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży /+/ zł, - Promocja miasta poprzez sport /+/ zł, Wprowadzenie i zwiększenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kolejne /-/ zł. c) wyodrębnienie zadania /+/ - Kino letnie przy Promenadzie Niemena /+/ zł w ramach zadania Uroczystości państwowe i miejskie. 7. Wydział Zdrowia wprowadzenie zadania pn. Leczenie niepłodności metodą naprotechnologi /+/ zł. Wprowadzenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę zł. 8. Wydział Budżetu i Analiz: a) zwiększenie rezerwy ogólnej /+/ zł b) zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /-/ zł c) utworzenie bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców /+/ zł Wszystkie zmiany przedstawiono w części tabelarycznej układ zadaniowy oraz wydatki majątkowe poszczególnych wydziałów i jednostek. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 78

6 IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH DOCHODY OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Dochody ogółem, /+/ Z tego: - dochody bieżące /-/ dochody majątkowe /+/ WYDATKI OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Wydatki ogółem, /+/ Z tego: - wydatki bieżące /+/ wydatki majątkowe /+/ WYNIK BUDŻETU ulega zmianie w stosunku do projektu budżetu o /-/ zł tj. do kwoty /-/ zł Zwiększono potrzeby kredytowe miasta o kwotę zł tj. do kwoty zł. Zwiększeniu uległ wskaźnik nakładów inwestycyjnych w wydatkach ogółem z 18,3% do 20,1%. V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH 1) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 - zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 2) Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 3) Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej - zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 4) Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji - zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 5) Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 6) Budowa ul. Kopcowej zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 7) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2- zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 8) Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 9) Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami opracowanie dokumentacji zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 10) Przebudowa ulicy Welońskiego zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 78

7 11) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 12) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 13) Budowa ul. Ostrowskiej zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 14) Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 15) Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 16) Modernizacja ulicy Obrońców Westerplatte zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 17) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - kwota ujęta w projekcie budżetu zostaje zwiększona o zł; 18) Promocja miasta poprzez sport - kwota ujęta w projekcie budżetu zostaje zwiększona o zł; 19) Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii - zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; 20) Zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku - Teatr przestrzenny rzeźb Jerzego Kędziory wraz z kawiarenką - zadanie z kwotą zł zostaje wprowadzone do budżetu; Wnioski od 1 do 20 zostały wprowadzone do budżetu z innymi źródłami niż wskazane przez Radnych zwiększono o kwotę zł deficyt budżetowy. 21) Dofinansowanie budowy i wyposażenie laboratorium fizjoterapii na Wydziale Pedagogicznym Akademii Jana Długosza oraz wyposażenie Laboratorium Materiałowego na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym AJD przyjęto do realizacji w ramach zadania Akademicka Częstochowa ; 22) Zarezerwowanie środków w budżecie na kino letnie przy Promenadzie Niemena na okres wakacyjny z darmowym wstępem dla mieszkańców przyjęto do realizacji w ramach zadania Uroczystości państwowe i miejskie z kwotą zł; 23) Termomodernizacja SP 53 oraz Gimnazjum nr 18 zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ; 24) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 49 i Gimnazjum nr 22 przy ul. Jesiennej 42 zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ; 25) Termomodernizacja Gimnazjum nr 8 przy ul. Szczytowej 28/30 - zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ; 26) Naprawa fragmentu chodnika zniszczonego przez korzenie drzew przy ul. Botanicznej - zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg. 27) Likwidacja barier architektonicznych na drogach rowerowych oraz ciągach pieszorowerowych - zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 78

8 VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych Autopoprawką. WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców X OGÓŁEM BA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA w tym m.in.: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym m.in.: Remont fontanny przy Alei Armii Krajowej 66 wraz z otoczeniem X OGÓŁEM OŚR WYDZIAŁ ZDROWIA Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii OGÓŁEM Zd WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja miasta poprzez sport KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO Pozostała działalność Uroczystości państwowe i miejskie w tym: Kino letnie przy Promenadzie Niemena Zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku - Teatr przestrzenny rzeźb Jerzego Kędziory wraz z kawiarenką ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 78

9 Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży X OGÓŁEM KPS: WYDZIAŁ EDUKACJI Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół zadania statutowe jednostek budżetowych Pozostała działalność zadania statutowe jednostek budżetowych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym: Zaplanuj swoja karierę Szkoła bez barier Kuźnia talentów Tęczowe przedszkole X OGÓŁEM Ed: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (budżet państwa i środki UE) X O G Ó Ł E M MOPS BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Miasta Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Budowa infrastruktury informatycznej Subregionu Północnego E-region częstochowski X O G Ó Ł E M BFE ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 78

10 VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH w złotych Rozdział Jednostka Plan na rok LP. Nazwa zadania Klasyfikacji odpowiedzialna Zmiany 2014 budżetowej lub koordynująca Plan na rok 2014 Autopoprawka 7 Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z 7 oświetleniem w Częstochowie MZDIT X Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie ul. Kusięcka MZDiT X Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego MZDiT X Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej MZDiT X Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji MZDiT X Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji MZDiT X Budowa ul. Kopcowej MZDiT X Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej MZDiT Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. X Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami opracowanie MZDiT dokumentacji X Przebudowa ul. Welońskiego MZDiT X Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr MZDiT X Budowa ul. Ostrowskiej MZDiT X Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia MZDiT X Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej MZDiT X Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte MZDiT X Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr IZ X Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr IZ X Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr IZ X Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej IZ OGÓŁEM ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 78

11 VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Rozdział Jednostka Źródła finansowania Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna Plan na rok 2014 Zmiany lub koordynująca 7 8 PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Plan na rok 2014 Autopoprawka Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul.warszawska i ul.rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 MZDiT/MN majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 6 Północnego E-region Częstochowski BFE bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/O WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/O WSL Ogółem Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu 8 cyfrowemu w Gminie Częstochowa BFE bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa Rozdział Jednostka Źródła finansowania Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna Plan na rok 2014 Zmiany lub koordynująca 7 8 Zaplanuj swoją karierę ED bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem Plan na rok 2014 Autopoprawka X Szkoła bez barier ED bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem X Kuźnia talentów ED bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 78

12 Lp. Rozdział Jednostka Źródła finansowania Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna Plan na rok 2014 Zmiany lub koordynująca Plan na rok 2014 Autopoprawka 7 8 X Tęczowe przedszkole ED bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POKL majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/POKL Ogółem Zł@pmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa MOPS bieżące, z tego: śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. własne śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 78

13 VIII. ZMIANY DO PROJEKTU PLANU REMONTÓW w złotych Rozdz Nazwa zadania Zakres rzeczowy robót Plan na rok Plan na rok Autopoprawka Zmiany Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Razem Remont fontanny na zieleńcu przy Alei Armii Krajowej OGÓŁEM REMONTY ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z78

14 IX. ZMIANY W POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014 DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Plan na rok Dział Nazwa zadania Zmiany 2014 w złotych D O C H O D Y O G Ó Ł E M w tym: - dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Administracja publiczna dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Dotacje ze środków EFRR/O WSL na realizację projektów: - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-Region Częstochowski" Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym: EFRR/O WSL - budżet państwa Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego m. in: - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-Region Częstochowski" Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym: - EFRR/O WSL - budżet państwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące w tym: Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych 801 Oświata i wychowanie Dochody bieżące w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole Dochody majątkowe w tym: Plan na rok 2014 Autopoprawka ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 78

15 Plan na rok Dział Nazwa zadania Zmiany 2014 Plan na rok 2014 Autopoprawka z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym: EFS/POKL budżet państwa Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole Pomoc społeczna Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Projekt pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym: EFRR/POIG - budżet państwa ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 78

16 WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Plan na Dział Rozdz. T r e ś ć Zmiany rok 2014 w złotych Plan na rok 2014 Autopoprawka WYDATKI OGÓŁEM w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku f) obsługa długu miasta ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego Transport i łączność w tym: 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Różne rozliczenia w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerwy ogólne i celowe ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Szkoły podstawowe ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół ) wydatki bieżące, z tego: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 78

17 Plan na Dział Rozdz. T r e ś ć Zmiany rok 2014 Plan na rok 2014 Autopoprawka a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Programy polityki zdrowotnej ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura fizyczna w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 78

18 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 w złotych Wyszczególnienie Plan na rok 2014 Zmiany Plan na rok 2014 Autopoprawka Wyszczególnienie Plan na rok 2014 Zmiany Plan na rok 2014 Autopoprawka 7 8 Dochody budżetu miasta Wydatki budżetu miasta Przychody 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym spłata pożyczek spłata kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów Ogółem przychody Ogółem rozchody Razem: Razem: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 78

19 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA 2014 ROK w złotych DOCHODY Plan na rok Dział Rozdz. Treść Zmiany 2014 Plan na rok 2014 Autopoprawka Administracja publiczna Urzędy gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pomoc społeczna Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 x x x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich O G Ó Ł E M : ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona: 18 z 78

20 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2014 W Y D A T K I w złotych Dział Rozdz. Treść Plan na rok 2014 Zmiany Plan na rok 2014 Autopoprawka 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego x x O G Ó Ł E M : ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 78

21 Dział Rozdział Nazwa Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014 Plan na rok 2014 dotacji ogółem Plan na rok 2014 dotacji celowych Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Plan na rok 2014 dotacji celowych Autopoprawka Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych Autopoprawka Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych Autopoprawka w złotych Plan na rok 2014 dotacji ogółem Autopoprawka II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje razem: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 78

22 Lp. Nazwa zadania Kredytodawca \ Pożyczkodawca Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli) Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki Rok spłaty kredytu \ pożyczki Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2013 Planowana spłata rat w roku 2014 Planowane wpływy kredytów w roku Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Załącznik nr 14 w złotych Planowane zadłużenie na koniec roku 2014 Nordea Bank Polska SA w Gdyni 0, Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie 0, Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska Moderniacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia ING Bank Śląski SA w Katowicach 0, Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu max. 0, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 0, Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata Depfa Acs Bank w Dublinie 0, Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie 0, Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu max. 0, Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów Wprowadza się X Kredyt planowany do pozyskania w roku 2014 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ogółem po zmianach Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów ZMIANY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 78

23 X. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW KOMISJI RADY MIASTA I RADNYCH ZAWIERAJĄCE SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW, WYJAŚNIENIA ORAZ MERYTORYCZNE OPINIE. Kwota 1 Beata Kocik Termomodernizacja PSP 53 oraz ,00 zł Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Gimnazjum nr 18 Termomodernizacja szkoły przewidziana jest do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ujętego w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej poz Beata Kocik Wymiana nawierzchni ul. Szczytowej wraz z chodnikami ,00 zł Dział 600 rozdz Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ul. św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Zadanie finansowane z udziałem środków IKEA: - środki miasta 800 tys. zł - środki IKEA tys. zł. Z uwagi na to, że wskazane źródło w całości nie stanowi dochodów miasta (śr. IKEA), nie może być wskazane jako źródło sfinansowania wnioskowanego zadania ,00 zł Brak przygotowania. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, szacunkowy koszt zadania ok. 350 tys ,00 zł Dział 851 rozdz Program wspierania rodziny metoda in vitro dofinansowanie zabiegu Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą programu zdrowotnego pn.: Program wspierania rodziny metoda in vitro dofinansowanie zabiegu. Z uwagi na długie kolejki oczekujących w programie ministerialnym, wzrasta zainteresowanie mieszkańców Częstochowy programem lokalnym. Kwotę zadania oszacowano zgodnie z potrzebami. Zdjęcie przedmiotowej kwoty uniemożliwi wywiązanie się z podjętej uchwały. 3 Beata Kocik 4 Beata Kocik 5 Beata Kocik 6 Beata Kocik Modernizacja boiska przy PSP 49 (nie dotyczy Orlika) Budowa dróg Syrokomli i Aleksandra Fredry wraz z chodnikami przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 49 i Gimnazjum nr 22 przy ul. Jesiennej 42 Budowa chodników po obu stronach ul. Żyznej od cmentarza do ul. Gronowej przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,00 zł Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania Modernizacja boisk sportowych ,00 zł Dział 851 rozdz Modernizacja boisk sportowych Źródło finansowania zadania musi mieć zaspokojenie w dochodach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i być ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczone na inne cele ,00 zł Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Brak przygotowania zadania (dokumentacji budowlanej i pozwolenia na budowę). Nie jest możliwa realizacja w 2014 r ,00 zł Dział 600 rozdz Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Zadanie finansowane z udziałem środków IKEA: - środki miasta 800 tys. zł - środki IKEA tys. zł. Z uwagi na to, że wskazane źródło w całości nie stanowi dochodów miasta (śr. IKEA), nie może być wskazane jako źródło sfinansowania wnioskowanego zadania ,00 zł Zadanie przyjęte do realizacji. Termomodernizacja szkoły przewidziana jest do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ujętego w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej poz. 54. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami UE ,00 zł Dział 801 rozdz Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ,00 zł Zadanie przyjęte do realizacji pn. Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji. Wskazano inne źródło finansowania zwiększenie deficytu ,00 zł Dział 851 rozdz Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 22 z 78