ZARZĄDZENIE Nr VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) oraz 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr 189.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r. - zarządzam: 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę ,57 zł, z tego: 1) zwiększyć zadania własne o kwotę zł, 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę ,57 zł, 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę zł. Szczegółowy podział dochodów zawierają załączniki nr 1 i Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę ,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) zwiększyć zadania własne o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę ,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2, 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

2 4 Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, i Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

3 UZASADNIENIE: Zmiany budżetu miasta na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków wynikają z tytułu: 1) Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę zł, z tego: a) zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r.85214), b) zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r.85216), c) zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r.85213). Dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. d) zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (r.85415, dysponent: Wydział Edukacji i Sportu), e) zł na dofinansowanie remontu prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze, tj. na remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienek (r.85202). 2) Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę ,57 zł, z tego: a) zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (r.85212), zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (r.85212), zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r.85213),

4 3.654 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r.85219), b) zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego: zł na świadczenia i wydatki rzeczowe, w tym m.in. na zakup paliwa oraz regulację pozostałych zobowiązań, zł na wydatki bieżące, 348 zł na składki na ubezpieczenia za strażaków zwolnionych ze służby przed nabyciem uprawnień mundurowych, zł na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, c) zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (kwota zł pochodzi z rezerwy celowej część 83, poz. 34, a kwota zł z poz. 38), d) ,57 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2012 r. (r.01095), dysponent: Wydział Finansowy, e) zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (r.70005), dysponent: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 3) Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania za wypadek podczas służby, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie z art. 101 ustawy o PSP, nadgodziny (r.75411). 4) Zmniejszenia środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę zł na zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry etap I i II, w celu dostosowania do kwot

5 wynikających z przeprowadzonych przetargów i zawartych umów (r.90002), dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 5) Zwiększenia dotacji otrzymywanych z gmin na współfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej o kwotę zł zadanie realizowane na podstawie porozumień. Szczegółowy podział kwot dotacji na jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr ) Rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty zł z przeznaczeniem na zapewnienie 20% udziału własnego w realizacji zadania współfinansowanego dotacją z budżetu państwa, tj. na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (r.85415, dysponent: Wydział Edukacji i Sportu). 7) Przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, w tym między innymi: Dział 600 Transport i łączność Zmiany w tym dziale polegają na przeniesieniu niewykorzystanych, bądź zaoszczędzonych środków, łącznie w kwocie zł i przeznaczeniu ich na: 1) zł na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego (r , 4300), 2) zł na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntów Al. Wojska Polskiego i ul. Podchorążych (r.60015, 4590), 3) zł na zabezpieczenie zniszczonych nawierzchni dróg i chodników przed zimą ( 4300), z tego: a) drogi powiatowe zł (r.60015), b) drogi gminne zł (r.60016), Źródłem sfinansowania powyższych zwiększeń są niewykorzystane wydatki: 1) w r na zadaniach inwestycyjnych: a) Budowa sygnalizacji ulicznej w rejonie ul. Spółdzielczej zł, b) Wykupy gruntów zł, c) Budowa chodnika na ul. Goduszyńskiej - etap III zł,

6 d) Opracowanie mapy akustycznej oraz programu ochrony przed hałasem dla ulic o natężeniu ruchu ponad 3 mln pojazdów/rok zł, e) Przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego zł i na zadaniu remontowym pn. Remont ulicy Drzymały i ulicy Łomnickiej zł, 2) w r na zadaniach inwestycyjnych: a) Przebudowa chodników na ulicy 1 Maja (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do dworca PKP oraz od ulicy J.Kochanowskiego do hotelu Fenix) zł, b) Przebudowa mostu przez rzekę Wrzosówka w ciągu ulicy Dembowskiego zł, c) Wykupy gruntów zł, d) Przebudowa ulicy Koziej zł oraz w Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł, 3) w r na następujących zadaniach: a) Odbudowa mostu na ul. Wrocławskiej - w ciągu drogi krajowej nr zł ( 6050), b) Usuwanie skutków lipcowej powodzi zł ( 4300). Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dział 750 Administracja publiczna Zmiany w r polegające na przesunięciu planu wydatków z 4300 na 4170 związane są z organizacją obchodów Święta Niepodległości na Placu Ratuszowym, dysponent: Wydział Dialogu Społecznego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Niewykorzystane środki w r w kwocie zł przenosi się do r z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie miasta. Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego. Natomiast w r przenosi się kwotę zł z zadania remont elewacji budynku Straży Miejskiej i przeznacza na pokrycie najpilniejszych potrzeb związanych z realizacją procedur karnych w stosunku do kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Dysponent: Straż Miejska.

7 Dział 801 Oświata i wychowanie Zmiany w tym dziale polegają na przeniesieniu oszczędności po przetargu na zadaniu remonty placówek oświatowo-wychowawczych, w tym remont instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (r.80120) na zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 15 o zł z przeznaczeniem na zadanie pn. remonty placówek oświatowo-wychowawczych, w tym zamontowanie piłkochwytów. Dysponent: Wydział Edukacji i Sportu. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiany w projekcie Wspólne działanie lepsze jutro na kwotę zł (r.85295) wynikają z konieczności dostosowania budżetu projektu do zatwierdzonego wniosku. Ponadto w r zabezpiecza się kwotę zł na koszty rzeczoznawcy majątkowego, któremu zlecono oszacowanie szkód w 2 gospodarstwach poszkodowanych w wyniku lipcowej powodzi. Dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmiany w r wynikają z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawiono w załączniku nr Dział 926 Kultura fizyczna Zmiany w r wynikają z przyznania w trybie procedury uproszczonej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji celowej w kwocie zł ( 2360) dla Rio Grappling Club Jelenia Góra na organizację imprezy pn. Organizacja zawodów sportowych o nazwie Asura NO-GI Championship. Dysponent: Wydział Edukacji i Sportu.