ZARZĄDZENIE Nr VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) oraz 6 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 339.XXXIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 stycznia 2013 r. zarządzam: 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę zł, z tego: 1) zwiększyć zadania własne o kwotę zł, 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, 3) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę zł. Szczegółowy podział dochodów zawierają załączniki nr 1 i Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) zwiększyć zadania własne o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2, 3) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł, z tego: 1) zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 2) zł do działu 926 Kultura fizyczna.

2 4. Dokonać przeniesień wydatków w kwocie zł między grupami wydatków, tj. z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, 2.2 i Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła

3 UZASADNIENIE: Zmiany budżetu miasta na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków wynikają z tytułu: 1) Wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85206, dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 2) Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (r.85295, dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 3) Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (r.75045, dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców), 4) Zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na koszty utrzymania dzieci z tych jednostek, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze o zł, na co składają się: a) zmniejszenia zł, b) zwiększenia zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu dochodów i wydatków do faktycznej liczby dzieci przebywających w jeleniogórskich placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych. Szczegółowy podział na powiaty i placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze przedstawiono w załączniku nr 1.1. (dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 5) Rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty zł, z tego:

4 a) zł na dotację celową dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu współfinansowanego z Programu Biblioteki Narodowej pn. zakup nowości wydawniczych (r.92116, dysponent: Wydział Kultury i Turystyki), b) zł na współfinansowanie zadania pn. Siłownia zewnętrzna chcemy to MIEDŹ, (r.92601, dysponent: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych). 6) Przeniesienia z grupy wydatków na zadania własne (r.85204, 4170) do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwoty zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: a) Będzińskiego zł (r.85201, 2320), b) Białogardzkiego zł (r.85201, 2320) oraz w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego o zł (r.85204, 2320). Dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 7) Przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, w tym między innymi: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W związku z koniecznością realizacji zaleceń po przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości udzielenia zamówień publicznych na projekt pn. Renowacja budynków socjalnych przy ul.lwóweckiej 19,21,29,31,33,35 w Jeleniej Górze realizowany w ramach RPO WD , zachodzi potrzeba zwrotu środków w kwocie zł wraz z należnymi odsetkami zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków są środki zaplanowane na zadanie remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego, r.70095, dysponent: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiany w r spowodowane są koniecznością zwiększenia planu wydatków w 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z procedowaniem wykroczeń osób przejeżdżających na czerwonym świetle. Dysponent: Straż Miejska.

5 Na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w r.75411, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przenosi się oszczędności z 4180 w kwocie zł z przeznaczeniem między innymi na pochodne od wynagrodzeń, zakup części zamiennych i naprawę sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynku administracyjno-biurowego oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 przy ul.sudeckiej oraz na opłaty z tytułu dozoru technicznego sprzętu. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiany w tych działach obejmują przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, w tym między innymi w ramach zadań własnych przenosi się środki w kwocie zł między innymi na: wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych w kwocie zł, z tego między innymi na zakup energii, zakup materiałów do remontów, nagrodę Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu 35-lecia Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14, dofinansowanie wyjazdu dzieci na Pielgrzymkę Śladami Jana Pawła II w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, wyprzedzające finansowanie przez Miasto projektu pn.: Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie w kwocie zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska, (rozdz ). zadanie remontowe pn. remont dachu oraz zalanych pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 11, ul. Moniuszki 9 w kwocie zł. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są między innymi zaoszczędzone środki z wynagrodzeń osobowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 13 w kwocie zł, z zadania remontowego pn. wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i remont przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w kwocie zł, środki zaplanowane na realizację projektu pn.: Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012 w kwocie zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący oraz środki zaplanowane na zakup usług remontowych w kwocie zł. Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w planie na:

6 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki do jednostek w kwocie zł (rozdz ), realizację zadania wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych, przenosi się środki w kwocie zł pomiędzy jednostkami i paragrafami (rozdz ). Zmiany w planie wydatków budżetowych miasta na 2013 rok na zadania własne w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza szczegółowo z podziałem na jednostki przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia. Dział 851 Ochrona zdrowia W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w r przenosi się z 4300 do 2360 kwotę zł z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Jeleniej Górze na zadanie pn. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze uruchomienie dodatkowego dnia pracy Punktu. Dysponent: Wydział Edukacji i Sortu. Zmiany w rozdziale polegają na rozdysponowaniu w trybie procedury uproszczonej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji celowej w wysokości zł na zadanie publiczne pn. Wypoczynek organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, z tego: 1) zł dla Stowarzyszenia Postaw na Przyszłych Noblistów Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki, ul.mieczysława Karłowicza 33, Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wakacje na sportowo, 2) zł dla Ligi Obrony Kraju, ul.chocimska 14, Warszawa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Letnia Akademia Bezpieczeństwa. Dysponent: Wydział Dialogu Społecznego. Dział 852 Pomoc społeczna W związku z podpisaniem umowy na realizację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. Postaw na siebie oraz otrzymaniem środków na finansowanie tego projektu, powstała możliwość przeniesienia z rozdziału do rozdziału kwoty zł zaplanowanej na wyprzedzające

7 finansowanie ze środków własnych miasta tego projektu. Dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiany w rozdziale polegają na przyznaniu w trybie procedury uproszczonej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji celowej w wysokości zł dla Stowarzyszenia Miłośnicy Cieplic na realizację zadania publicznego pn. Galeria pod chmurką. Dysponent: Wydział Kultury i Turystyki.