Pani Jolanta Żygowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA POMORSKI PS-VI Gdańsk, dnia 7 maja 2015 r. Pani Jolanta Żygowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim ul. Droga Owidzka Starogard Gdański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o nazwie Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Droga Owidzka 7, Starogard Gdański, zwanej dalej Placówką, w dniach od 27 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Jolanta Szubstarska starszy inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 33/2015 znak: PS-I z dnia 20 lutego 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Elżbieta Żynda inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 34/2015 znak: PS-I z dnia 20 lutego 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. I. Temat, zakres kontroli i okres objęty kontrolą: Przestrzeganie standardów opieki i wychowania, o których mowa w przepisach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. II. Ocena: Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. III. Ustalenia: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego o nazwie Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Droga Owidzka 7, działa na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego decyzji Nr 9/09 z dnia 27 lutego 2009 r. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie Amor Omnia Vincit z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Droga Owidzka 7, w ramach umowy Nr PCPR o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Starogardzie Gdańskim ul. Droga Owidzka 7, zawartej w dniu 30 grudnia 2011 r. między Zarządem Powiatu Starogardzkiego a Stowarzyszeniem Amor Omnia Vincit. Umowa zawarta jest na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (akta kontroli str. 8-16). Zgodnie z Rozdziałem I 1 ust. 1 Statutu Rodzinnego Domu Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim, Placówka jest jednostką Stowarzyszenia Amor Omnia Vincit dzia-

2 łającą na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Amor Omnia Vincit z dnia 15 grudnia 2008 r. (akta kontroli str ). Szczegółową organizację Placówki określa Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim prowadzonego przez Stowarzyszenie Amor Omnia Vincit. Zgodnie z ustaleniami kontroli w ww. Regulaminie są treści niespójne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co wymaga zmiany. Przykładowo, w 1 ust. 5 wskazano, że nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Pomorski. Zgodnie z wprowadzonym ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nowym brzmieniem art. 122, obowiązującym od 19 września 2014 r., wojewoda sprawuje kontrolę nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, która zgodnie z art. 122a obejmuje w szczególności, przestrzeganie standardów opieki i wychowania (akta kontroli str ). W 4 ust. 2 pkt. 7 wymieniony jest ośrodek adopcyjno-opiekuńczy jako instytucja, z którą Placówka współpracuje, podczas gdy, zgodnie z art. 154 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenie procedur przysposobienia stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego, a nie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego (akta kontroli str ). W 8 ust. 1 pkt 1 ww. Regulaminu wskazano, że skreślenie wychowanka z ewidencji następuje w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej 6 tygodni, co nie znajduje uzasadnienia w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w aktach prawnych wskazanych w 1 ust. 3 Regulaminu jako podstawowe dla działania Placówki (akta kontroli str ). W 11 ust. 3 użyto pojęcia przepustki w odniesieniu do pobytu dziecka poza Placówką za zgodą dyrektora, co nie odzwierciedla rodzinnego charakteru Placówki i zadań przez nią realizowanych (akta kontroli str ). Załącznikiem do Regulaminu, nie wynikającym z treści samego regulaminu, jest Regulamin przyznawania kieszonkowego w Rodzinnym Domu Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim. W Regulaminie tym jest odwołanie do art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co również wymaga zmiany w celu dostosowania do 18 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (akta kontroli str ). Liczba dzieci umieszczonych w Placówce W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, w Placówce przebywało łącznie 13 dzieci. W czasie trwania kontroli w Placówce umieszczonych było 12 dzieci. Zgodnie z ustaleniami, w Placówce, w okresie objętym kontrolą, w tym samym czasie, umieszczonych było 12 wychowanków. Wyjątek w tym względzie stanowi sytuacja ze stycznia 2015 r. (akta kontroli str. 103, 136). W odniesieniu do liczby dzieci w kontrolowanej Placówce ma zastosowanie art. 229 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 229 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, według stanu na dzień 1 stycznia 2012 r., obowiązującego do dnia 19 września 2014 r., niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą funkcjonować do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o realizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie placówki, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z treścią art. 229 ust. 9 wprowadzoną ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, obowiązującą od dnia 19 września 2014 r., umowy o realizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie niepublicznych placówek, zachowują moc do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Strona 2 z 10

3 W 2 ust. 3 umowy Nr PCPR o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Starogardzie Gdańskim ul. Droga Owidzka 7, zawartej w dniu 30 grudnia 2011 r. między Zarządem Powiatu Starogardzkiego a Stowarzyszeniem Amor Omnia Vincit, ważnej do dnia 31 grudnia 2016 r., wskazano, że ilość dzieci, którym placówka ma zapewnić opiekę i wychowanie, będzie zgodna z wydanym zezwoleniem Wojewody Pomorskiego (akta kontroli str. 8-16). Zgodnie z zezwoleniem Wojewody Pomorskiego Decyzji Nr 9/09 z dnia 27 lutego 2009 r., wydanej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zezwalającej Stowarzyszeniu Amor Omnia Vincit na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o nazwie Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Droga Owidzka 7, Placówka może być przeznaczona dla 12 dzieci, z tym, że w placówce rodzinnej może przebywać od 4-8 dzieci, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem jest umieszczenie w placówce rodzeństwa, co zostało wskazane w uzasadnieniu ww. decyzji. W trakcie kontroli ustalono, że jeden wychowanek został umieszczony Placówce w 2004 r., dwoje wychowanków w 2006 r., jeden wychowanek w 2008 r., troje rodzeństwa w 2011 r., troje rodzeństwa w roku 2012 i dwoje rodzeństwa w roku 2013 (akta kontroli str ). W trackie kontroli ustalono ponadto, że w dniu 13 stycznia 2015 r. miało miejsce przyjęcie kolejnego dziecka do Placówki, nie będącego rodzeństwem dla żadnego dziecka umieszczonego wcześniej, co jest niezgodne z wydanym zezwoleniem na prowadzenie placówki decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 9/09 z dnia 27 lutego 2009 r. (akta kontroli str. 108). Zgodnie z ustaleniami kontroli, w tym czasie w Placówce przebywało już 12 wychowanków, gdyż usamodzielnienie jednej wychowanki, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Placówki, nastąpiło w dniu 1 lutego 2015 r. (akta kontroli str. 136). Oznacza to, że od dnia 13 stycznia 2015 r. do dnia 1 lutego 2015 r. w placówce umieszczonych było 13 wychowanków, co jest niezgodne z wydanym zezwoleniem i 2 ust. 3 zawartej w dniu 30 grudnia 2011 r. umowy o powierzeniu realizacji zadania prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z ustaleniami kontroli, umieszczenie w dniu 13 stycznia 2015 r. kolejnego dziecka w Placówce nastąpiło na podstawie [. ]* [...]* [... ]* [.]* Skierowany do Placówki [..]* [ ]*. Zgodnie z ustaleniami kontroli, wychowanek ten od dnia umieszczenia w Placówce nie był w niej ani razu, co nie zmienia faktu, że przyjęcie tego wychowanka do placówki jest nieprawidłowością. Z wyjaśnień dyrektora Placówki wynika, że wychowanek ten będzie umieszczony w Placówce do dnia uzyskania pełnoletności [.]*. [...]* W trakcie kontroli ustalono, że ewidencja dzieci w Placówce jest prowadzona w formie Karty ewidencyjnej dziecka, zawierającej imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, sygnaturę akt, adres ostatniego zamieszkania dziecka, aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego Strona 3 z 10

4 opiekunów prawnych, imiona i nazwiska rodziców oraz dane o szkole i klasie do której uczęszcza dziecko (akta kontroli str. 30). Informacje zawarte z Karcie ewidencyjnej dziecka są zgodne z 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Zapewnianie całodobowej opieki i wychowania dzieciom W trakcie kontroli ustalono, że opiekę i wychowanie dzieciom umieszczonym w Placówce zapewnia Dyrektor Placówki oraz syn Dyrektora zatrudniony na umowę o świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi, pomocy w nauce szkolnej oraz nauce języków (akta kontroli str , 133). Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi spełnia warunki określone w art. 99 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wskazującym, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można zatrudnić tylko osobę wskazaną przez dyrektora, może to być osoba z nim spokrewniona, spowinowacona lub jego małżonek. Ponadto, w Placówce, w zakresie opieki nad dziećmi, organizacji imprez i innych wydarzeń, pomocy w nauce i nauce języków obcych, pomaga wolontariuszka w ramach zawartego ze Stowarzyszeniem Amor Omnia Vincit porozumienia (akta kontroli str , 133). Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Placówki, w zapewnianiu opieki dzieciom umieszczonym w Placówce, pomaga też mąż i starszy syn. Ponadto, z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą, do dzieci przebywających w Placówce, dwa razy w tygodniu przychodził nauczyciel świadczący pomoc w zakresie matematyki i nauki języki angielskiego. Zgodnie z ustaleniami kontroli, Placówka korzysta z pomocy tylko takich osób, które są znane Dyrektorowi i dają gwarancje pozytywnych oddziaływań. Organizacja dnia w Placówce podporządkowana jest nauce szkolnej. W dniach od poniedziałku do piątku, dzieci które dojeżdżają autobusem gminnym do szkół w Jabłowie wstają o godzinie 6:15. Pozostałe dzieci wstają trochę później, wszystkie przed wyjściem do szkoły jedzą śniadanie i zabierają kanapki do szkoły. Dyrektor Placówki, do południa zajmuje się sprawami domowymi, praniem, sprzątaniem, gotowaniem. Po przyjściu ze szkoły, dzieci jedzą obiad, potem jest chwila odpoczynku i czas na odrabianie lekcji i kolacja, po której wykonywane są porządki wieczorne. Następnie jest czas wolny, w którym dzieci korzystają z komputera, oglądają telewizję, rozmawiają z Dyrektorem Placówki przy stole w kuchni. W weekendy dzieci odpoczywają. W soboty do południa uczestniczą w sprzątaniu, a popołudniami dzieci mają wolne, mogą w tym czasie wyjść albo spotkać się z rodziną lub znajomymi w Placówce. Jest to też czas na odrabianie lekcji. Niedziela jest dniem szczególnym z uwagi na późniejsze wstawanie, wspólny obiad, wyjścia do kościoła i wieczorny wyjazd wychowanków do internatu. W organizacji dnia w Placówce uwzględnia się potrzeby dzieci i prawo dziecka do utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów lub gdy dziecko nie chce utrzymywać kontaktów z rodzicami (akta kontroli str ). Uwzględnia się również prawo dziecka do kontaktu z innymi osobami bliskimi, w tym z rówieśnikami [ ]* Zapewnianie standardu określonego w 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej W trakcie kontroli ustalono, że Placówka zapewnia dzieciom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Zgodnie z ustaleniami Strona 4 z 10

5 kontroli, [...]* [ ]* Posiłki są przygotowywane przez Dyrektora Placówki i spożywane w kuchni Placówki. Śniadania są przygotowywane przez Dyrektora Placówki, w przygotowywaniu obiadów i kolacji pomagają wychowankowie. Zgodnie z ustaleniami kontroli, obiad jest spożywany przez dzieci po powrocie ze szkoły tj. w godzinach 14:30 16:00. Kolacja jest o godzinie 18:30. W dni wolne od nauki szkolnej obiady jedzą wszystkie dzieci razem. Wychowankowie Placówki mają wyznaczone dyżury porządkowe po posiłkach, za wyjątkiem śniadań w dni nauki szkolnej, kiedy porządki w kuchni wykonuje Dyrektor Placówki. Zgodnie z ustaleniami w przygotowywaniu obiadu pomaga też mąż Pani Dyrektor (akta kontroli str ). Dzieci umieszczone w Placówce mają zapewniony dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Zgodnie z ustaleniami kontroli wychowankowie Placówki mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Mają też zapewniony dostęp do opieki stomatologicznej i w razie potrzeby do opieki specjalistycznej. [.]* [ ]*. W trakcie kontroli ustalono, że dzieci umieszczone w Placówce mają zapewniony dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka. [ ]* [ ]*. Dodatkowo, w czasie wyjazdów wakacyjnych, w ramach realizowanych projektów, prowadzone są zajęcia z psychologiem i zajęcia integracyjne (akta kontroli str , 135). Zgodnie z ustaleniami kontroli wychowankowie uczestniczą w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych. [..]* [ ]*. W trakcie kontroli ustalono, że Placówka zapewnia dzieciom wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Wychowankowie zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie i są one realizowane. Starsze dzieci dostają pieniądze na zakup odzieży, obuwia i bielizny i sami dokonują zakupów, rozliczając się potem z otrzymanych pieniędzy. Odzież dzieci otrzymują też w formie prezentów np. gwiazdkowych. Placówka zapewnia również dzieciom środki higieny osobistej. Zakupy tych środków dokonywane są na bieżąco w miarę potrzeb. Placówka zapewnia zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Z uwagi na wiek dzieci są to również książki, gry i sprzęt sportowy. Wychowankowie mają do dyspozycji dwa laptopy z dostępem do internetu (akta kontroli str ). Strona 5 z 10

6 Zgodnie z ustaleniami kontroli, Placówka zapewnia dzieciom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Placówka zapewnia również każdemu dziecku kwotę pieniężną do własnego dysponowania Zasadą jest różnicowanie kwot kieszonkowego w ten sposób, [.]* [... ]* [.]*. W trakcie kontroli ustalono, że Placówka zapewnia dzieciom dostęp do nauki. [.]* [ ]*. Placówka zapewnia dzieciom pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Zgodnie z ustaleniami kontroli, pomoc w odrabianiu lekcji w okresie objętym kontrolą, zapewniała osoba zatrudniona do pomocy w opiece nad dziećmi w tym do pomocy w nauce, wolontariusz oraz przychodzący dwa razy w tygodniu nauczyciel (akta kontroli str , 133). Zgodnie z ustaleniami kontroli, Placówka jest w stałym kontakcie ze szkołami, do których uczęszczają dzieci. Wychowankowie uczestniczą w różnych formach zajęć organizowanych przez szkoły (akta kontroli str. 119, 135). Zapewnienie standardu określonego w 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej W trakcie kontroli ustalono, że Placówka zapewnia dzieciom pokoje mieszkalne, nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodnego korzystania z wyposażenia. Do dyspozycji wychowanków jest jeden pokój 4-osobowy, jeden pokój 3-osobowy, dwa pokoje 2-osobowe i jeden pokój 1-osobowy. Pokoje są usytuowane na piętrze domu, po obu stronach schodów, z podziałem na część dla dziewcząt i część dla chłopców (akta kontroli str ). Placówka zapewnia dzieciom łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. Do dyspozycji wychowanków są 3 łazienki z miejscem do prania i suszenia, ponadto, w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy stoją dwie pralki automatyczne (akta kontroli str ). Zgodnie z ustaleniami kontroli, miejsce do nauki, Placówka zapewnia w pokojach wychowanków i przy stole w pokoju dziennym. Placówka zapewnia miejsce do przygotowywania posiłków, posiadające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności. Na parterze budynku jest kuchnia wyposażona w sprzęt AGD, w której przygotowywane są wszystkie posiłki. W kuchni stoi stół z krzesłami przy którym spożywane są posiłki (akta kontroli str. 132). Placówka zapewnia dzieciom wspólną przestrzeń mieszkalną, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku. Obok kuchni jest pokój do wypoczynku wyposażony w kanapę narożną, fotele i telewizor. Ponadto, na parterze budynku znajduje się pokój, w którym stoi stół z krzesłami i który stanowi miejsce spotkań i uroczystości. Dodatkowo w piwnicy jest pomieszczenie, peł- Strona 6 z 10

7 niące rolę sali kinowej, w którym wychowankowie wraz z opiekunami mogą oglądać filmy na rzutniku (akta kontroli str ). Dokumentacja indywidualna dziecka W trakcie kontroli ustalono, że w dokumentacji indywidualnej wychowanków przebywających w Placówce, za wyjątkiem dokumentacji [..]*, znajduje się dokument Karta Dziecka - Ocena sytuacji umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, zawierająca dane osobowe dziecka, informacje o szkole, do której dziecko uczęszcza i efektach edukacyjnych, informacje o rodzicach dziecka i jego sytuacji prawnej, datę przyjęcia do Placówki, informacje o rodzeństwie dziecka, informacje o sytuacji dziecka w obszarze społecznym, zdrowotnym, wychowawczym, plan pomocy dziecku i opinię Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce (akta kontroli str ). Zgodnie z ustaleniami kontroli, dokument ten jest sporządzany przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka i stanowi podstawową dokumentację dziecka w Placówce. Zgodnie z 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla każdego dziecka prowadzi się plan pomocy dziecku oraz kartę pobytu dziecka, która zawiera informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. Zgodnie z ustaleniami kontroli, w dokumentacji indywidualnej dziecka w Placówce, nie ma kart pobytu dziecka, o których mowa powyżej, uzupełnianych co miesiąc w myśl 17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia, co uznano za nieprawidłowość. W dokumentacji indywidualnej dziecka brakuje również planu pomocy dziecku, zawierającego cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe oraz cel pracy z dzieckiem, określony w 15 ust. 3 ww. rozporządzenia, co również uznano za nieprawidłowość. Wymieniony w Karcie Dziecka w części V w punkcie 4 Plan pomocy dziecku, nie spełnia warunków określonych w 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (akta kontroli str ). Zgodnie z ustaleniami kontroli w dokumentacji indywidualnej wychowanków nie ma diagnoz psychofizycznych, o których mowa w 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r., natomiast są inne dokumenty pełniące funkcję diagnozy lub zawierające elementy diagnostyczne. Zgodnie z ustaleniami kontroli, w dokumentacji indywidualnej wychowanek przyjętych w 2013 r., znajdują się arkusze o nazwie Ocena rozwoju poznawczego dziecka sporządzone przez psychologa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, będące formą diagnozy, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora. Ponadto, w teczkach dzieci znajdują się opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim sporządzone po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej lub w zakresie określenia indywidualnych potrzeb dziecka oraz w niektórych teczkach opinie wychowawców klas ze szkół, do których dzieci uczęszczają (akta kontroli str ). Okresowa ocena sytuacji dziecka Zgodnie z ustaleniami kontroli, w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 lutego 2015 r., miały miejsce dwa spotkania Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w dniu 9 stycznia 2015 r. i w dniu 4 lipca 2014 r. Częstotliwość tych spotkań jest zgodna z art. 138 ust. 1, w związku z art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku (akta kontroli str ). W trakcie kontroli ustalono, że w roku 2014 nie zachowano, tego przedziału czasowego w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, gdyż przed okresową oceną w dniu 4 lipca 2014 r., wcześniejsza miała miejsce w dniu 30 grudnia 2013 r. (akta kontroli str ). Strona 7 z 10

8 Zgodnie z ustaleniami kontroli protokoły ze spotkań Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w Placówce Rodzinnej przy ul. Droga Owidzka 7 w Starogardzie Gdańskim sporządzane są przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim. Protokoły są podpisane przez wszystkich uczestników spotkania (akta kontroli str ). W posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka uczestniczy Dyrektor Placówki i przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, pełniącego rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z treścią protokołu z dnia 9 stycznia 2015 r., na spotkaniu omówiono m.in. aktualną sytuację rodzinną dzieci, aktualną sytuację zdrowotną, stosowane metody pracy z dziećmi, możliwość powrotu dzieci do rodziny bądź umieszczenia w innej formie pieczy zastępczej oraz zmodyfikowano plany pomocy 12 wychowankom Placówki. W protokole z dnia 4 lipca 2014 r. omawiane były te same zagadnienia za wyjątkiem modyfikacji planów pomocy. W treści protokołu wskazano w tym miejscu, omówienie planów pomocy wychowanków. Zgodnie z ustaleniami kontroli, w związku z brakiem odrębnego dokumentu o nazwie Plan pomocy dziecku, modyfikacja planów pomocy dziecku dotyczy zmiany punktu 4 w części V Karty Dziecka, co nie spełnia warunków 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ustalono, że załącznikami do protokołów ze spotkań Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka są sporządzone dla każdego dziecka arkusze Karta Dziecka Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dokument ten jest sporządzany przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i podpisany przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Dyrektora Placówki. W dokumencie wskazana jest data ostatniej karty i data zmiany (akta kontroli str ). Zgodnie z ustaleniami kontroli, arkusze te są przesyłane do sądu, w myśl art. 138 ust. 2, w związku z art. 139 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W trakcie kontroli ustalono, że daty wskazane w dokumencie Karta Dziecka, nie zawsze są spójne z datami spotkań Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Przykładowo, [.]*, z okresu objętego kontrolą, znajdują się trzy arkusze o nazwie Karta Dziecka Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z dnia 9 stycznia 2015 r., z dnia 4 lipca 2014 r. i z dnia 20 lutego 2014 r. Wskazane w Kartach Dziecka daty: 9 stycznia 2015 r. i 4 lipca 2014 r. są tożsame z datami protokołów ze spotkań Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Natomiast, data 20 lutego 2014 r, nie znajduje odzwierciedlenia w przedstawionej dokumentacji ze spotkań Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Zgodnie z ustaleniami kontroli, sposób dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka jest zgodny z art. 139 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej właściwym ze względu na miejsce położenia placówki. IV. Zalecenia pokontrolne: 1. Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gdańskim prowadzonego przez Stowarzyszenie Amor Omnia Vincit dostosować do obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w 1 ust. 3 ww. regulaminu tj. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720). 2. W związku z art. 229 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), zgodnie z którym umowy o realizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie niepublicznych placówek, zachowują Strona 8 z 10

9 moc do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania, w nawiązaniu do art. 95 ust. 4, zgodnie z którym w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy, zaleca się nie przyjmowanie do Placówki kolejnych dzieci do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w celu osiągnięcia standardu liczbowego, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ww. ustawy. 3. W dokumentacji indywidualnej wychowanków, dla każdego dziecka prowadzić kartę pobytu dziecka, zgodnie z 17 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720). 4. W dokumentacji indywidualnej wychowanków dla każdego dziecka prowadzić plan pomocy dziecku, zgodnie z 17 ust. 2 i 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720). 5. Okresowej oceny sytuacji dziecka dokonywać w terminach określonych w art. 138 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). W terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia należy powiadomić Wojewodę Pomorskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.): 1. Wojewoda, po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego może wydać zalecenia pokontrolne. 2. Kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. 3. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia. 4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych. 5. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń. 6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności wojewoda, niezależnie od przysługujących mu środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach właściwy organ założycielski kontrolowanej jednostki oraz organ zlecający realizacje zadania na podstawie art. 190 w przypadku jednostki, która działa na podstawie tego zlecenia. 7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach. Zgodnie z art. 197e: 1. W przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu palcówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki lub ośrodka. 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 197a ust. 1, zostały ujawnione rażące zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wezwania. Strona 9 z 10

10 3. W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 2, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 198: 1. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do zł. WOJEWODA POMORSKI /-/ Ryszard Stachurski [ ]* - wyłączenie jawności informacji na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) przez Jolantę Szubstarską. Strona 10 z 10