Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2012 będą pochodziły z następujących źródeł: 15 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł zł zł Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 600 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 450 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa gminy Lesznowola dotycząca wypłaty części odszkodowania za grunty wydzielone pod drogę powiatową nr 2843W) zł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gminy Lesznowola dotycząca inwestycji na drogach powiatowych) zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł O470 Wpływy z opłat za zarząd nieruchomości będących własnością powiatu zł 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą sprzedaży nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, w tym: zł a) niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Aleksandrów o powierzchni 1,6764 ha i części nieruchomości połozonej w obrębie Linin II o pow. 18,3500 ha w gminie Góra Kalwaria zł b) zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja zł b) niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja zł d) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piasta zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł Dział 710 Działalność usługowa zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł zł 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) zł Rozdział Nadzór budowlany zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł zł

2 16 Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (dot. wydawania paszportów) zł zł 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących zł (pomoc finansowa gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa) Rozdział Starostwa Powiatowe zł 0690 Wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za wydawanie kart wędkarskich) zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie pojazdów) zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy) Rozdział Kwalifikacja wojskowa zł zł zł zł Dział 752 Obrona narodowa zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne zł zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji zł zł 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł (darowizna ROD "Elektron" w Szczakach na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego) Rozdział Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł zł Rozdział Obrona cywilna Rozdział Zarządzanie kryzysowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego) 900 zł 900 zł zł zł

3 17 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów zł zł zł 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje zł 0920 Pozostałe odsetki 100 zł Rozdział Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł 0690 Wpływy z różnych opłat 300 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 zł Rozdział Szkoły zawodowe zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zł 0830 Wpływy z usług zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu UE przeznaczone na realizację w Zespole Szkół Nr 2 projektu " Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul.dominikańskiej") zł zł Rozdział Pozostała działalność zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

4 18 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu "Dobry fachowiec zawsze w cenie" 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu "Dobry fachowiec zawsze w cenie" Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego, w tym: na składki dotyczące bezrobotnych bez prawa do zasiłku na składki dotyczące uczniów placówek oświatowo-wychowawczych na składki dotyczące wychowanków placówek opiek.-wychowawczych zł zł zł zł zł zł zł zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł zł 560 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zł 0830 Wpływy z usług zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje te dotyczą pokrycia wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci zł Rozdział Domy pomocy społecznej zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zł 0830 Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w powiatowych Domach Pomocy Społecznej) zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł Rozdział Rodziny zastępcze 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastęczych zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to dotacje na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. 70 zł zł

5 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł 100 zł zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 zł Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 400 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 zł Rozdział Pomoc dla cudzoziemców Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wpływy z tytułu pokrycia wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób Rozdział Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów (2,5% odpis od środków PFRON z tytułu obsługi tego funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) Rozdział Powiatowe urzędy pracy zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 zł 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym: Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług" zł zł zł zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł

6 20 Rozdział Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zł korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat zł Planowane dochody ogółem w tym: dochody majątkowe zł zł