IM Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 roku. UCHWAŁA Nr

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁA Nr IM Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875) - uchwala się, co następuje: 1 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r." - do uchwały Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok, poprzez zmniejszenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach ,28 zł, w tym: a) dochody bieżące ,30 zł, b) dochody majątkowe ,98 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r." - do uchwały Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok, poprzez zmniejszenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach ,28 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,85 zł, b) wydatki majątkowe ,43 zł Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok o ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o ,00 zł, do kwoty ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. ~ w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: 1/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, 21 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 1

2 3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r." - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ,00 zł. 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Mazowieckiego. Urzędowym 2

3 Tabela nr 1 do uchwały nr /17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,28

4 Tabela nr 2 do uchwały nr /17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,UU A A A A 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0*3 C on , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Or\n Pozostała działalność , ,00 AAA AA , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 o AA AA A AA , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 1 O >l AA A AA ,00 "TC A A O Ochotnicze straże pożarne , ,00 OOyl AAA AA 3Z4 000,00 4ŻTU Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Q"7 RAA AA 9/ 500, Oświata i wychowanie , , ,00 ou 1 u 1 Szkoły podstawowe A OAO TAd AA RA Q~!'i - b4 b/o,00 AA 3 ZO I Ol D,UU y óuz /4y,uu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,41-600, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

5 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 731, , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 600, , Zakup usług pozostałych ,00 600, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Razem: , , ,28

6 Tabela nr 3 do uchwały nr /17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE OSINY 1 OSINY-CZĘŚĆ POŁUDNIOWA LJ \J LJ\^ VJA IX/AI l/~vl_iz_jav.yij 1 11 ł /~\ł \l l_vl V W IV1 M \}\J\^\jy y\j<3\a\ O 1 Jr \ł AL- ZAKOLE-CZĘŚĆ PÓŁNOCNA 1 BUDY BARCZĄGKIE-CZĘŚĆ TAOUrAnMIA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZÓZEM (PRZY SZKOLE) , ,00 A "7nrk A r\f\ f\r\ , , , , , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO- KOMUNALNEGO W JANOWIE , , , Oświata i wychowanie , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZAKUP KUCHNI GAZOWEJ DLA SZKOŁY W STOJADŁACH 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI , , ,00 Razem , , ,43

7 Tabela Nr 3a do uchwały Nr z dnia 23 listopada 2017 roku Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017 /17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania inwestycyjnego Rok z tego źródła finansowania Uwagi organizacyjna Lp. Dział Rozdz. i okres realizacji (w latach) budżetowy 2017 ( ) Dochody własne j.s.t. Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z dotacji celowej Środki pochodzące z innych źródeł realizująca program lub koordynująca wykonanie programu { A Ulu U1U1U o41u 1 n Budowa kanalizacji sanitarnej w om. z.akiaa 1. miejscowości Targówka Gosp.Komun. Z. U lu U ni 1U rn 1U n uz 1 lu n Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Duoy janowskie- uziękowizna (projekij om. Z.aKfdU Gosp.Komun Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare z.ai\oic częso poiiioorid i ouuy Gm. Zakład W\Jo J. ING^I I ILU I. Barcząckie - część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. inuwe ł^oiiiy 1 Wolny uz.ęoi.^ jlłiuuiinjvvci 44 UDU Gm. Zakład GoRD Knmiin Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) D. c u lu ni u 1 ni u n 1 ROI oz u lu n Ducowa Kanalizacji saniiarnej we wschodniej części m.karolina 7 u 1 u ninin Rri"7HiiHn\A/a ctar^ii iitrl^tniania \A/OHV/w r\\jz.ljlj\jk\jvv<3 olctoji UZ.łJClU llcii Ud WLJtjy w Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego dc oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) Budowa sieci wodociągowej i 6217 kanalizacyjnej oraz przebudowa i 6219 rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Maz Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w tym: V..^^OL./. i 1 LJ Gm. Zakład Gosp.Komun O UUU OlII. Z-dNldU Gosp.Komun Gm Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Urząd Gminy I

8 C 6060 Zakup beczkowozu Urząd Gminy Razem dział o. DUU DUU \H DDZU rrzeuuoowa arogi powiaiowej nr zzouw Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy i^/^l^ 1 o/^o no ni in^\ta/i^^ nn/^nnil^o no nnn polegająca na ouaowie cnoonika na ooc. Budy Barcząckie - Barcząca od km ^+oz/,zcj Przebudowa oo drogi Km 'ł+ruu nr 2224W Stara inieuziaika iviisiow - Lioeriow uo urogi (Stanisławów - MIęcin - Kamionka) od L-m n4-nnn rir\ L-m Hj-finn" Km UTUuu uo Km UT^OUU Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.żwirowej Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na projekt przebudowy ul.arynowskiej Pomoc fin. dla Powiatu Mińskiego Pomoc fin. dla Powiatu Mińskiego Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Pomoc fin. dla Miasta Urząd Gminy Pomoc fin. Urząd Gminy dla Miasta Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny - Targówka - II etap Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach Urząd Gminy zu. DUU DUU 1 D DUDU r 1 Z.C^IJUUUWci Ul.nUUCILclf ^Uil MCI ol\lcjj Lotniczej i Sezamkowej w Karolinie Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna - Iłówiec Nakładka bitumiczna na drodze Marianka - Stare Zakole-Chmielew Nakładka bitumiczna na drodze ul.wspólna, Maliszew - ul.kościelna, Zamienię Nakładka bitumiczna na drodze Janów - Ignaców - Dziękowizna Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Nakładki bitumiczne na drogach z Urząd Gminy istniejącą podbudową; ul.stawowa - Stara Niedziałka, ul.promienista - Budy Barcząckie, ul.kwiatowa - Nowe Osiny Przebudowa ul. Szkolnej w Stojadłach Urząd Gminy 2

9 Wykonanie nakładki asfaltowej na Urząd Gminy ul.sosnowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet) Nakładka bitumiczna na istniejącej Urząd Gminy podbudowie Iłówiec -Grabina Projekt chodnika w miejscowości Arynów Urząd Gminy Projekt chodnika przy ul.pięknej w Nowych Osinach Wykonanie nakładki bitumicznej na ui.zielonej w m.stara Niedziałka Projekt i przebudowa ul.lipowej w Targówce, 1 etap Nakładka bitumiczna na ul.wąskiej w Karolinie Nakładka bitumiczna na ul.lotniskowej w Starej Niedziałce Nakładka bitumiczna na ul.łąkowej w Zamieniu Nakładka asfaltowa na ul.konwaliowej w Podrudziu (FS + budżet) Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w Józefowie Nakładka asfaltowa na drodze przez wieś Borek Miński Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.strażackiej w Janowie Budowa chodnika dla pieszych przy ul.kołbielskiej w Stojadłach-projekt Budowa chodnika dla pieszych przy ul.książęcej w Stojadłach Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 3

10 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.osiedlowej w Zamieniu Budowa chodnika dla pieszych przy ul.kościelnej w Królewcu Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Anielew (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m.chmielew (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina Budowa chodnika dla pieszych w m. Marianka (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wspólnej w Maliszewie (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Prostej w Wólce Mińskiej (FS+budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej i Kościelnej w Brzózem (FS+budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS+budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Iłówiec (Inicjatywa lokalna +FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów Nakładka bitumiczna w miejscowości Kol.Janów, ul. Wojska Polskiego Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.strażackiej w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 4

11 Wykonanie nakładki bitumicznej na Urząd Gminy drodze Brzóze, ul.północna - Borek Miński Wykonanie nakładki bitumicznej na Urząd Gminy ul.szkolnej w Janowie Położenie nakładki bitumicznej w m Urząd Gminy Wólka Iłówiecka {Inicjatywa lokalna) Modernizacja ul.nowej w Hucie Mińskiej Urząd Gminy (Inicjatywa lokalna) Przebudowa ul.świerkowej w Targówce Urząd Gminy (Inicjatywa lokalna) Asfaltowanie ul.granicznej w Gliniaku i Urząd Gminy Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Modernizacja drogi we wsi Kluki Urząd Gminy (Inicjatywa lokalna) Modernizacja ul.jaśminowej w Nowych Urząd Gminy Osinach (Inicjatywa lokalna) Przebudowa drogi - ul.św.józefa i Urząd Gminy ul.piękna w Nowych Osinach (projekt) Przebudowa drogi w m.stare Zakole Urząd Gminy działka Nr Budowa wiat przystankowych Urząd Gminy Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Gliniak Urząd Gminy Razem dział 600 o ouo Oo i R ORO Rfil O OO 1 09 UUU Budowa budynku mieszkalnego, Urząd Gminy wielorodzinnego - komunalnego z lokalami socjalnymi w m.janów Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dział Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Urząd Gminy Razem dział

12 Zakup komputerów i programów komputerowych Urząd Gminy Razem dział Modernizacja budynku gminnego OSP w Urząd Gminy Targówce Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej Razem dział Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej Opracowanie koncepcji rozbudowy ZS w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiżnie Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu ZS w Stojadłach Rozbudowa placu zabaw przy ZS w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka, dla ZS w Stojadłach ZS w Hucie Mińskiej ZS w Hucie Mińskiej ZS w Stojadłach ZS w Starej Niedziałce ZS w Stojadłach Zakup zmywarki dla ZS w Stojadłach ZS w Stojadłach Zakup kuchni gazowej dla szkoły w Stojadłach Sz.P. w Stojadłach Zakup kuchenki gastronomicznej dla ZS w Zamieniu ZS w Zamieniu 1 Razem dział Zakup komputera wraz z oprogramowaniem GOPS Mińsk Maz. Razem dział Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wymiana pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.warszawskiej w miejscowości Nowe Osiny, od granicy z miastem Budowa oświetlenia ulicznego w Cielechowiżnie Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 6

13 Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak - Mińsk Mazowiecki,ul.Langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na ul.książęcej w Stojadłach Projekty-budowa oświetlenia ulicznego: ul.brzozowa w Targówce, ul.wspólna i Polna w Starym Zakolu, ul.mazowieckai w Budach Barcząckich -Stare Zakole, ul.ks.a.tyszki i ul.jaśminowa w Dziękowiżnie, ul.strażacka w Starej Nieoziatce, ł\iuki-nowiec, ui.wiśniowa ul.kwiatowa w Stojadłach Budowa oświetlenia ulicznego na ui.mazowieckiej w Barczącej Budowa oświetlenia ulicznego na ul.jasnej w Barczącej Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej we wsi Osiny Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Chochół-Tartak (FS+ budżet) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Zamieniu Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Budach Barcząckich Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozliczenie z 2016 roku) A AO 103 A A A 900 A A A A C DUDU Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Władysława w Nowych Osinach Plac zabaw i rekreacji w Józefowie (inicjatywa lokalna) Ogrodzenie placów zabaw w Ary nowie Termomodernizacja budynków 6059 użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy R nnn 0 UUU R nnn 0 UUU l Ir73rl Gminu KJ I ^C^VA \J II III 1 y urząo ominy Urząd Gminy Urząd Gminy 7

14 Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki Razem dział Budowa boiska przy Sz.P.w Brzózem Urząd Gminy Budowa zespołu boisk w Janowie Urząd Gminy Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Sz.P. w Mariance Budowa piłkochwytu na boisku w Nowych Osinach Siłownia plenerowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna) Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo Razem dział Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy jogółem

15 Tabela Nr 4 do uchwały Nr /17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja i\woia zu 1 f r. zł 1. Dochody \J\j WOv? UOO,Z.(J 2, V\/ydatki ,28 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem : ,00 1, Przychody z zaciągniętych pożyczek i ,00 kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art ,00 ust.2 pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

16 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..,.../17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok Przychody Wydatki Stan ogółem w tym: ogółem w tym: środków dotacje z w tym: wpłata do obrotowych budżetu 265 na budżetu na koniec inwesty roku cje Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r Zakłady budżetowe z tego: X 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim T 05~5 862 V

17 UZASADNIENIE do uchwały Nr /17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o ,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Gospodarka mieszkaniowa Zmniejsza się plan dochodów o zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa budynku wielorodzimiego - komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów", w związku z przesunięciem temiinu wykonania drugiego etapu tego zadania na styczeń 2018 roku. Dział Oświata i wychowanie Zmniejsza się plan dochodów o zł z tytułu opłat za wyżywienie w szkole w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce, ponieważ rodzice na świadczenie tych usług zawierają umowy bezpośrednio z finną cateringową i rozliczenia dokonywane są poza budżetem gminy. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejsza się plan dochodów o zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki", w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zmniejszeniu o ,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo 1/ W planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn."budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa, o kwotę zł (z planowanego kredytu) oraz na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole - część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia", o kwotę zł. - zwiększa się plan wydatków na realizacje zadania pn. Przebudowa przyłącz elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)", o kwotę zł. Dział 600 ~ Transport i łączność W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany przedsięwzięcia planowanego na 2017 rok w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew, pn. Wykonanie rowów i przepustów na ul.leśnej i ul.sosnowej w Grębiszewie" w kwocie 9 166,35, na nowe przedsięwzięcia, tj.: 1) Zakup kruszywa na ul.leśną w Grębiszewie" ~ 5 166,35 zł, 2) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu" ,00 zł, 3) Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu" ~ 2 000,00 zł Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Grębiszew. W związku z tym dokonano przeniesienia kwoty 4 000,00 zł z działu 600, do działu ,00 zł i do działu ,00 zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa Dokonano zmniejszenia planu wydatków o zł na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa budynku wielorodzinnego - komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów", w związku z przesunięciem terminu wykonania drugiego etapu prac na styczeń 2018 roku. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew pn. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu"

18 Dział 801 i Oświata i wychowanie Dokonano zmniejszenia planu wydatków o zł na wyżywienie w szkole w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce, ponieważ rodzice na świadczenie tych usług zawierają umowy bezpośrednio z firmą cateringową. Poza tym dokonano korekty klasyfikacji wydatków na zadania oświatowe poprzez przeniesienie kwoty z działu 801 Oświata i wychowanie" do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" z przeznaczeniem na finansowanie świetlic szkolnych. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stojadłach, dokonano przeniesienia kwoty zł z wydatków bieżących na wydatlci majątkowe z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej. Dział Gospodarka komunałna i ochrona środowiska Zmniejsza się plan wydatków o zł na realizację projektu unijnego pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki", w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok Dział Kultura fizyczna Dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew pn. Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu".