Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy owiecki z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) - uchwala się, co następuje: Dokonać zmian w tabeli nr 1 Plan dochodów budżetu gminy owiecki na 2016 r. do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy owiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy owiecki na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy owiecki na 2016 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 Plan wydatków budżetu gminy owiecki na 2016 r. do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy owiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy owiecki na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy owiecki na 2016 rok wynosi po zmianach ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,84 zł, b) wydatki majątkowe ,16 zł Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok o ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. 3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 6. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy owiecki Jolanta Bąk Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 2

3 Tabela nr 1 do uchwały nr XIX/121/16 Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 0, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 0,00 300,00 300, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Przedszkola ,00 487, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 487,00 487, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Zakłady gospodarki komunalnej 0, , , Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 3

4 Tabela nr 2 do uchwały Nr XIX/121/16 Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2016 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Przedszkola ,00 487, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 487, ,00 Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 4

5 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 400, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 207,00 207, Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 30, Zakup usług pozostałych 8 400, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 5

6 Tabela nr 3 do uchwały Nr XIX/121/16 Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2016 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 WYMIANA POMP W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW W M. KAROLINA, STARA NIEDZIAŁKA I NOWE OSINY 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE I KRÓLEWCU 0, , , , , , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,16 PRZEBUDOWA MOSTU W CIELECHOWIŹNIE , ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DLA SP ZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 0, , ,00 0, , ,00 Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 6

7 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOTACJA DLA POWIATU MIŃSKIEGO NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DLA SP ZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM , ,00 0, , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY W TARGÓWCE 0, , ,00 Razem , , ,16 Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 7

8 Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 ( ) Dochody własne j.s.t. Tabela Nr 3a do uchwały Nr XIX/121/16 Rady Gminy owiecki z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Janów i Budy Janowskie część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole część północna i Budy Barcząckie część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny część południowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu Projekt wodociągu na ul.orzechowej w Królewcu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gm.Zakład Gosp.Komun Gm.Zakład Gosp.Komun Gm.Zakład Gosp.Komun Gm.Zakład Gosp.Komun Gm.Zakład Gosp.Komun Gm.Zakład Gosp.Komun Gm.Zakład Gosp.Komun Gm.Zakład Gosp.Komun Urząd Gminy Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 8

9 Wymiana pomp w przepompowniach ścieków m. Karolina, Stara Niedziałka i Nowe Osiny Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Urząd Gminy Razem dział Budowa chodnika dla pieszych w m. Józefów wzdłuż drogi powiatowej nr 2748W relacji DK 50-Powiat Otwocki Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.żwirowej Urząd Gminy Miasto Przebudowa dróg w Arynowie Urząd Gminy Przebudowa ul.osiedlowej w Targówce I etap Urząd Gminy Przebudowa ul. Książęcej i Leśnej w Stojadłach - III etap Urząd Gminy Przebudowa drogi: ul.św.józefa -ul.piękna w Nowych Osinach (projekt) Urząd Gminy Odwodnienie odcinka ul.leśnej w Stojadłach Odwodnienie odcinka ul.kołbielskiej w Stojadłach Przebudowa ulicy Natolin w Starej Niedziałce (projekt) Przebudowa ulicy Rozwojowej w Grębiszewie (projekt) Stabilizacja betonowa ul.szkolnej w Janowie Utwardzenie drogi gminnej w m.brzóze - ul.północna oraz drogi w m. Borek Miński (Inicjatywa lokalna) Przebudowa drogi w m.stare Zakole działka nr 150 (Inicjatywa lokalna) Budowa drogi- ul.szkolna w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , , ,16 Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 9

10 Przebudowa-nakładka asfaltowa na ul.kwiatowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna) Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Grabina Iłówiec nr działki 177(Inicjatywa lokalna) Powierzchniowe utrwalenie ul.wschodniej w Janowie Powierzchniowe utrwalenie ul.osiedlowej,cichej i Wesołej w Podrudziu Powierzchniowe utrwalenie wraz z odwodnieniem ul. Polnej i ul. Osiedlowej w St.Niedziałce Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.żołnierskiej, Lotników i Sezamkowej w Kol.Karolina Przebudowa nawierzchni ul.huberta w Kol.Karolina Budowa chodnika dla pieszych w Mariance Budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie Budowa chodnika dla pieszych w Dziękowiźnie w kierunku ul.warszawskiej Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej w Budach Barcząckich Budowa chodnika dla pieszych w Gliniaku (budżet + FS) Budowa chodnika dla pieszych w Gamratce Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wojska Polskiego w Koloni Janów Budowa chodnika dla pieszych ul.wspólna w Maliszewie Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 10

11 Budowa chodnika dla pieszych przy ul.kościelnej w Zamieniu Budowa chodnika dla pieszych w Cielechowiźnie (budżet +FS) Budowa chodnika dla pieszych w Grabinie Budowa chodnika dla pieszych w Iłówcu Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wojska Polskiego w Anielewie Budowa chodnika dla pieszych przy ul.prostej w Wólce Mińskiej Budowa chodnika dla pieszych przy ul.nowej w Hucie Mińskiej Budowa chodnika dla pieszych na skrzyżowaniu ul.wesołej z ul.prostą w Barczącej Budowa chodnika dla pieszych w Starej Niedziałce - ul.miłosza (budżet +FS Karolina) Budowa chodnika dla pieszych w Żukowie Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej. Polnej i Kościelnej w Brzózem Powierzchniowe utrwalenie ul.radość w Starej Niedziałce Budowa ul.konwaliowej w Podrudziu stabilizacja Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Razem dział , , , Budowa budynku mieszkalnegosocjalnego w Janowie Urząd Gminy Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dział Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 11

12 Zakup komputerów i programów komputerowych Urząd Gminy Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji Urząd Marszałkowski Woj.Mazow. Razem dział Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce Urząd Gminy Razem dział Zamontowanie szyby dźwiękochłonnej w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole Budowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej ZS w Starej Niedziałce ZS w Hucie Mińskiej Zakup kserokopiarki dla ZS w Starej Niedziałce ZS w Starej Niedziałce Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla ZS w Hucie ZS w Hucie Mińskiej Mińskiej Zakup wyparzarki do naczyń dla ZS w Starej Niedziałce ZS w Starej Niedziałce Razem dział Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim Razem dział Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki Zakup komputera wraz z oprogramowaniem GOPS Razem dział Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 12

13 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w tym: Arynów droga nr Targówka - ul.mostowa, Cicha i Świerkowa Stara Niedziałka ul.natolin i Jabłoniowa Brzóze ul.polna Grabina Wólka Iłówiecka Maliszew - ul.graniczna Nowe Osiny ul.miodowa Maliszew ul Wspólna Grębiszew ul. Leśna Stojadła ul.książęca Janów BudyJanowskie Kol.Karolina ul.huberta i Słoneczna Dziękowizna ul.ks.a.tyszki i Majowa do ul.miłej Józefów Janów ul.osiedlowa Huta Mińska dz,nr Podrudzie - ul.akacjowa Karolina ul.piaskowa Stare Zakole Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tartak, Dłużka Budy Barcząckie-ul.Sosnowa, Stara Niedziałka ul.polna Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw w Chmielewie Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Królewiec Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 13

14 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (projekt) Urząd Gminy Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej (projekt) Urząd Gminy Razem dział Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Targówce Urząd Gminy Razem dział Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w Urząd Gminy Brzózem (budżet + FS) Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Królewcu Urząd Gminy Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w Urząd Gminy miejscowości Stojadła, Budowa ogrodzenia i oświetlenia boiska w Zakolu Urząd Gminy Wiktorowo Projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Urząd Gminy w Janowie Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Urząd Gminy Wiktorowo Budowa piłkochwytów na boisku w Nowych Osinach Urząd Gminy Zakup kosiarki do koszenia boiska w Nowych Osinach (budżet + FS) Urząd Gminy Razem dział Ogółem , , Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 14

15 Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIX/121/16 Rady Gminy owiecki z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r. zł 1. Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem : Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/121/16 Rady Gminy owiecki z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok Przychody Wydatki Stan ogółem w tym: ogółem w tym: dotacje z wpłata do budżetu budżetu w tym: 265 na inwestycje środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r Zakłady budżetowe z tego: 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim x x Id: 209E4EA E1D-AC30-59C6A042918A. Podpisany Strona 16