UCHWAŁA Nr 18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁA Nr 18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 1.1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,32 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,32 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o 9 575,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1

2 Tabela Nr 1 do uchwały Nr 18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , o GAC Ann io o D4d 4UU.OZ U10UJ A Ano nn f\ nn Q cr\a '30'i Infrastruktura wodociągowa 1 sanitacyjna wsi nn ,00 0,00 An onn nn 441U Zakup materiałów i wyposażenia ,00 41 /Ii nu oro.uu nn , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie Przedszkola ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 1 ochrona wód , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: ,32 0,

3 Tabela Nr 2 do uchwały Nr..18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 URZĄDZENIA INKASENCKIE Z DRUKARKĄ i OPROGRAMOWANIEM DLA GZGK , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 DOTACJA Z BUDŻETU DLA MIESZKAŃCÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI , ,00 ŚCIEKÓW Razem , ,00

4 Lp. Dział Rozdz. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 ( ) Tabela Nr 2a do uchwały Nr 18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty Dochody własne i s t Środki pochodzące celowe] Środki pochodzące z innvch A- 1 1 II IW Vii źródeł Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole-część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w 6210 Gminie Mińsk Mazowiecki Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK w tym: GZGK GZGK 1

5 s = Przphiiflnwa niwłanza elektroenf*raptv GZGK 1 1 ^ wwj w wet k.i^yic4v^ei vivr\ii wi ivi MwLy 11. cznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) Rozbudowa sieci wodociągowej i Urząd Gminy kanalizacyjnej na terenie gminy Równiarka samojezdna dla GZGK Urząd Gminy Samochód osobowy dla GZGK Urząd Gminy Razem dział Dokumentacja projektowa chodnika dla o R uuu nnn 8 onn ljr7a(i Gminv w 1 f * 1 1 iii1 y pieszych przy ul.mińskiej w Hucie Mińskiej Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Pomoc Urząd Gminy ^\J\J www ^ W w WWW 1 w w w Dębe w. - cnrośla - Jędrzejnik - KędzieraK finansowa od km do km dla Powiatu Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów Projekt i przebudowa ul.lipowej w Urząd Gminy Targówce -1 etap Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr Urząd Gminy 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5. 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8. 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul.leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km do km oraz od km do km łącznej długości 0,813 km Przebudowa ul.huberta w Karolinie Urząd Gminy Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Urząd Gminy Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 68/16,302,12 ul.kwiatowej w m.targówka od km do km 0+276,5 o dł 276,5 mb w tym: ^ W W WWW T w WWW w 1 w 1 ~ w Urząd Gminy Urząd Gminy 2

6 Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłówiec Nakładka bitumiczna na ul.jaśminowej w Budach Janowskich Nakładka bitumiczna na ul.słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Nakładka bitumiczna na ul.olszowej w Urząd Gminy Niedziałce Drugiej - I etap Nakładka bitumiczna na ul.jasnej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Nakładka bitumiczna na ul.ogrodowej w Urząd Gminy miejscowości Brzóze Nakładka bitumiczna na ul.długiej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Przebudowa ul.świerkowej w Targówce Urząd Gminy Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul.wesoła Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie Nakładka asfaltowa na ul.krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul. Leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich & Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie Nakładka bitumiczna na ul.lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie) Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców Budowa drogi w Grębiszewie -ul.leśna Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 0 0 Urząd Gminy Urząd Gminy 3

7 Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.orzechowej w Królewcu Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.pięknej w Nowych Osinach Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.strażackiej w Janowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w Mariance Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka o 1. finn finmfi Rn8n DUUUWd OilUUlUt^cl Ula pied^yoll W III. DUU Dziękowizna finn finmfi fin8n LJ Li LJ LJ W Cl IWNJI IliNd \J la JIC?OiLy L^l 1 YJl ul.wojska Polskiego w m. Anielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie - ul.długa Budowa chodnika dla pieszych w m.chmielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie Urząd Gminy I 0 0 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Af) nnn TU \J\J\J 4(1 nnn Urząd Gminv Urząd Gminy j 4

8 n Budowa chodnika dla pieszych przy Urząd Gminy ul.prostej w Wólce Mińskiej Rnn DUU Rnni R RnRn 3iir4A\ji/A ARArlnil^o /^lo Aiao^\/Al"i AI TII iil ouou DUU 1 D DUUUWd unuunika Ula pieszycn przy ui. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem /po o + ~ KIJH+PO lj\jkj.xslf Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków o 1. DUU RnniR Rn DUDU 80 Duuuwo Gnuuniisa Ula pi6ozycn prz6z wics DUU 1D Iłówiec Budowa chodnika dla pieszych w m. Do. Rnn DUU Rnn IR DUU ID Rn8n DUOU oi^icunuwizna w sironę ^^radiny i ^nocnofu Duuuwa cnounii\.a Ula pieszycn w m. Kolonia Janów - ul.wojska Polskiego 40 ono tu UUU tu uuu uii^c^u lr75ih v7iiiiiiy r5min\/ n nnn tu uuu tu uuu Urząd Gminy ui^c u wi 1 IIIly Lro T D u u z e i ; Budowa chodnika przy ul.kolejowej w 1 argowce LprojeKi; + progi tr^y Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul.wiilowej w Podrudziu Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Modernizacja ul.nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Do. Rnn DUU DUU ID Rn8n DUOU wykoname nawierzcnni astaiiowej w Cielechowiźnie na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna) 69. A A A Budowa drogi asfaltowej na ul.granicznej w m.zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna) Budowa progu zwalniającego na drodze w IłówGu, działka nr 162 Razem dział R88 ^Z OoO Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 1R 800 ID OUU Ir-ycjH r5miri\/ \ji.c^yj oiiiiiiy Urząd uminy li _j -, I Urząd Gminy ) 6050 Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie J ) 6060 Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dzia ł Urząd Gminy 5

9 A A Reaionalne oartnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji Razem dzia A ^% Urząd Gminy Wymiana pieca gazowego w budynku UG Urząd Gminy Zakup komputerów i programów Urząd Gminy komputerowych Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół GZOEASz irazem dział Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Urząd Gminy Brzóze Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Urząd Gminy jednostki OSP w Zamieniu Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP Urząd Gminy Razem dział Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Sz.P w Stojadłach Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej Sz.P w Hucie Mińskiej Sz-P.w Stojadłach Sz.P. w Zamieniu Sz.P. w Brzózem Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w btojadłacn Sz.P. w Janowie Sz.P w Hucie Mińskiej 6

10 Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce Sz.P.w Starej Niedziałce Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce Sz.P.w Starej inieoziaice Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej-droga do przedszkola Sz.P w Hucie Mińskiej Razem dział Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 61 ono Urząd Gminv i Budowa oświetlenia ulicznego Gllniak-Mińsk Urząd Gminy 1 Mazowiecki, ul.langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na Urząd Gminy 1 ul.strażackiej w Starej Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wspólnel w Starym Zakolu Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej w Starym Zakolu Urząd Gminy I Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec Urząd Gminy I Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej we wsi Osiny Urząd Gminy I Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców Urząd Gminy Dzłękowizna Budowa oświetlenia ulicznego Janówn7ipknwi7na Urząd Gminy Riiri\/.lannwRkip Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej Urząd Gminy w Budach Barcząckich Budowa oświetlenia ulicznego na Urząd Gminy ul.wiśniowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego Budy Urząd Gminy Barcząckie -Stare Zakole (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego na Urząd Gminy ul. Brzozowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego na 9 uuu 9 UUU urząo ominy ul.mazowieckiej w Barczącej (projekt) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.władysława Urząd Gminy 7

11 Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance - 3 lampy Modernizacja oświetlenia ul.wiśniowej i ul. Kwiatowej w Stojadłach Budowa oświetlenia na ul.leśnej w Kolonii Janów Budowa oświetlenia we wsi Chochół - projekt Budowa oświetlenia przy ul.pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet) Budowa oświetlenia na ul.grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.cichej (2 lampy) w Barczącej Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.leśnej oraz projekt i wykonanie oświetlenia na ul.łąkowej w Zamieniu Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet) Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Starej Niedziałce (FS Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Zamieniu Budowa oświetlenia ulicznego ul.mazowiecka Barcząca-Budy Barcząckie -Stare Zakole Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk iviazowieci\i o O 9 10 Ą A Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy w tym: W tym Razem dział Urząd Gminy Urząd Gminy 8

12 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Urząd Gminy Szkole Podstawowej w Mariance Budowa boiska przy szkole podstawowej w Urząd Gminy Brzózem Budowa zespołu boisk w Janowie Urząd Gminy Razem dział Ogółem

13 UZASADNIENIE do uchwały Nr 18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Wydatki-Tabela nr 1 i 2 Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na korekcie planu wydatków w ramach działów oraz ich odpowiedniej klasyfikacji i dotyczą następujących zadań: Dział Rolnictwo i łowiectwo Dokonuje się przeniesienia kwoty ,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, planowanych na zakup urządzeń inkasenckich na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, ponieważ wartość tych urządzeń nie przekroczy kwoty zł i nie może być zaklasyfikowana jako wydatek majątkowy. Dział Oświata i wychowanie Dokonuje się przeniesienia kwoty ,00 zł z wydatków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Mińsk Mazowiecki w przedszkolach niepublicznych w innych gminach, z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł z wydatków bieżących dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.