Uchwała Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994) - uchwala się, co następuje: Dokonać zmian w tabeli nr 1 Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r. do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,50 zł, w tym: a) dochody bieżące ,50 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r. do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,50 zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o ,00 zł, do kwoty ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 1

2 1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, 3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta Bąk Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 2

3 Tabela nr 1 do uchwały nr XLVIII/349/18 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,50 Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 3

4 Tabela nr 2 do uchwały nr XLVIII/349/18 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,50 Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 4

5 Tabela nr 3 do uchwały nr XLVIII/349/18 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 PRZEBUDOWA DROGI - UL.ŚW.JÓZEFA I UL.PIĘKNA W NOWYCH OSINACH PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.EWID. NR 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 UL.LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI STOJADŁA NA ODCINKU OD KM DO KM ORAZ OD KM DO KM O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,813 KM , , , , , ,00 PRZEBUDOWA UL.HUBERTA W KAROLINIE , , ,00 PRZEBUDOWA ULICY NATOLIN W STAREJ NIEDZIAŁCE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 MODERNIZACJA PARKINGU I ODWODNIENIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOJADŁACH PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOJADŁACH , ,00 0,00 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 5

6 Lp. Dział Rozdz. Tabela Nr 3a do uchwały Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 ( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Dochody własne j.s.t. Środki pochodzące z dotacji celowej Środki pochodzące z innych źródeł Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole część północna i Budy Barcząckie część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny część południowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 6

7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i 6210 rozbudowa SUW w Gminie Mińsk 6217 Mazowiecki w tym: GZGK Zabezpieczenie i odwodnienie GZGK urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Przebudowa przyłącza GZGK elektroenergety-cznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) Rozbudowa sieci wodociągowej i Urząd Gminy kanalizacyjnej na terenie gminy Równiarka samojezdna dla GZGK Urząd Gminy Urządzenie inkasenckie (1 szt) z Urząd Gminy drukarką i oprogramowaniem dla GZGK Samochód osobowy dla GZGK Urząd Gminy Razem dział Dokumentacja projektowa chodnika dla pieszych przy ul.mińskiej w Hucie Mińskiej Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. Chrośla Jędrzejnik Kędzierak od km do km Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów Projekt i przebudowa ul.lipowej w Targówce I etap Urząd Gminy Pomoc finansowa dla Powiatu Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 7

8 Przebudowa drogi gminnej dz. Ewid. Nr 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul.leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km do km oraz od km do km o łącznej długości 0,813 km Przebudowa ul.huberta w Karolinie Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Przebudowa drogi część ulicy Świętego Józefa i część ulicy 6050 Pięknej w Nowych Osinach Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłówiec Nakładka bitumiczna na ul.jaśminowej w Budach Janowskich Nakładka bitumiczna na ul.słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Nakładka bitumiczna na ul.olszowej w Niedziałce Drugiej I etap Nakładka bitumiczna na ul.jasnej w Starej Niedziałce Nakładka bitumiczna na ul.ogrodowej w miejscowości Brzóze Nakładka bitumiczna na ul.długiej w Starej Niedziałce Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy w tym: Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 8

9 Przebudowa ul.świerkowej w Targówce Modernizacja drogi we wsi Kluki nakładka bitumiczna Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul.wesoła Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie Nakładka asfaltowa na ul.krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul.leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich Nakładka bitumiczna na ul.prostej w Barczącej Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie Nakładka bitumiczna na ul.lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie) Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców Budowa drogi w Grębiszewie ul.leśna Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.orzechowej w Królewcu Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 9

10 Budowa chodnika dla pieszych na ul.kościelnej w Królewcu (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.pięknej w Nowych Osinach Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.strażackiej w Janowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w Mariance Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wojska Polskiego w m. Anielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie ul.długa Budowa chodnika dla pieszych w m.chmielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 10

11 Budowa chodnika dla pieszych w m.karolina Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wspólnej w Maliszewie Budowa chodnika dla pieszych przy ul.prostej w Wólce Mińskiej Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów ul.wojska Polskiego Budowa chodnika przy ul.kolejowej w Targówce (projekt) + progi Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul.willowej w Podrudziu Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Modernizacja ul.nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 11

12 Wykonanie nawierzchni asfaltowej Urząd Gminy w Cielechowiźnie na drodze o n- rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna) Budowa drogi asfaltowej na ul.granicznej w m.zakole Urząd Gminy Wilktorowo (Inicjatywa lokalna) Budowa progu zwalniającego na Urząd Gminy drodze w Iłówcu, działka nr Budowa wiat przystankowych Urząd Gminy Razem dział Budowa budynku mieszkalnego, Urząd Gminy wielorodzinnego komunalnego w Janowie Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dział Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- adminitracji i geoinformacji Urząd Gminy Razem dział Wymiana pieca gazowego w Urząd Gminy budynku UG Zakup komputerów i programów Urząd Gminy komputerowych Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół GZOEASz Razem dział Zakup samochodu pożarniczego Urząd Gminy dla OSP Brzóze Zakup sprzętu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Urząd Gminy Zamieniu Razem dział Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 12

13 Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Sz.P w Stojadłach Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej droga do przedszkola Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P.w Stojadłach Sz.P. w Zamieniu Sz.P. w Brzózem Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w Stojadłach Sz.P. w Janowie Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P w Hucie Mińskiej Razem dział Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 13

14 Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na ul.strażackiej w Starej Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wspólnej w Starym Zakolu Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej w Starym Zakolu Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej we wsi Osiny Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Budach Barcząckich Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wiśniowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.mazowieckiej w Barczacej (projekt) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.władysława Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance 3 lampy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 14

15 Modernizacja oświetlenia ul.wiśniowej i ul.kwiatowej w Stojadłach Budowa oświetlenia na ul.leśnej w Kolonii Janów Budowa oświetlenia we wsi Chochół projekt Budowa oświetlenia przy ul.pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet) Budowa oświetlenia na ul.grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.cichej (2 lampy) w Barczącej Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.leśnej oraz lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.łąkowej i DK.50 w Zamieniu Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet) Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Starej Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Zamieniu Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 6050 Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy w tym: Urząd Gminy Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 15

16 Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki w tym: Razem dział Urząd Gminy Budowa boiska wielofunkcyjnego Urząd Gminy przy Szkole Podstawowej w Mariance Budowa boiska przy szkole Urząd Gminy podstawowej w Brzózem Budowa zespołu boisk w Janowie Urząd Gminy Razem dział Ogółem Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 16

17 Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r. zł 1. Dochody ,50 2. Wydatki ,50 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem : ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i ,00 kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art ,00 ust.2 pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 00BCB13E-A825-47A F834D38E5A2. Podpisany Strona 17