UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/289/217 RADY GMINY POKÓJ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 218 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 217 r., poz z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r., poz. 277 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 218 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące: zł; 2) dochody majątkowe: zł, jak w załączniku Nr Ustala się wydatki budżetu na rok 218 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące: zł, jak w załączniku Nr 2; 2) wydatki majątkowe: zł, jak w załączniku Nr Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 218 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 45. zł; 2) celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85. zł. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie 85. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85. zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 84. zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości zł. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.. zł;

2 2) zaciągania zobowiązań: a) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 217 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości określonej w załącznikach Nr 4 oraz Nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 219 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 218 roku na łączną kwotę 5. zł, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 218 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów budżetu gminy na 218 rok Dział Rozdział Treść Plan 218 r I Dochody bieżące: 2. Leśnictwo 21 Gospodarka leśna Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/289/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 5 69 Wpływy z różnych opłat 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47 nieruchomości 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 71 Działalność usługowa 7135 Cmentarze 83 Wpływy z usług 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 236 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 181 oraz innych zadań zleconych ustawami 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 83 Wpływy z usług 5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej 6 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 Dział Rozdział Treść Plan 218 r Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 35 w formie karty podatkowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 36 Podatek od spadków i darowizn 37 Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej 1 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 2

5 Dział Rozdział Treść Plan 218 r Różne rozliczenia 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług 8195 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 236 Z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8523 Pomoc z zakresu dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdział Treść Plan 218 r Rodzina Świadczenia wychowawcze 2 77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 26 gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją 2 77 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8552 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 83 Wpływy z usług 92 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dochody bieżące ogółem 6 Transport i łączność 695 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie odpadów) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdział Treść Plan 218 r przez jednostki samorządu terytorialnego Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 Wpływy ze sprzedaży majątku 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 6257 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe ogółem DOCHODY OGÓŁEM Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 5

8 Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 218 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Dział Rozdział Nazwa Plan na 218 r. Wydatki jednostek budżetowych (6+7) z tego: Wynagrodzenia Wydatki związane i składki z realizacją od nich naliczane statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Rolnictwo i łowiectwo w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 122. oraz badania monitorowane pozostałości chemicznych I biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 13. Wpłaty na rzecz izb rolnych Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 7135 Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 7511 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komendy państwowej straży pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego 2 2 Obsługa papierów wartościowych, 7572 kredytów i pożyczek jednostek 2 2 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe ,, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 814 Przedszkola , 811 Gimnazja , 8113 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 8149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających 815 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 8152 dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

9 Dział Rozdział Nazwa Plan na 218 r. Wydatki jednostek budżetowych (6+7) z tego: Wynagrodzenia Wydatki związane i składki z realizacją od nich naliczane statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałania alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8552 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8554 Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem wydatki bieżące Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 2

10 Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 218 r. Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/289/217 w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 218 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotacje na zadania majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 6 6 Ogółem wydatki majątkowe

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 218 roku rok budżetowy 218 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Modernizacja drogi gminnej Urząd Gminy w miejscowości Żabieniec Pokój Modernizacja ul. Opustowej w Zawiści Modernizacja drogi w miejscowości Krogulna Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/289/217 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Urząd Gminy Pokój Urząd Gminy Pokój Przebudowa węzła przesiadkowego w Pokoju Urząd Gminy Pokój Razem dział X Termomodernizacja budynku OSP w Pokoju Urząd Gminy Pokój Razem dział X Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Urząd Gminy Pokój Razem dział X Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Razem dział X Urząd Gminy Pokój Ogrodzenie boiska sportowego w Pokoju Urząd Gminy Pokój Razem dział X Ogółem X

12 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki pożyczki obligacje pozostałe** ( ) na prefinansowanie obligacje pozostałe z budżetu państwa i kredyty Wydatki majątkowe razem: Razem wydatki , z tego 218 r. 219 r. 22 r. 221 r.*** Razem wydatki 343 9, z tego 218 r r. 22 r. 221 r.*** Razem wydatki 343 6; z tego 218 r r. 22 r. 221 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE:OCHRONA RÓŻNOORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: PROMOWANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW TERYTORIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH, W TYM WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH ODDZIAŁYWANIE ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU DZIAŁANIE: STRATEGIE NISKOEMISYJNE NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO Z MODERNIZACJĄ GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ W TYM BUDYNKACH PUBLICZNYCH I W SEKTORZE MIESZKANIOWYM, DZIAŁANIE:EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NAZWA PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA OSP W POKOJU Razem wydatki 343 7; z tego 218 r r r. 221 r.*** 2. Wydatki bieżące razem:

13 2.1. Razem wydatki z tego 216 r , , 93 15, , 621, 93 15,,, 93 15, ,,,, , 27, 31 5, , 27, 31 5,,, 31 5, ,,,, , z tego 218 r , , , , ,53,, , ,,,, , 219 r.,,,,,,,,,,,,, 22 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego 2.2. Razem wydatki , , , , , , , , , z tego 218 r. 219 r , , , , , , r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Razem wydatki , , , , , , , ,62 z tego 216 r.,, ,52,,,, z tego 218 r , 2 17, , 36 48, 2 17, , , , 219 r , 2 16, , , 2 16, , , ,9 22 r 1 8, 1 8,, 1 8, 1 8, ,, - - -, 221 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak Razem wydatki , 6 246, , , 6 246,92,, 6 246, ,8,,, ,8 z tego 218 r , 3 122, , , 3 122, , , , r , 18 74, , , 18 74, , , ,93 22 r r.*** Razem wydatki 9,94 5 7, 18 44, 32 26, 5 7, 18 44,,, 18 44, 32 26,,,, 32 26, z tego 218 r. 5 7, 18 44, 32 26, 5 7, 18 44,,, 18 44, 32 26,,,, 32 26, 219 r., - -,, - - -, 22 r r.*** Razem wydatki 921, z tego 218 r. 219 r. 22 r. 221 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA , PRIORYTET: WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, NAZWA PROJEKTU: Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 2

14 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE:OCHRONA RÓŻNOORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji 2.7. Razem wydatki 9, z tego 218 r r r r.*** Ogółem Id: 3AA4D2B-A98C-41D1-B9A3-9F56EFB2469. Podpisany Strona 3

15 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 218 rok Treść Klasyfikacja Kwota 218 r Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

16 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 218 roku z tego: w tym: Dotacje Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wydatki ogółem ogółem Wydatki Wynagrodzenia związane Wydatki bieżące i składki z realizacją majątkowe od nich naliczane statutowych zadań Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Ogółem

17 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 218 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 218 r. I. Dochody ogółem 85 z tego: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 85 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 85 II. Wydatki ogółem 85 z tego: Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców 7 Koszty bieżące funkcjonowania komisji 6 Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich 2 Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych 1 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 6

18 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Dotacje podmiotowe w 218 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem

19 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 218 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na realizację i projektu pod nazwą Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Na zadania majątkowe Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na realizację i projektu pod nazwą Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Ogółem

20 Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/289/217 Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 218 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota nakładów Remont dróg gminnych 15 Ogółem 15