UCHWAŁA NR L/294/2018 RADY GMINY W NAGŁOWICACH. z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/294/2018 RADY GMINY W NAGŁOWICACH z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art.233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz ze zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Dochody budżetu gminy w wysokości ,57 zł : a) dochody bieżące ,46 zł, b) dochody majątkowe ,11 zł ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości ,33 zł: a) wydatki bieżące ,67 zł, b) wydatki majątkowe ,66 zł; ust.4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,56 zł: a) wydatki bieżące ,36 zł, b) wydatki majątkowe ,20 zł 5. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2018 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie jako załącznik nr Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący Rady Gminy Urszula Wojtasik-Kaczmarek

2 zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr L/294/2018 z dnia r Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 130, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 130, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 130, Administracja publiczna ,00 467, Pozostała działalność 0,00 467,00 467, Wpływy z usług 0,00 467, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 Po zmianie , Ochotnicze straże pożarne 0, , , , , ,00 130, ,00 467, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 30,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 30, ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 30, Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, ,09 0, , ,00 Razem: , , ,57 30, , , , ,67

3 zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr L/294/2018 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , ,19 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , ,25 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 0, , ,00 sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 183, , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,76

4 4300 Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,33 Id: 6A7F234B-7DFC-4DF8-A5BC-93AEDE955BB3. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr L/ 294/2018 z dnia r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program wydatki bieżące Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r , , ,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0, , Wiedza kluczem do sukcesu , , , ,00 0,00 0, ,00 Realizacja lokalnych strategii ,00 rozwoju kierowanych przez społeczność PROJEKT Z IKRĄ razem , , ,00 0,00 0, , ,62 wydatki majątkowe

6 , , ,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci ,00 wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice Budowa przydomowych , , ,11 0,00 0,00 oczyszczalni ścieków na ,65 terenie Gminy Nagłowice etap ,44 II , , ,00 0,00 0,00 Budowa zbiornika małej retencji , , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice , , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej nr T Trzciniec- Nowa ,00 Wieś od km do km , , ,00 Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice ,00 Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym Wymiana złoża żwirowo , , ,00 0,00 0,00 piaskowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Warzyn Pierwszy Instalacja systemów , , ,00 odnawialnych źródeł energii ,00 na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, ,00 Skalbmierz Id: 6A7F234B-7DFC-4DF8-A5BC-93AEDE955BB3. Podpisany Strona 2

7 Termomodernizacja , , ,00 0,00 budynków użyteczności ,00 publicznej na terenie Gminy Nagłowice , , , , , , ,00 0,00 0, , Ogółem Poprawa funkcjonalnoużytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice Rewitalizacja Nagłowic- etap ,00 II Podniesienie standardu ,00 infrastruktury turystycznorekreacyjnej wsi Nagłowice , , ,00 razem , , ,11 0,00 0, , , , , ,11 0,00 0, , ,27 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 6A7F234B-7DFC-4DF8-A5BC-93AEDE955BB3. Podpisany Strona 3

8 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Planowane wydatki Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr L/ 294/2018 z dnia r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi w miejscowości Caców na odcinku dł. 60 mb i szer. 3,0 mb Przebudowa drogi w miejscowości Cierno pod Zdanowicami na odcinku dł. 200 mb i szer. 3,50 mb Przebudowa drogi gminnej nr T Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś na odcinku dł. 150 mb i szer. 3,50 mb , , , , , , , ,00

9 Wykonanie chodnika w miejscowości Warzyn Drugi Wykonanie chodnikaw miejscowości Warzyn Pierwszy Utwardzenie nawierzchni drogi od Rejowca II do krzyża między polami kamieniem na odcinku dł. 160 mb i szer. 3,50 mb Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieńska") odcinek o dł. 878 m Wykup działki obok oczyszczalni ścieków w Nagłowicach Zakup sprzętu do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Brynica Mokra Dokończenie ogrzewania w budynku OSP Zdanowice Budowa placu zabaw w miejscowości Deszno , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 A A ,00 Id: 6A7F234B-7DFC-4DF8-A5BC-93AEDE955BB3. Podpisany Strona 2

10 14. Ogółem Urządzenie terenu sportoworekreacyjnego w miejscowości Trzciniec , , , , ,46 0,00 0, ,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 6A7F234B-7DFC-4DF8-A5BC-93AEDE955BB3. Podpisany Strona 3

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr L/294 /2018 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. z tego: z tego: z tego: w złotych Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki na programy wydatki na Wydatki Wydatki ogółem Świadczenia finansowane z Wydatki programy zakup i wniesienie wydatki Dotacje na z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące na rzecz udziałem na obsługę finansowane z objęcie wkadów do wynagrodzenia i związane z zadania poręczeń majątkowe zakupy osób środków, o długu udziałem akcji i spółek prawa składki od nich realizacją bieżące i inwestycyjne fizycznych których mowa (odsetki) środków, o udziałów handlowego naliczane statutowych gwarancji w art. 5 ust. 1 których mowa zadań pkt 2 i 3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice , , ,00 2. Dotacja do przebudowy drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec- Sędziszów , , ,00 3. Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej nr 0208T polegajacej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn , , ,00 4. Dotacja z samorządu województwa do przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieńska") , , , ,00

12 5. Dotacja z powiatu do przebudowy drogi gminnej nr T Trzciniec- Nowa Wieś od km do km , , , ,00 6. Dotacja na Dożynki Powiatowe , , ,00 7. Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Nowa Wieś , , , ,00 8.Dotacja na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce , , ,00 Ogółem , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6A7F234B-7DFC-4DF8-A5BC-93AEDE955BB3. Podpisany Strona 2

13 Dotacje celowe w 2018 roku Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr L/294 /2018 z dnia r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice Województwo Świętokrzyskie ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec- Sędziszów Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie , Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T polegajacej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie ,00 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 1 000, Dotacja na uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin Dotacja na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu sprzętu,materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych Dofiansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice Ogółem Dotacja dla gmin ościennych ,00 Gmina Raków 1 000,00 Ochotnicza Straż Pożarna Warzyn Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm.) 3 000, , , ,00

14 UZASADNIENIE 1.Dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę ,76 zł. a) w dziale 600 rozdziale zmniejszają się dochody o kwotę 4 550,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Jędrzejowskiego oraz o kwotę ,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr T Trzciniec- Nowa Wieś b) w dziale 700 rozdziale wzrastają o kwotę 130,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek, c) w dziale 750 rozdziale wzrastają o kwotę 467,00 zł - wpływy z usług pozostałych, d) w dziale 754 rozdziale zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, e) w dziale 756 rozdziale wzrastają o kwotę 30,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek, f) w dziale 758 rozdziale zwiększają się dochody o kwotę ,00 zł jako część oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne zgodnie z pismem Ministra Finansów ST g z dnia 21 sierpnia 2018r.; rozdziale zwiększają o kwotę ,76 zł jako dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I z dnia 16 sierpnia 2018 r. 2. Wydatki budżetu gminy zwiększają się o ,76 zł. a) w dziale 600 rozdziale zmniejszeniu ulega kwota ,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 174T w miejscowości Zagórze ; w rozdziale zmniejszeniu ulega kwota ,0 zł przeznaczona na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Zdanowice"; w rozdziale o kwotę ,00 zł zwiększają się wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec (sieńska) ; w rozdziale o kwotę ,00 zł zwiększają się wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr T Trzciniec- Nowa Wieś b) w dziale 750 rozdziale zmniejszenie wydatków o ,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe pracowników ; w rozdziale zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników, c) w dziale 754 rozdziale zwiększenie wydatków o kwotę 7 000, 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, zwiększenie o kwotę ,00 zł na wykonanie "Dokończenie ogrzewania w budynku OSP Zdanowice" oraz o kwotę 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzynie, d) w dziale 801 rozdziale zwiększają się o kwotę ,00 zł wydatki w związku z częścią subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, a w rozdziale o kwotę ,76 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół, e) w dziale 900 rozdziale zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł celem realizacji zadania pn. " Wymiana złoża żwirowo piaskowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Warzyn Pierwszy".