Magazyny i dokumenty magazynowe.
|
|
- Amelia Kasprzak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu, jedynie w celu utrzymywaniu bieżącej kontroli nad faktycznym bilansem przepływu towarów w firmie (taka sytuacja ma miejsce w przypadku programu Lefthand Mała Księgowość), albo w połączeniu z częścią księgową na poziomie rejestracji dokumentów. Drugi model obsługi magazynu został wykorzystany w programie Lefthand Pełna księgowość. Kontrola stanów magazynowych danego towaru nie rozpoczyna się w momencie jego wprowadzenia do kartoteki towarowej, ale dopiero w momencie wygenerowania odpowiednich dokumentów magazynowych. Podstawą obrotu towarami magazynowymi są w naszym programie trzy podstawowe dokumenty magazynowe: dokument przyjęcia na magazyn (PZ), który wprowadza wybrany towar do magazynu i generuje jego stan magazynowy, dokument przesunięcia między magazynami (MM), służący do wewnętrznego przesuwania towarów między magazynami firmy, oraz dokument wydania towaru z magazynu (WZ). Dokument WZ informuje o wydaniu z magazynu towarów. Po każdej operacji na wybranym magazynie istnieje możliwość kontroli bieżącego stanu magazynów na dwa sposoby: - z poziomu programu poprzez moduł przeglądania stanów magazynowych wyposażony w zestaw wielu filtrów pozwalających na znalezienie żądanej pozycji magazynowej - poprzez zestaw wielu różnorodnych raportów magazynowych. Definiowanie magazynów. Pracę z magazynami rozpocząć należy od ich zdefiniowania. W tym celu należy odnaleźć w menu programu Towary/Usługi pozycję Magazyny. Po otwarciu okna z listą dostępnych w programie magazynów i wybraniu opcji Nowy otwarte zostanie okno z parametrami nowotworzonego magazynu. Użytkownik musi wprowadzić dane czterech podstawowych parametrów magazynu: - symbolu - znacznika możliwości sprzedawania z magazynu - czteroznakowego symbolu archiwum magazynu - szczegółowego opisu a) Symbol magazynu Symbol magazynu jest najważniejszym parametrem magazynu, służącym do jego jednoznacznej identyfikacji w systemie. Jego długość nie może przekraczać 10 znaków alfanumerycznych. Powinien on być tak skonstruowany aby nieść w sobie informacje o rodzaju magazynu i ewentualnie o jego lokalizacji. Dla przykładu symbol CENT_WAR opisywać może główny (centralny) magazyn towarowy zlokalizowany w Warszawie. Po zapisaniu zdefiniowanego magazynu nie można modyfikować ich symboli. b) Możliwość sprzedaży Ta własność magazynu określa czy dany magazyn będzie uczestniczył w pełnym cyklu życia towarów, tzn. od ich wprowadzenia na magazyn, poprzez różnorakie operacje na nich aż do ich sprzedaży i wydania z magazynu. Magazyny z niezaznaczoną opcją Możliwość sprzedaży z magazynu są tak na prawdę magazynami definiowanym na wewnętrzne potrzeby działalności danej firmy. Mogą one służyć np. do obsługi towarów wybrakowanych itp. Z takich magazynów nie można wydawać towarów dla kontrahentów. Zaznaczenie opisywanej opcji umożliwia wykorzystanie towarów zgromadzonych w magazynie do tworzenia dokumentów WZ, a tym samym do ich sprzedawania. c) Symbol archiwum magazynu
2 Ten czteroznakowy symbol służy do automatycznego założenia trzech archiwów służących do archiwizacji dokumentów magazynowych w module Rejestracja dokumentów. Archiwa te są wykorzystywane do generowania dokumentów w Rejestracji dokumentów razem z tworzonymi dokumentami magazynowymi. Dzieje się to automatycznie jedynie w przypadku wersji FK programu. Jeżeli np. symbol ten będzie miał postać CEWA, to trzy założone po zapisaniu magazynu archiwa będą miały symbole odpowiednio: CEWAPZ (dla dokumentów PZ), CEWAMM (dla dokumentów MM), CEWAWZ (dla dokumentów WZ). Parametr ten może być edytowany do momentu wprowadzenia pierwszego dokumentu w Rejestracji dokumentów z jedynym z tych trzech archiwów. d) Opis magazynu Opis magazynu jest polem tekstowym służącym do szczegółowego zdefiniowana zawartości, lokalizacji i specyfikacji tworzonego magazynu. Ten parametr magazynu może być edytowany zawsze. Dokumenty magazynowe. Jak wspomniano wcześniej do zarządzania stanami magazynowymi danych towarów przeznaczone są specjalizowane dokumenty magazynowe. Poniżej przedstawiony zostanie ich szczegółowy opis. Dokumenty PZ. W momencie gdy dokonujemy zakupu jakiegoś towaru i chcemy rozpocząć kontrolę tego co się z nim będzie dziać w naszej firmie, powinniśmy wystawić odpowiedni dokument przyjęcia towaru na magazyn. W tym celu odnajdujemy w menu programu pozycję Towary/Usługi-> Dokumenty Przyjęcia (PZ). Po wybraniu tej opcji otwarte zostanie okno z listą wystawionych wcześniej dokumentów PZ, albo puste w przypadku nowej firmy. Jak w przypadku innych modułów zestawy filtrów pozwalają nam na łatwe wyszukanie dokumentów PZ z zadanego przedziału czasowego, czy też na podstawie numeru dokumentu czy symbolu dostawcy. Po wybraniu opcji Nowy rozpoczynamy tworzenie nowego dokumentu przyjęcia towaru na magazyn. Aby poprawnie utworzyć dokument przyjęcia użytkownik musi zdefiniować jego następujące parametry: - Data, jest to data informująca kiedy dane towary zostały przyjęte do magazy. Data nie może być ona wcześniejsza niż data ostatniego dokumentu PZ. Poza tym, w przypadku wersji FK programu podczas zapisywania dokumentu sprawdzone zostanie czy wprowadzona data mieści się w jakimkolwiek ze zdefiniowanych okresów obrotowych. Sprawdzenie to jest konieczne do poprawnej identyfikacji dokumentu w Rejestracji dokumentów - Magazyn, należy wybrać z listy magazynów. - Dostawca, wybieramy z listy kontrahentów. - Opis dokumentu zakupu, służy do wprowadzenia numeru własnego dokumentu zakupowego, na podstawie którego tworzony jest dokument PZ - Notatki, pole to może pozostać niewypełnione, służy jedynie jako pomocniczy opis szczegółowo charakteryzujący dany zakup. Dwa widoczne w górnej prawej części okna pola wypełniane są przez program po zapisaniu dokumentu. Pole Status opisuje stan w jakim znajduje się dokument, a pole Numer PZ stanowi numer własny dokumentu, będący połączeniem numeru kolejnego dokumentu w danym magazynie z symbolem tego magazynu, np. 123/CENT_WAR. Numer nadawany jest przy zapisie dokumentu. Do wprowadzania towarów do dokumentu PZ służy albo przycisk [Dodaj Pozycje], ikona [+] lub klawisz [Insert]. Po naciśnięciu przycisku lub ikony w górnej części okna otwarta zostanie lista dostępnych w kartotece towarów. Z listy możemy wprowadzać jedynie towary, nie usługi. Wybrany towar zostanie umieszczony w tabelce pozycji dokumentu u dołu okna. Symbol, nazwa i jednostka wprowadzanego towaru nie są edytowalne. Użytkownik musi jedynie wprowadzić ilość towaru i jego cenę zakupu. Dla użytkowników, którzy posiadają podłączony do komputera czytnik kodów kreskowych dodano możliwość wprowadzania towarów do dokumentu za jego pomocą. W tym celu należy jedynie wejść w pole Kod kreskowy towaru i zeskanować kod z towaru.
3 Aby w sposób wygodny wprowadzać pozycje dokumentu PZ bez konieczności częstego korzystania z myszy komputerowej w ustawieniach możemy wybrać jeden z dwóch modeli obsługi kolejności przeskoków kursora po polach dokumentu. Jeżeli w Ustawieniach globalnych na zakładce Dokumenty magazynowe zaznaczymy opcję Włącz fokusowanie tabeli z pozycjami dokumentu PZ dla obsługi kodów kreskowych towarów, to po zczytaniu kodu kreskowego kursor ustawi się w tabelce na kolumnie Ilość ostatnio dodanego wiersza. Po wpisaniu ilości i naciśnięciu klawisza Tab kursor przejdzie do kolumny Cena zakupu. Po wprowadzeniu ceny zakupu i naciśnięciu klawisza Enter kursor przejdzie do pola Kod kreskowy towaru i będziemy mogli wprowadzić kolejny towar. Gdy opcja takiego fokusowania pozostanie wyłączona, obsługa tabelki z pozycjami dokumentu zostanie tak zoptymalizowana, aby najpierw wprowadzić wszystkie wymagane towary, a dopiero później ich ilości i ceny. W tym celu należy najechać na kolumnę Ilość pierwszego wiersza tabelki, wprowadzić ilość, nacisnąć klawisz Tab, wpisać cenę zakupu i nacisnąć klawisz Enter. Kursor przejdzie automatycznie do kolumny Ilość następnego towaru w tabelce. Pod tabelką z pozycjami dokumentu widoczne są dwa pola informacyjne: wartość pozycji, określające iloczyn ilości i ceny zakupu zaznaczonej w danej chwili pozycji tabeli, oraz wartość dokumentu, określająca łączną wartość towarów. Podczas zapisywania dokumentu PZ sprawdzana jest poprawność wprowadzonej daty, to czy wybrany został odpowiedni dostawca towarów, czy wypełnione zostało pole opisu dokumentu zakupu, oraz czy wartości ilości i ceny zakupu towarów nie są zerowe. Po zapisaniu dokumentu PZ istnieje możliwość edycji wszystkich jego parametrów do momentu, gdy jakakolwiek pozycja nie zostanie z niego wydana podczas generowania dokumentu wydania WZ lub przesunięcia MM. Podczas próby usuwania dokumentu PZ z listy sprawdzone zostanie, czy wybrany dokument jest ostatnim dokumentem wprowadzającym towary dla danego magazynu. Jeżeli jest to ostatni z wprowadzonych dokumentów przyjęcia dla danego magazynu, to będzie go można usunąć, a stany magazynowe zmodyfikują się automatycznie. Jeżeli nie będzie to ostatni dokument dla danego magazynu, lub jakieś pozycje z tego dokumentu zostały już wydane, to nie będzie go można usunąć. Dokumenty WZ. Operację wydania towarów z magazynu realizowana jest poprzez dokument WZ. Dokumenty te możemy wystawiać albo z poziomu Faktur VAT, po wybraniu z menu opcji Dokument WZ, albo podobnie jak to miało miejsce w przypadku dokumentów PZ po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu programu. W tym celu w menu odnajdujemy pozycję Towary/Usługi--> Dokument Wydania (WZ) i tworzymy nowy dokument. Dokument WZ tworzony jest dwuetapowo: najpierw użytkownik ustala listę towarów, które mają zostać wydane z danego magazynu, a następnie odpowiednie procedury analizują stany magazynowe i dokumenty PZ oraz MM w celu wygenerowania właściwego dokumentu i jego pozycji. Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZ do wybranej faktury, albo bez wybierania faktury. W tym celu należy wybrać odpowiednią pozycję z listy Typ dokumentu WZ. a) W przypadku wystawiania dokumentu WZ do wybranej faktury użytkownik musi jedynie zdefiniować: - datę dokumentu, nie wcześniejszą niż data ostatniego dokumentu WZ dla wybranego magazynu. - magazyn, z którego chcemy wydać sprzedane towary - numer faktury, do której wystawiamy dokument wydania towarów; można go wybrać albo z rozwijanej listy, albo po naciśnięciu klawisza z lupą, z listy faktur - strategię wydawania towarów; do wyboru mamy strategię FIFO, która podczas generowania pozycji dokumentu WZ w pierwszej kolejności wydaje najstarsze towary z magazynu, oraz strategię LIFO, która w pierwszej kolejności wydaje ostatnio przyjęte towary. - notatki, pole opisowe, niekoniecznie muszące być wypełniane, może ono zawierać przyczynę i okoliczności sprzedaży towarów Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych parametrów dokumentu należy nacisnąć przycisk Pobierz pozycje z faktury,. Do tabeli wprowadzone zostaną wszystkie niewydane jeszcze towary z
4 wybranej faktury sprzedażowej. Podczas wprowadzania tych pozycji analizowane są dostępne stany magazynowe wybranego magazynu w celu ustalenia czy można wydać wszystkie towary z faktury. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości jakiegoś towaru w wybranym magazynie, to użytkownik zostanie o tym poinformowanym, a w kolumnie Brakuje zostanie podana informacja ile jednostek danego towaru z faktury brakuje w wybranym magazynie. Gdy pobrane zostaną wszystkie niewydane jeszcze pozycje z faktury, użytkownik może ręcznie skorygować ich ilość. Korekta może odbywać się jedynie w dół ilości zawartej na fakturze, w wybranym magazynie. Ze względu na to, że w chwili wystawiania dokumentów WZ do faktury nie zawsze wszystkie towary będą dostępne w magazynie istnieje możliwość wystawiania wielu dokumentów WZ do jednej faktury. Gdy wszystkie parametry towarów są ustalone należy jedynie nacisnąć klawisz Generuj dokument wydania, który utworzy właściwy dokument. Pozostaje jedynie upewnić się że wszystkie parametry są wprowadzone poprawnie i zapisać dokument. Po zapisaniu, dokumentu WZ, jak również dokumentu MM nie można edytować! Jeżeli wydane zostaną wszystkie pozycje z wybranej faktury, to na liście faktur, znacznik w kolumnie Wydano towary będzie miał wartość Tak, w innym przypadku Nie, co informuje że na fakturze pozostają jeszcze jakieś nie wydane z magazynu towary. Gdy wybierzemy typ dokumentu WZ, Dokument WZ bez faktury, to pierwszą część tworzenia dokumentu, a mianowicie wprowadzanie towarów, które mają być wydane z magazynu należy wykonać ręcznie. Odbywa się to tak jak poprzednio po naciśnięciu klawisza Pobierz pozycje z faktury, lub po naciśnięciu klawisza Insert (pozycja z gwiazdką w menu górnym). Otwarta zostanie lista dostępnych na stanie wybranego magazynu towarów i ich ilość do wykorzystania. Po wybraniu żądanych towarów i określeniu ich ilości do wydania, należy jeszcze tylko wybrać odpowiedniego odbiorcę towarów (lub kontrahenta OW (Operacje Wewnętrzne) w przypadku nieokreślonego odbiorcy) i tak jak poprzednio należy wygenerować dokument właściwy. Na oknie zawierającym listę zapisanych dokumentów wydania WZ znaleźć możemy ikonę Usuń ostatni dok. WZ. Opcja ta służy do automatycznego usunięcia ostatniego dokumentu WZ zdefiniowanego dla wybranego z listy magazynu. Usunięty zostanie ostatni dokument zdefiniowany dla danego magazynu, a nie dokument wybrany z listy! Po tej operacji zmodyfikowane zostaną odpowiednie stany magazynowe oraz zawartości pozycji faktur, dokumentów PZ i MM. Dokumenty MM. Dokument przesunięcia międzymagazynowego MM jest uproszczoną wersję dokumentu wydania towarów, gdzie odbiorcę stanowi nasza firma. Tworząc dokument MM użytkownik musi pamiętać o wypełnieniu następujących parametrów: - daty dokumentu MM, tak jak w przypadku dokumentu WZ, musi być ona późniejsza lub równa dacie ostatniego dokumentu MM zdefiniowanego dla magazynu z którego przenosimy towary, - magazynu z którego chcemy przenieść towary magazyn źródłowy - magazynu do którego mają zostać przeniesione towary magazyn docelowy - opcjonalnej notatki do dokumentu, zawierające np. przyczynę przeniesienia towarów Generowanie dokumentu MM jest również dwuetapowe. W pierwszym kroku towary, które mają zostać przeniesione wybieramy z listy dostępnych w magazynie źródłowym po naciśnięciu klawisza Dodaj pozycje lub opcji + (Insert) w górnym menu okna. Po wybraniu towarów i wprowadzeniu ich ilości naciskamy klawisz Generuj dokument, który utworzy właściwe pozycje dokumenty przesunięcia MM. Po zapisaniu dokumentu MM nie można już edytować, tak więc przed zapisanie należy się upewnić, czy wszystkie parametry dokumentu zostały wprowadzone poprawnie. Wydruk dokumentów magazynowych. Każdy dokument magazynowy może zostać wydrukowany. Istnieją dwie metody wydruku dokumentów magazynowych: - w formie wewnętrznego raportu znakowego - w formie graficznej za pośrednictwem zewnętrznej przeglądarki internetowej Metodę wydruku dokumentów magazynowych ustala się w Ustawieniach globalnych w zakładce Dokumenty magazynowe wybierając z listy System wydruku żądaną opcję.
5 Po wybraniu w ustawieniach sposobu wydruku należy naznaczyć na liście dany dokument PZ, MM lub WZ i nacisnąć opcję w menu górnym okna zawierającą rysunek drukarki. W przypadku wydruku przez zewnętrzną przeglądarkę należy jeszcze określić z jakiego szablonu wydruku chcemy skorzystać. Dla dokumentów WZ istnieje możliwość wydruku zawartości dokumentu bez ujawniania cen zakupu towarów. W tym celu podczas wydruku dokumentu WZ należy z rozwijanej listy wybrać pozycję Drukuj bez kolumn z cenami. Przeglądanie stanów magazynowych. Przeglądanie i kontrolowanie stanów magazynowych odbywa się z poziomu okna Towary/Usługi-> Stany Magazynowe. W oknie tym mamy listę dostępnych magazynów, których stany możemy oglądać. Dwukrotne kliknięcie na wybranym magazynie spowoduje wyświetlenie jego zawartości. Niestety w tym oknie nie ma możliwości łatwego wyszukania potrzebnego towary. Wygodniejszym sposobem przeglądania stanów danego magazynu jest wybranie z menu opcji Przeglądaj stany wszystkich magazynów, oznaczonej ikoną czerwonej książki. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno przeglądania zaopatrzone z zestaw wielu filtrów, które umożliwią odnalezienie wybranego towaru w danym magazynie po podaniu jego symbolu, producenta czy żądanej ilości dostępnych sztuk. Podgląd stanów magazynowych danego towaru jest możliwy także z poziomu kartoteki towarów i usług. W tym celu zaznaczamy na liście towarów wybraną pozycję, naciskamy prawy klawisz mysz i wybieramy pozycję Pokaż stany magazynowe towaru. U dołu okna listy towarów pojawi się tabela obrazująca stany magazynowe towaru w rozbiciu na magazyny z łącznym podsumowaniem. Ten podgląd jest szczególnie przydany gdy dla Faktur VAT mamy wybraną w ustawieniach globalnych opcję Kontroluj ilość sprzedawanych towarów ze stanami magazynowymi. Raporty magazynowe. Drugim sposobem przeglądania i analizowania stanów magazynowych jest ich wydrukowanie w formie raportów. W Ustawieniach globalnych, w zakładce Stany magazynowe możemy wybrać opcję Drukuj raporty o stanach magazynowych z uwzględnieniem wartości poszczególnych pozycji magazynowych. Opcja ta spowoduje dodanie na raportach magazynowych kolumny zawierającej uśrednioną cenę zakupu danego towaru w magazynie, oraz kwotę łączną mówiącą ile są warte towary zgromadzone w konkretnym magazynie. Raport magazynowy generujemy po zaznaczeniu magazynu w oknie Stany magazynowe i naciśnięciu opcji Drukuj stany magazynowe. Do dyspozycji mamy cztery raporty magazynowe: - raport ze stanami magazynowymi dla wybranego magazynu, drukujący aktualny stan wybranego magazynu - zbiorczy raport ze stanami magazynowymi dla wszystkich magazynów (podział na magazyny), drukujący listę aktualnych stanów dla wszystkich magazynów zdefiniowanych w programie - stan wybranego magazynu na konkretny dzień, raport ten umożliwia pokazanie jaki był stan ilościowy i wartościowy wybranego magazynu w wybranym dniu - zbiorczy raport ze stanami magazynowymi dla wszystkich magazynów (bez podziału na magazyny), raport ten obrazuje ilościowe i wartościowe sumy zawartości danych towarów we wszystkich magazynach bez ich wyodrębniania; korzystamy z niego w przypadku gdy nie interesuje nas w którym magazynie jest dany towar, a jedynie ile łącznie mamy danego towaru w firmie.
Instrukcja użytkownika
SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.28
Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
Bardziej szczegółowoProgramy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoKS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90
KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury
Bardziej szczegółowoOgólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.
Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.
Bardziej szczegółowoJak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoFS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25
FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoModuł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów
Moduł magazynowy 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów. 3. Rodzaje dokumentów magazynowych. 4. Ustawienia magazynu/magazynów. 5. Wybór magazynu domyślnego
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowo1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol
Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności wersji 3.12.0
1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].
Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie
Bardziej szczegółowoWspółpraca Integry z programami zewnętrznymi
Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS
POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1
Bardziej szczegółowoProwadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoI. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Bardziej szczegółowoZamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium
1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoProgramy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie
Bardziej szczegółowoOBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE
OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoMagazyn. Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Wprowadzanie stanu początkowego na magazyn... 7 Zakup materiałów
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK
Bardziej szczegółowoWYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoJak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.
Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane
Bardziej szczegółowoRozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu
Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna
Bardziej szczegółowoI. Interfejs użytkownika.
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoOpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi
OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur
Bardziej szczegółowoPomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoasix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika
asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2
strona 1/11 Cenniki Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 UTWORZENIE NOWEGO CENNIKA... 3 CENNIK DLA WYBRANYCH MAGAZYNÓW... 3 CENNIKI DLA HIPERMARKETÓW... 5 EDYCJA CENNIKA...
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowo1. Remanent. 1.1 Remanent
Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi kolektora danych CIPHER 8300 w wersji IHURT 7.3
Instrukcja obsługi kolektora danych CIPHER 8300 w wersji IHURT 7.3 Wstępne ustawienia programu: Aby kolektor działał przed podstawkę należy w konfiguracji programu --> parametry stanowiska zaznaczyć opcję:
Bardziej szczegółowoWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego
Bardziej szczegółowoTrasówka by CTI. Instrukcja
Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja
Bardziej szczegółowoZawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoKarty katalogowe 2012 PZI TARAN
MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT
Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoKonsolidacja FP- Depozyty
Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA INWENTARYZACJI
INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x
Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA DLA KLIENTA Wprowadzenie faktury sprzedaży Wersja 1.0 Marki, dn. 2018-02-20 Strona 2 z 9 Spis treści 1. CEL DOKUMENTU... 3 2. DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW... 3 3. SCHEMAT
Bardziej szczegółowoCuBe EMAT Ewidencja Materiałowa Wersja
Program Ewidencji Materiałowej Uniwersalny program do prowadzenia ewidencji magazynowej, który dzięki prostej obsłudze może być szybko wdrożony dla różnych zastosowań. Charakterystyka programu Program
Bardziej szczegółowo10. Płatności Płatności Definicje
10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu
Bardziej szczegółowoV 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Bardziej szczegółowoWystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoInwentaryzacja prosta
Inwentaryzacja prosta Otwarcie inwentaryzacji Liczenie towarów Zatwierdzenie inwentaryzacji Wydruki inwentaryzacyjne 1 Inwentaryzacja prosta towarów pozaprasowych. 1.1. Wybrać Magazyn / Inwentaryzacja
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych
Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.
Bardziej szczegółowoUmowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.
Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoW programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK:
16. JPK W programie SuperOptyk dodano moduł JPK, który służy do tworzenia trzech rodzajów plików JPK: 1. JPK_VAT: plik ten zawiera faktury sprzedażowe i zakupowe. Należy go przesyłać raz w miesiącu na
Bardziej szczegółowo7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn
7 Magazyn [ Magazyn ] 39 7. Magazyn Po stworzeniu i ustaleniu wszystkich parametrów towarów, należy wprowadzić je do bazy magazynu. Możemy to zrobić, korzystając z modułu Magazyn, który odpowiedzialny
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoRys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)
Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...
1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Handel w wersji 2010
Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych
Bardziej szczegółowoJak rozpocząć pracę w 360 Księgowość
Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48
Bardziej szczegółowo4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika
4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który
Bardziej szczegółowoSystem Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat
System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009
SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych
Bardziej szczegółowoSystem JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika
System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie
Bardziej szczegółowoWprowadzenie. wersja SYSTIM
Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział
Bardziej szczegółowo10 Płatności [ Płatności ] 69
10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoINWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA
INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych
Bardziej szczegółowo