UCHWAŁA NR 22/IV/2019 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 22/IV/2019 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.215, art.217 ust 1, art.222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1-3, art.258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn.zm.) Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości zł: ,30 z tego: a) dochody bieżące zł: ,18 b) dochody majątkowe zł: ,12 zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a 1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł: ,30 z tego: a) wydatki bieżące zł: ,11 b) wydatki majątkowe zł: ,19 zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,97zł, a) wydatki bieżące ,87zł b) wydatki majątkowe ,10zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów zł: Ustala się przychody budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

2 W budżecie tworzy się rezerwy: 4. 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, b) oświatę i wychowanie zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: a) kredyty - w kwocie zł. 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 8 niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu Skarżyskiego do: 10. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

3 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody budżetu powiatu na 2019 rok Dział Rozdz. Nazwa Dochody ogółem Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność 3 594, Drogi publiczne powiatowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 594, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 594, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 318,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

6 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 2 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Technika , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,72 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4

8 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5

9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 513, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 6

10 Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 80 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , Wpływy z różnych opłat 5 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 7

11 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 091, Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Rodzina , Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące ,18 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 8

12 Dochody majątkowe , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , majątkowe ,12 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 9

13 ,12 Ogółem: ,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,99 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 10

14 Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok wg źródeł pochodzenia w złotych L.p. Nazwa Plan na 2019 rok I Dochody własne: w tym: ,00 - dochody z wynajmu mienia ,00 - odsetki od środków na rachunku opłaty ,00 - dochody z usług ,00 - udział w dochodach Skarbu Państwa pozostałe dochody II Udziały w podatkach: ,00-10,25% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych ,00-1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych III Subwencja ogólna: ,00 - część oświatowa ,00 - część wyrównawcza ,00 - część równoważąca ,00 IV Dotacje: ,31 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące V Inne źródła: ,99 Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Erasmus ,72 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

15 Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Środki na finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - wydatki bieżące Środki na finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - inwestycje , , ,12 Ogółem: ,30 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Wydatki budżetu na 2019 rok wg działów, rozdziałów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

17 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 594,00 594,00 594,00 594, Wynagrodzenia osobowe pracowników 594,00 594,00 594,00 594, Turystyka Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

18 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3

19 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Informatyka Pozostała działalność Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , , , , Rady powiatów , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Starostwa powiatowe , , , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5

21 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 6

22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 7

23 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , , Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 964, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 8

24 4480 Podatek od nieruchomości , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 768, , , , Zarządzanie kryzysowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Rezerwy Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 9

25 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 002, , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 176,00 176,00 176,00 176, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 10

26 80105 Przedszkola specjalne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja specjalne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 648, , , , Technika , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 11

27 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 1 258, , , Składki na Fundusz Pracy 854,62 854,62 854, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki 3 637, , ,86 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 12

28 4437 Różne opłaty i składki 7 815, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 1 082, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 13

29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 431,00 431,00 431,00 431, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 651, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 14

30 Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 689, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 286,00 286,00 286,00 286, Zakup energii Zakup usług pozostałych 4 916, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 771,00 771,00 771,00 771, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 759, , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , , ,00 86,00 86,00 86,00 86, Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 15

31 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 1 391, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych 6 138, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 614,00 614,00 614,00 614, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 809,00 809,00 809,00 809, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 1 012, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 495, , , , Biblioteki pedagogiczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 16

32 4260 Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 256,00 256,00 256,00 256, Zakup energii 6 322, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 82,00 82,00 82,00 82, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 17

33 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 971, , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 367, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 913, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Rezerwy Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 18

34 4190 Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 19

35 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , , , Ośrodki wsparcia , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 2 696, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 78,00 78,00 78,00 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 20

36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 383,00 383,00 383,00 383,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 21

37 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 918, , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,75 930,25 930,25 930, , , ,37 160,17 160,17 160, Składki na Fundusz Pracy 294,04 294,04 294, Składki na Fundusz Pracy 22,84 22,84 22, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 9 844, , ,27 764,56 764,56 764, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 4 635, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 22

38 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 961, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 147, , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 23

39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 234, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 24

40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Internaty i bursy szkolne , , Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 25

41 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 982, , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 26

42 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 27

43 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rodzina , , , , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 844,00 844,00 844,00 844,00 145,00 145,00 145,00 145, Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 21,00 21, Rodziny zastępcze , , , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 825, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 175, , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 28

44 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 606, , , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 156, , , , Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 29

45 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 2 684, , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 281,00 281,00 281,00 281, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , , , Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 30

46 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 31

47 Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,10 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 32

48 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r Przychody ogółem: ,00 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,00 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majatku j.s.t Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat 994 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

49 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

50 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Wykonanie studni chłonnych odprowadzajacych wody opadowe od budynku przy ul.ekonomii , ,09 A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej Ogółem , ,09 x Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

51 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program bieżące Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/ , A. B. C. D. Zarząd Dróg Powiatowych A Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/ B. C. Zarząd Dróg Powiatowych D Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców A. B. Zarząd Dróg Powiatowych Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

52 Norwida oraz 3-go Maja - Piękna w Skarżysku- C. Kamiennej D. Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarzadu Dróg Powiatowych A. B. C. D. Zarząd Dróg Powiatowych Ogółem , x Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim" , A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Ogółem , x Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 Dzierżawa urządzeń drukujących , A. B. C. D. A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Ogółem , x Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu , , , , , , ,31 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C , , ,31 Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam. Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

53 D Zagraniczna praktyka drogą do kariery , ,67 A. B. C. D ,67 Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych w Skarżysku- Kam Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży A. 30 B. C. D. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczychw Skarżysku-Kam Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu , A B. C. D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam. Ogółem , , ,62 x A , Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej , ,25 B. C ,65 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej D. Ogółem , , , ,65 x Razem bieżące , , , ,27 x majątkowe A Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko- Kamienna Mirzec - Etap , B C. Zarząd Dróg Powiatowych D Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków , A. B. Zarząd Dróg Powiatowych Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3

54 i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku- Kamiennej C. D Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II A. B. C. D. Zarząd Dróg Powiatowych Ogółem , x A e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego , B. C. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. D. Ogółem , x A , Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku Kamiennej , , ,62 B. C ,80 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. D. Ogółem , , , , ,80 x Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej , , ,88 A B. C. D ,41 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych , , ,48 A. B. C. D ,86 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Ogółem , , , ,27 x Razem majątkowe , , , , ,07 x Ogółem , , , , ,34 x Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4

55 wydatki bieżące , , , ,27 wydatki majątkowe , , , , ,07 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5

56 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku Dzi ał Rozdzi ał Dochody Wydatki Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytułu poręcz eń i gwara ncji obsłu ga długu Wydatki majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne ,00 594,00 594,00 594,00 594, ,00 594,00 594,00 594,00 594, , ,00 594,00 594,00 594, , , , , , , , , w tym: z tego: na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3, zakup i obję cie akcji w złotych Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

57 , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3

59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 78,00 78,00 78, , , , , , , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4

60 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 844,00 844,00 844, ,00 145,00 145,00 145, ,00 21,00 21,00 21, , , , , , , , , , , , , , , ,00 872,00 872,00 872, ,00 125,00 125,00 125,00 Razem: , , , , , , ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5

61 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r. z tego: z tego: Z tego w tym: z tego: w złotych Dział Rozdzi ał Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , Ogółem: Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

62 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r. Nazwa zadania Dzi ał Rozdzi ał Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowy ch, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacj ą ich statutowyc h zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsłu ga długu Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęc ie akcji w złotych Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami x samorządu terytorialnego Utrzymanie gminnopowiatowej biblioteki publicznej II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy x , , , , , , ,40 lub porozumienia Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii ,31 Zajęciowej pochodzących z innych powiatów , , ,31 Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Razem , , , , , , , ,40 Razem , , , ,40 Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach , Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

63 opiekuńczowychowawczych , , , , Razem , , , , ,76 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień x między j.s.t. pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko- Kamienna Mirzec Etap 1" OGÓŁEM x , , , , , , , Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

64 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dotacje celowe w 2019 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację w złotych Kwota dotacji I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zimowe utrzymanie dróg Gmina Bliżyn składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich Związek Powiatów Polskich utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Kielecki zwrot wydatków z tyt.utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych poza terenem naszego powiatu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których umieszczone są dzieci z naszego powiatu zwrot wydatków z tyt.utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych poza terenem naszego powiatu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których umieszczone są dzieci z naszego powiatu Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej Gmina Skarżysko- Kamienna II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2019 wyłoniona w konkursie zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia wyłoniona w konkursie zadania powiatu w zakresie kultury wyłoniona w konkursie zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wyłoniona w konkursie Ogółem: Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

65 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dotacje podmiotowe w 2019 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m Fundacja Świętego Marcina Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m dofinansowanie Dotacja podmiotowa z budżetu dla realizacji zadań szkoły niepublicznej jednostki systemu oświaty lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki Fundacja Świętego Marcina społecznej art ustawy z dnia Dotacja podmiotowa z budżetu dla 27 października 2017r niepublicznej jednostki systemu oświaty o finansowaniu zadań w tym: oświatowych (Dz.U. z 2017r poz Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z późn.zm.) Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m Fundacja Świętego Marcina Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2540 w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

66 w tym: Metalowców w/m Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Fundacja Świętego Marcina Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23 art..10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r poz.511 z późn.zm.) , ,00 Ogółem: ,00 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

67 UZASADNIENIE Plan budżetu powiatu na 2019 rok przedstawia się następująco: dochody ogółem zł: ,30 dochody bieżące zł: ,18 dochody majątkowe zł: ,12 wydatki ogółem zł: ,30 wydatki bieżące zł: ,11 wydatki majątkowe zł: ,19 nadwyżka budżetowa zł: ,00 przychody zł: ,00 rozchody zł: Poniżej przedstawione zostało porównanie projektu budżetu na 2019r z budżetem powiatu Skarżyskiego na 2018r uchwalonym w dniu 7 grudnia 2017r: dochody bieżące roku 2019r są wyższe o 7,92% w stosunku do budżetu na 2018r przed Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1

68 zmianami oraz o 6,97% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2018r dochody majątkowe są wyższe od zatwierdzonego budżetu na 2018r o 51,78%, a od planu na 2018 rok po zmianach są niższe o 38,98% wydatki bieżące w 2019r zaplanowane są w kwocie wyższej o 8,11% od pierwotnie planowanej w uchwale budżetowej na 2018r oraz o 7,14% od planu po zmianach wydatki majątkowe planowane na 2019r są wyższe od planowanych na 2018r o 39,69%, a w stosunku do planu na 2018r po dokonanych w trakcie roku zmianach niższe o 30,93%. Przy planowaniu budżetu na 2019 rok starano się uwzględnić wszystkie propozycje wysunięte przez jednostki budżetowe i radnych powiatu. Jednak ograniczone środki finansowe powodowały, że nie zawsze istniała możliwość ich wprowadzenia do budżetu. Powiat jest w trakcie realizacji trzech dużych inwestycji z udziałem środków unijnych, które niemal w całości wyczerpują możliwości inwestycyjne powiatu. Ustawa o finansach publicznych określa bardzo restrykcyjne zasady planowania. Jedną z nich jest ta wynikająca z art. 242 ust.1, mówiąca, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przewyższyć dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o tzw. wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dużą trudność sprawiło uzyskanie jak najniższych wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących co korzystnie wpływa na wskaźnik z art. 243 ustawy i pozwala większe środki zaangażować na inwestycje. W dalszej części omówione zostaną podstawowe wielkości budżetu powiatu na 2019r. DOCHODY Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie: ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1530) Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanej na rok 2019 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat a wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019rok, faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2

69 latach oraz prognozowanego wykonania 2018 roku na podstawie sprawozdań budżetowych za III kwartały zawartych umów (porozumień) na dofinansowanie zadań własnych powiatu zawartych umów na dofinansowanie projektów w ramach środków unijnych. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco: Największe grupy dochodów to: subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa i od innych jednostek. Stanowią one 84,48% planowanych dochodów ogółem. Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów: Dochody własne Źródła tych dochodów: wynajem mienia powiatu ,00 są to dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń w budynku przy Placu Floriańskim i przy ul. Sikorskiego oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu. Wykonanie tych dochodów za III kwartały roku 2018 wyniosło ,41zł, w 2017r ,66zł, zaś w 2016 roku ,35zł. Od 2018 roku planuje się niższe dochody z tego tytułu w związku z tym, że Bank PKO BP od października 2017 roku nie jest już najemcą naszych pomieszczeń. 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa Wpływy z tego tytułu w 2015 roku wynosiły ,30zł, w 2016 roku ,35zł, w 2017 roku ,42zł, a na koniec III kwartału 2018r Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3

70 ,18zł (większość tych dochodów realizowana jest w I półroczu roku, w drugim półroczu wpływy są znikome). Dochody te są także weryfikowane z planowanymi przez Wojewodę dochodami Skarbu Państwa. opłata komunikacyjna plan jest na tym samym poziomie co w 2018 roku i wynika z przeanalizowania faktycznego wykonania tych dochodów od roku 2015 na podstawie sprawozdań RB-27S. W 2015 roku ich wykonanie wyniosło ,75zł, w 2016 roku zł, w 2017 roku ,90zł zaś na dzień r ,50zł. usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej ,00 opłaty wynikają z Zarządzenia Starosty, w którym określana jest stawka na jednego mieszkańca wyliczana na podstawie wykonania roku poprzedniego. Do projektu przyjęto szacunkową wartość na podstawie prognozowanego na 2018r wykonania planu wydatków. Poza tym uwzględniono, że w 2019 roku będzie funkcjonować nowy Dom Pomocy Społecznej - Centrum Seniora, który powstał w budynku po zlikwidowanym III Liceum Ogólnokształcącym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska opłaty te w całości muszą być przeznaczane na wydatki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego są zaplanowane na minimalnie niższym poziomie niż w 2018 roku, oszacowane zostały na podstawie wykonania w ostatnich latach (rok ,88zł, rok ,19zł, rok ,62zł oraz III kwartał 2018r ,34zł) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowana kwota jest identyczna z kwotą zaplanowaną w 2018 roku, po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich można stwierdzić, że ich realizacja charakteryzuje się tendencją wzrostową, w 2015r ich wykonanie wynosiło ,09zł, w 2016 roku ,90zł, w 2017 roku ,47zł a na koniec III kwartału 2018r ,70zł. wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe są to przede wszystkim usługi żywienia i dowozu dzieci odsetki od środków na rachunku budżetu powiatu (organu) oraz innych jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały na podstawie analizy sprawozdania RB-27S za III kwartały 2018 Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4

71 roku. Ich wykonanie za 9 m-cy wyniosło ,93zł. pozostałe dochody ,00 w tym między innymi 2,5% za obsługę PFRON Planowane dochody własne w budżecie powiatu z uwagi na ograniczone źródła ich pozyskiwania, a określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r., stanowią zaledwie 7,67% ogólnej kwoty dochodów budżetu powiatu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie powiatu wynosi 10,25% tych wpływów tj. kwotę zł i w porównaniu do planu roku 2018 po zmianach w trakcie roku oznacza to kwotę wyższą o zł. Dochody te systematycznie wzrastają. b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu wynosi kwotę zł Udział powiatu stanowi 1,40% ogólnych wpływów do budżetu państwa. Zaplanowana kwota jest wyższa w stosunku do zaplanowanej w 2018r o zł. Wykonanie tych dochodów za 9 m-cy 2018 roku wyniosło ,58zł, za 2017 rok ,31zł, za 2016 rok ,74zł, za 2015 rok ,60zł. Otrzymana z Ministerstwa Finansów informacja o wielkości udziałów dla Powiatu Skarżyskiego ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Subwencja ogólna Określona wielkość subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 wynosi łącznie zł i w stosunku do planu na dzień r. jest wyższa o zł, tj. o 10,28%. Subwencja ogólna składa się z następujących części: a) Część wyrównawcza ,00 i jest wyższa od planowanej w 2018r o 12,14% tj zł Część wyrównawcza składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5

72 Wynosi ona kwotę zł. Kwotę uzupełniającą otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10. Kwota uzupełniająca wynosi zł. b) Część równoważąca ,00 Cześć równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. W stosunku do roku 2018 planowana kwota zwiększyła się o zł. c) Część oświatowa ,00 Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2019 w stosunku do planu na dzień r. jest wyższa o kwotę tj. o 9,73%. Wzrost wynika z ustawowego podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019r o 5% oraz nałożenia się dwóch roczników uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r oraz 10 października 2018r. Dotacje Planowane w budżecie powiatu dotacje to: dotacje z budżetu państwa zł.: ,00 w tym: na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące własne powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące ,31 dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania inwestycyjne dotacje z państwowego funduszu celowego na zadania inwestycyjne środki z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na: Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 6

73 utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, wychowanków domu dziecka oraz uczniów szkół, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynagrodzenia osób wykonujących zadania Skarbu Państwa wiosenną kwalifikację wojskową utrzymanie Domu Pomocy Społecznej nieodpłatną pomoc prawną realizację programu Rodzina 500+ oraz 300+ na wyprawkę dla uczniów realizację programu Za życiem w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży oraz zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnoopiekuńczego na obszarze powiatu i wynikają z Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego określającej przyjęte kwoty w projekcie budżetu państwa na 2019r oraz z podpisanych umów z administracją rządową. Środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są na dowóz wychowanków do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na dodatkowe prace w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna Mirzec - Etap 1". Środki w wysokości zł to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku- Kamiennej Środki z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T pozyskane z innych źródeł wynoszą ,99zł. Przeznaczone są na dwa projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 7

74 Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu Erasmus+ na kwotę dofinansowania ,72zł, trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych na łączną kwotę dofinansowania ,90zł oraz na cztery projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata ,37zł, gdzie jeden z projektów realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wydatków bieżących, a pozostałe przez Starostwo Powiatowe i dotyczą budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, budowy boisk przy placówkach oświatowych oraz rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna. WYDATKI Planowane wydatki w budżecie 2019 rok wynoszą zł ,30zł i ich struktura przedstawiona została na poniższym wykresie. Przy kalkulacji planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przyjęto założenia określone w projekcie budżetu państwa na 2019r., a mianowicie: - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, - brak wzrostu wynagrodzeń pracowników, z wyjątkiem nauczycieli, dla których planowany jest wzrost o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru - płaca minimalna 2.250zł. - prognoza odpisu na ZFŚS odpis dla nauczycieli 2.989,35zł, dla pozostałych pracowników 1.229,30zł - prognozowana kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 1.789,42zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku) Plan wydatków wg poszczególnych grup wydatków Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 8

75 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków Powiatu Skarżyskiego, wynoszą ponad 63% wszystkich wydatków. Ponad 60% wydatków tej grupy to wynagrodzenia w oświacie. Drugą co do wielkości grupą wydatków są wydatki statutowe niezbędne do poniesienia przez powiat w związku z realizacją jego statutowych zadań. Znaczącymi wydatkami są także wydatki inwestycyjne. Należą do nich inwestycje drogowe zł, inwestycje w obiekty sportowe ,63zł, projekt e- geodezja zł, termomodernizacja bursy szkolnej w ramach projektu rewitalizacji ,47zł oraz wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul.ekonomii ,09zł. Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane wydatki obejmują koszty wykonania dokumentacji dotyczącej zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania. Na te wydatki Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa gdyż są to zadania zlecone. Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Id: 28EF4D4C D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 9