UCHWAŁA NR XXXIX/277/17 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/277/17 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz ) Rada Powiatu uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości zł, w tym dochody majątkowe w kwocie zł oraz dochody bieżące w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą zł w tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, w tym wydatki bieżące w kwocie zł oraz wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą zł w tym wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się deficyt budżetowy w 2018 r. w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. Deficyt budżetowy w 2018 r. po wyłączeniu dochodów w kwocie zł przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi zł. 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 5. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2018 kwotę zł na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. zawartych w załączniku nr Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2018 roku w wysokości zł oraz przychody budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

2 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na: 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu zł. 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2018 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, 4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wynikającym z 13 uchwały, 6) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków. 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń. Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody na 2018 rok WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Nadzór budowlany Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

4 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 2 00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z pozostałych odsetek Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Technika Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 65 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące 2 626,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

5 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 924,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 532, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność , , Różnice kursowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Fundusz Pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 15 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 3

6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Rodzina , , Rodziny zastępcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 00 Ogółem bieżące ,00 finansowanych z udziałem środków, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 4

7 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 5

8 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Ogółem majątkowe ,00 finansowanych z udziałem środków, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 POROZ. Z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 855 Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem bieżące finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Ogółem majątkowe ,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ZLECONE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 6

9 powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 7

10 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Ogółem bieżące ,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 00 Ogółem majątkowe finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 POROZ. Z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem bieżące finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan dochodów ogółem finansowanych z udziałem środków, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet na 2018 rok Dział Rozdz iał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 020 Leśnictwo z tego: Gospodarka leśna wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego Dotacje na zadania bieżące Z tego Świadczenia na rzeczy osób fizycznych Wydatki na programy... wypłat y z tytuł u poręcz eń obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go. Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

12 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 362, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4 315, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Działalność usługowa , , , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , , ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2909 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 2 645, , ,00 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 886, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 138, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Nadzór budowlany , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 803, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

13 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 299, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 596, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Starostwa powiatowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różnice kursowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 3

14 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 309, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wymiar sprawiedliwości , , , , ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 4

15 75515 Nieodpłatna pomoc prawna , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 532, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 299,00 299,00 299,00 299, Składki na ubezpieczenia społeczne 659,00 659,00 659,00 659, Zakup materiałów i wyposażenia 1 144, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 243, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 492,00 492,00 492,00 492, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1 568, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 037, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 292, , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , , , Przedszkola specjalne , ,00 211, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 211,00 211,00 211, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 115, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 407, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 065, , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 854,00 854,00 854,00 854, Gimnazja specjalne , ,00 966, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 966,00 966,00 966, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 202, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 356, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 5

16 4260 Zakup energii 8 544, , , , Zakup usług remontowych 448,00 448,00 448,00 448, Zakup usług zdrowotnych 297,00 297,00 297,00 297, Zakup usług pozostałych 2 593, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 669,00 669,00 669,00 669, Podróże służbowe krajowe 1 236, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 512,00 512,00 512,00 512, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 506, , , , Technika Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły policealne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 6

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę , , ,00 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 1 198, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 524, , , , Szkoły zawodowe , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 575, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 775, , , , Podróże służbowe krajowe 7 385, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 7

18 służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 432, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 598, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 246,00 246,00 246,00 246, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 784,00 784,00 784,00 784, Zakup usług zdrowotnych 519,00 519,00 519,00 519, Zakup usług pozostałych 7 202, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 171, , , , Podróże służbowe krajowe 1 324, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 896,00 896,00 896,00 896, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach , , ,00 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 013, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 973, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 078, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 27,00 27,00 27,00 27, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 292,00 292,00 292,00 292, Zakup energii 1 675, , , , Zakup usług remontowych 123,00 123,00 123,00 123, Zakup usług zdrowotnych 5,00 5,00 5,00 5,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 8

19 4300 Zakup usług pozostałych 1 141, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22,00 22,00 22,00 22, Podróże służbowe krajowe 26,00 26,00 26,00 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 835, , , , Podatek od nieruchomości 2,00 2,00 2,00 2, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 026, , , , Pozostała działalność , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 672, , , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 129,00 129,00 129, Składki na Fundusz Pracy 4 005, , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 962,00 962,00 962, Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 264, , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 456, , , Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Różnice kursowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 9

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81,00 81,00 81,00 81, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2369 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 925, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 504,00 504,00 504, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 72,00 72,00 72, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 10

21 85295 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 5 001, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 11

22 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 175, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 305, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 598,00 598,00 598,00 598, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 846,00 846,00 846,00 846, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 594,00 594,00 594,00 594, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 491, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 331, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 105, , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Internaty i bursy szkolne , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę , , ,00 fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 12

23 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 99,00 99,00 99,00 99, Rodzina , , , , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 439, , , Składki na Fundusz Pracy 7 864, , , , Składki na Fundusz Pracy 205,00 205,00 205, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 356, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 034, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 708, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 355, , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 058, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 215, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 13

24 4267 Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 3 665, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 243, , , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura fizyczna , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 463, , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 429,00 429,00 429,00 429, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 14

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Wydatki - zadania zlecone. Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Wydatki Ogółem Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkow e Ogółem , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 362, , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4 315, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 710 Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , wydatki jednostek budżetowych, , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 803, , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

26 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 299, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 596, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kwalifikacja wojskowa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

27 obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 7 309, ,00 fizycznych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obrona cywilna Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 3

28 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 755 Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 532, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 299,00 299, Składki na ubezpieczenia społeczne 659,00 659,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 144, , Zakup usług pozostałych , ,00 dotacje na zadania bieżące , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 4

29 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 855 Rodzina , , Rodziny zastępcze , ,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 625, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 591, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 517, Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 34,00 34,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 5

30 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 6

31 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan realizacji inwestycji w roku 2018 L p. Dzi ał Rozd z. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki rok budżetowy 2018 (8+9+10) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje oraz środki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA x Zadania z zakresu geodezji i kartografii x Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński C Starostwo Powiatowe w Opocznie OŚWIATA I WYCHOWANIE x Szkoły zawodowe x Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny C Starostwo Powiatowe w Opocznie POMOC SPOŁECZNA x Domy Pomocy Społecznej x Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

32 Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/ C Starostwo Powiatowe w Opocznie RODZINA x Działalność placówek opiekuńczo --wychowawczych x Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci C Starostwo Powiatowe w Opocznie Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci C Starostwo Powiatowe w Opocznie Pozostała działalność x 6057 CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego C PCPR w Opocznie RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE x II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x Drogi publiczne powiatowe x 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba ZDP w Opocznie Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

33 B 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże A B ZDP w Opocznie 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia- Kazimierzów A B Starostwo Powiatowe w Opocznie 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe A B Starostwo Powiatowe w Opocznie 6610 Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego Starostwo Powiatowe w Opocznie 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.trzebina B ZDP w Opocznie 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice ZDP w Opocznie 6050 Wykup gruntów pod drogi powiatowe Starostwo Powiatowe w Opocznie 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.zrid nr 1/2017/ Starostwo Powiatowe w Opocznie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA x Zadania z zakresu geodezji i kartografii x Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 3

34 6060 Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zakup środków trwałych Starostwo Powiatowe w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie Nadzór budowlany Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem A PINB w Opocznie ADMINISTRACJA PUBLICZNA x Starostwo Powiatowe x 6060 Zakup środków trwałych Starostwo Powiatowe w Opocznie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej x 6060 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego A KPPSP w Opocznie OCHRONA ZDROWIA x Szpitale ogólne x 6220 Instalacja windy w Ośrodku Zdrowia w Sławnie Starostwo Powiatowe w Opocznie Ratownictwo medyczne x Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 4

35 6220 Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno B Starostwo Powiatowe w Opocznie EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA x Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze x 6050 Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji B Starostwo Powiatowe w Opocznie RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE x OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU x A Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p *D. Inne źródła Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 5

36 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK DOCHODY Dział 900 rozdział Wpływy z różnych opłat WYDATKI RAZEM zł zł Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadani a bieżąc e świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątko we inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 020 Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej Wydatki razem: Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

37 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacj a (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki 2018 r. z tego: pozostałe** Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe Wydatki bieżące 1 x razem: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: VII Infrastruktura dla usług społecznych VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego 1.1 Razem wydatki: / Program: Erasmus + Nazwa projektu: Przepustka do sukcesu 1.2 Razem wydatki: / Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

38 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacj a (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki 2018 r. z tego: pozostałe** Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: IX. Włączenia społeczne IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe 1.3 Poddziałanie: Nazwa projektu: IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne Rodzina na plus Razem wydatki: /85204/ /85508/ Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 1.5 Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: XI.1. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły Razem wydatki: / Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

39 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacj a (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki pozostałe** 2018 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami Razem wydatki: / Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 3

40 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacj a (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki pozostałe** 2018 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe 1.9 Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1. Wysoka jakość edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura dla usług społecznych Działanie: VII.3. Infrastruktura opieki społecznej Nazwa projektu: Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 Razem wydatki: / Lp Projekt Kategoria Klasyfikacj Wydatki w tym: Planowane wydatki Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 4

41 . interwencji funduszy strukturalnyc h a (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3. Kształcenie zawodowe XI.3.1. Kształcenie zawodowe Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: IX. Włączenie społeczne IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne Nazwa projektu: CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego Razem wydatki: / / Program: Erasmus + Nazwa projektu: Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół Razem wydatki: / Lp Wydatki inwestycyjne razem: Projekt Kategoria interwencji x Klasyfikacj a (dział, Wydatki w okresie w tym: Planowane wydatki Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 5

42 funduszy strukturalnyc h rozdział) realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe 2.1 Działanie: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne Nazwa projektu: Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne Nazwa projektu: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego 2.2 Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3. Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.3.1. Kształcenie zawodowe 2.3 Nazwa projektu: Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny Razem wydatki: / Lp Projekt Kategoria Klasyfikacj Wydatki w tym: Planowane wydatki Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 6

43 . interwencji funduszy strukturalnyc h a (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** 2018 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe Oś priorytetowa: Działanie: VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej 2.4 Nazwa projektu: Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej 2.5 Nazwa projektu: Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci Razem wydatki: / Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/ Razem wydatki: / Lp. Projekt Kategoria interwencji Klasyfikacj a (dział, Wydatki w okresie w tym: Planowane wydatki Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 7

44 funduszy strukturalnyc h rozdział) realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** 2018 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: IX. Włączenie społeczne IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego Razem wydatki: 852/ / OGÓŁEM x * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 8

45 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2018 R. Dzi ał KWOTA DOTACJI Rozdział NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU ( w zł) OŚWIATA I WYCHOWANIE Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa Branżowa Szkoła I stopnia Licea Ogólnokształcące Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie Prywatne Liceum Ogólnokształcące Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Licea Ogólnokształcące " Żak" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ogonowicach Szkoły Zawodowe Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

46 2 540 Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie Internaty i bursy szkolne Bursa Szkolna w Opocznie OGÓŁEM Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

47 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2018 R. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI ( w zł) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów" Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn.: "ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

48 855 RODZINA Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteka Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie OGÓŁEM Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

49 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI ( w zł) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym ( składki za dzieci ) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ( WTZ w Opocznie) Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RODZINA Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świetlica Socjoterapeutyczna - na zadania opiekuńczo - wychowawcze Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OGÓŁEM Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

51 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350) Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z różnych opłat RAZEM Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

52 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Kredyty w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Pożyczki Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

53 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Stan środków pieniężnych na początek roku: 801 Oświata i wychowanie Przedszkola specjalne Technika Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Internaty i bursy szkolne DOCHODY OGÓŁEM , Oświata i wychowanie , Przedszkola specjalne Wpływy z usług Technika , Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące ,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

54 0750 Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe 649, Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 0750 Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 649, Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług WYDATKI OGÓŁEM , Oświata i wychowanie , Przedszkola specjalne Zakup środków żywności Technika , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 2 124,00 Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 2

55 4300 Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące , Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 76, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup energii 3 127, Szkoły zawodowe 649, Zakup energii 649, Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Internaty i bursy szkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Stan środków pieniężnych na koniec roku: 801 Oświata i wychowanie Przedszkola specjalne Technika Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 3

56 80120 Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Internaty i bursy szkolne Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 4

57 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK DOCHODY Dział 750 rozdział WYDATKI Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM zł Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Wydatki razem: Id: AEEEFB BF FE37B60F03C8. Podpisany Strona 1

58 Załcznik nr 7 do Uchwały Nr Zarzdu Powiatu w Opocznie z dnia Uzasadnienie do Uchwały Nr / / Rady Powiatu Opoczyskiego z dnia I. Charakterystyka dochodów Plan dochodów budetu Powiatu Opoczyskiego na 2018 r. opracowano na podstawie: - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868); - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ). Informacji Ministra Finansów o wysokoci zaplanowanych dochodów Powiatu Opoczyskiego z tytułu: - udziału, we wpływach, ze stanowicego dochód budetu pastwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu ( dochody te zaplanowane zostały w wysokoci wyszej o 1,2 % na podstawie analizy), - subwencji: owiatowej, wyrównawczej i równowacej subwencji ogólnej; analizy wykonania budetu Powiatu Opoczyskiego za lata ubiegłe wykazujcej w ostatnich dwóch latach ponad 2 % rónic midzy zaplanowanymi przez Ministra Finansów a osignitymi dochodami z tytułu podatku PIT, Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokoci zaplanowanych dochodów Powiatu Opoczyskiego z tytułu: - dotacji celowych z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej wykonywane przez powiat, - dotacji celowych z budetu pastwa na zadania własne powiatu, - dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, Informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wysokoci rodków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodze i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Urzdzie Pracy, Umów i porozumie. W 2018 r. przewiduje si wpływy dochodów ogółem do budetu Powiatu w wysokoci zł, w tym dochody majtkowe w kwocie zł oraz dochody biece w wysokoci zł. 1

59 Wykres 1 Podział dochodów w 2018 roku. Z przedstawionej czci tabelarycznej wynika, e najwiksz pozycj wpływów do budetu powiatu stanowi subwencje ( 37,36%). Dochody własne powiatu stanowi 27,41%, a dotacje 35,23 % budetu ogółem. Wykres 2 Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2018 r. Z uwagi na fakt, e dochody w załczniku nr 1 rozpisane s ze szczegółowoci do paragrafów włcznie, nie opisuje si kadej z przedstawionych pozycji dochodów. Planowane dochody własne to głównie dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z wynajmu i dzierawy, sprzeday składników majtku, dochody z tytułu opłat za prowadzone usługi w zakresie komunikacji, opłaty za wydawanie kart wdkarskich, za zajcie pasa drogowego, odsetki od rodków na rachunkach bankowych, przewidywane wpłaty z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, wpływy min. ze sprzeday map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a take z opłat za czynnoci zwizane 2

60 z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, odpłatnoci od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, itp. Planowane na 2018 r. dochody własne s wysze od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 4,60 %. Planowane na 2018 r. dotacje s wysze od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 50,40 %. Planowane na 2018 r. subwencje s nisze od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 0,46 %. Dochody Powiatu ogółem na 2018 rok s wysze od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 14,73 %. Wyszczególnienie Plan na 2018 r. ( w zł) I Dochody własne ) udziały powiatów w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych ) pozostałe dochody II Dotacje celowe w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego 2110 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu 2160 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatom, zwizane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowicych pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci

61 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2690 rodki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzdu pracy 2701 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów ( zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych, zwizków powiatów),samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat III Subwencja ogólna w tym: ) cz owiatowa ) cz wyrównawcza ) cz równowaca

62 II. Charakterystyka wydatków Zaplanowane na 2018 r. wydatki ogółem wynosz zł, z tego na wydatki majtkowe przeznacza si kwot zł, a na wydatki biece kwot zł ( w tym wydatki na projekty z udziałem rodków UE wynosz zł tj. 1,99 %). Wykres 3 Podział wydatków 2018 r. Wykres 4 Struktura wydatków biecych Powiatu w 2018 r. 5