Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 WÓ,.. rr r; MNY JABŁONNA 0511 O Jabłonna ul. Modlińska 152 ZARZĄDZENE Nr 69/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: art.3d ust. l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: DZAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 801 OŚWATA WYCHOWANE 5588 Pozostała działalność 5588 Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane od sarnorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 5588 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA 2891 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 2891 zajęciach w centrunl integracji społecznej Dochody bieżące, w tym 2891 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych l 275 zadall zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 Dochody po zmianie wynoszą zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: DZAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych 801 OŚWATA WYCHOWANE Pozostała działalność 5588 Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 2891 w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące 1616 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki po zmianie wynoszą zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł. 3 Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia RAZEM, z tego: TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne l

3 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 9961 wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 758 RÓŻNE ROZLCZENA Różne rozliczenia finansowe 1476 Wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań [jednostek budżetowych 801 OŚWATA WYCHOWANE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań ~ednostek budżetowych Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWSKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, 3 niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 2a oraz Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr l i Załącznikiem Nr 2. l. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5 3

4 UZASADNENE do Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 czerwca 2016 roku Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 710 rozdział zł zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją na prace remontowe mogiły zbiorowej straconych 12 więźniów Pawiaka, zgodnie z Decyzją Nr 50 Wojewody Mazowieckiego. Dział 801 rozdzial zł zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim. Dział 852 rozdział zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Decyzją Nr 71 Wojewody Mazowieckiego z zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku ze zwrotami otrzymanych z budżetu państwa dotacj i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących wypłaty w latach ubiegłych zasiłku pielęgnacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie. Środki te przekazywane są do budżetu państwa. Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 600 rozdział zł przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. "Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonnie" do zadania pn. "Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie", jako środki własne Gminy (zgodnie z 11 pkt. 3 uchwały budżetowej na 2016 rok). Dział 750 rozdział 75023, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla warszawy PragiPółnoc, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sygn. Akt V P 228/15. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej. Dział 758 rozdzial75814, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu wydatków bieżących na wypłatę świadczeń dla uczestników ćwiczeń wojskowych przez rezerwistów z terenu gminy. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej. Środki do zwrotu na rzecz gminy po złożeniu wniosku w związku z dokonaną wypłatą zgodnie z decyzją. Dział 801 rozdział 80101, Dział 758 rozdział zł przesunięcie planu wydatków bieżących na remont dachu nad salą gimnastyczną oraz usunięcia pęknięcia szyby w świetliku dachowym w Szkole Podstawowej w Chotomowie. Środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych. 1

5 Dział 801 rozdział zł przeniesienie planu na wydatki inwestycyjne związane z " Wykonaniem bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie", środki przeniesiono z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Jabłonnie do planu Urzędu Gminy. Dział 900 rozdział zł przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania "Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne )" na zadania inwestycyjne jako środki własne gminy: "Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki)" zwiększenie o kwotę zł, "Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)" zwiększenie o kwocie zł, "Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)" zwiększenie o kwotę zł. 2

6 _... Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 czerwca 2016 roku ~ ;...:' x ~~~~ ~"<;~"'" ' ':;"" ~ f " ~ : ~,,, ' _' ''A.'.o.,V'VA A'_.,..._; ~_. Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2016 rok..... _.~. ".,,~ ' ~'. B '~ ~ "" ~', " "'"'"z' "r <"_ ' ' ~ _ ~.,..,..=,...,.<"Oc< " w, '.'" "~ ;.~' '~ ~. ''ijggq;r '_.,.~~~.,.~ ] : ' : o, ". " l ~~._ ~_ ~ c',1 l ~ ", " ~ l, J ' o l 'DZiał ~ ~RQi'di. Nazwa zada'oia, PJan dochod~ własne, : ~, l mne J., wone,.st "~odjij ".. ~PQZyuka)~ i ;., ~. i ~ "! 11 OL.,.. _"'", :c' _."t:':...,...~..,ow;... %...,~. C'!t... r... ~~~.,;... ~.~~...,a ~, "r.ł : ~ =... ~ :~ ROLNCTWO ŁOWECTWO , 'li""...,,~~."w"'..,,,';' "... l ~ nfrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna l TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna) Drogi publiczne gminne Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonnie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej) Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonnie Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki) Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie

7 na i ;;UU;;~V samochodu ratowniczogaśniczego 4x4 dla

8 75495 Pozostała działaność Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna OŚWATA WYCHOWANE Szkoły podstawowe Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Przedszkola Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie Gimnazja Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie Pozostała działalność Budowa Centrum EdukacyjnoKulturalnoSportowego w Chotomowie ( etap adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej) tri trjvfv' J 3 r)

9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWSKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna Oczyszczanie miast i wsi Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy Oświetlenie ulic, placów i dróg Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne) Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki oraz środki własne) Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne) Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne) Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) Pozostała działalność Doposażenie placu zabaw miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) ] Doposażenie placu zabaw miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne) 921 KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO Domy j ośrodki kultury, świetlice j kluby Tennomodemizacja budynku GCKiS ( etap) Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach (J/MJL/ Lu r~), n ~l /

10

11 ~ _ Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 czerwca 2016 roku Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok Dział Rozdział W yszczego '1 DleOle P d. t DOCHODY WYDATK o mlo k. Kwota dotacji Wydatki prze azujący.. bjezące _ ~.. Razem ~ _.... ~,~ _. _. _. _~ {8,7~9J~.. i 1_ $ ~2~~tJ ~ 010 r ~,. ROLNCTWOl LOWE'GTWO.;.._.. _.. _. ' 2,352 "[ 2352 ~ "'!'.": \... _ Pozostała działalność...._ ~ _~ 2352 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 2352 związkom powiatowogminnym) ustawalni Zakup materiałów i wyposażenia 22 Zakup usług pozostałych 25 Różne opłaty i składki ladmnstracja PtJBLCZNA L 101 i06.,.. 141it06... _.'. _o." ~ ~ _ '. _.. _ ~.... ~ Urzędy wojewódzkie.. _. ~ _ ~ _ administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy k;) ~VJł

12 ~, _. ~ ", ~~ "'1Sl ' :URZĘDY Nj\GZEbNYCH ORGANÓ\V WŁADZY p ANSTWOWEJ, KONTROL OCHRONY, PRA WA ORĄ:~" ~ĄDOWNfCTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadajl zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia.. _. _., ~ :OBRÓNA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z]econych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami L 'L52 ~ Krajowe Biuro Wyborcze.. " _.. Mazowiecki Urzqd Zakup materiałów i wyposażenia _. ~, ",.8",,1', OŚWJATA ' WYCHOWANE.,. ' ~ ~ ~ ' Szkoły podstawowe administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek ~ Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia. ".. Mazowiecki Urzqd ~ ~ ; 11835, 'OÓ ,: ' ;,, _. ~ i A,;) ~fi* rot

13 852.~.~.. de,,~ ",'" POMOC ~SłQtECZNA..0. ~ ". ~,'..",t, } ~.. :.' ~ _..!' Świadczenia wychowawcze _o. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo Urząd gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych.....,', o.' ~ _ '.al..,.,._... Świadczenia rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Świadczen ia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej i 8~; ~6 '''' '. ;"W77@i56~~ ó\ "!',.. ~~ ~. ' ",," ~. (O ~,., ' i l cp~ vp L} U

14 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spolecvlej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Wąjewódzki Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup usług pozostałych ~. ~ ~ ". ~ Pozostała działalność administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 521 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 Składki na Fundusz Pracy 11 4 J (}Y~Jv. lit) )

15 Plan dochodów 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczegó lnienie Kwota planu l ADMNSTRACJA PUBLCZNA Urzędy wojewódzkie POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ~) 5