ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 marca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t.) zarządza się, co następuje; 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej: wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wydatki majątkowe Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2018r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8 Ustala się plan dotacji na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Wójt G m iny / mgr iąż. /dzisław Gawroński/

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 17 /2018 z dnia zmieniający uchwałę RG Nr XXXI/186/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Zmiany w planie dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Ś Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowoeminnychj Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogm innych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

3 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Zmiany w planie wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie io Wynagrodzenie osobowe pracowników Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami koipusu służby cywilnej Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami koipusu służby cywilnej Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Razem Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji przeznaczeniem na: - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dodatki mieszkaniowe usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Karta Dużej Rodziny zadania zlecone utworzenie terenów zielonych prowadzenie zajęć chórów Śpiewająca Polska Zmniejsza się dotację o kwotę z tytułu - zasiłki stałe ośrodki pomocy społecznej Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie zł z przeznaczeniem na zł wkład własny w realizację projektu utworzenie terenów zielonych 84 zł wkład własny w realizację programu ZIT Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem jako wkład w realizację projektu prowadzenie zajęć chórów. Dokonuje się zmian w rozdziałach 75011; 75023; 85154; między paragrafami.

5 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Treść kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizacje zadań bieżących z zakresu administracji i 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

6 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Razem SKARBNIK GMINY OI/L a CŁa^i CJL mgr Ewa Olkiewicz

7 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział Treść kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 6.177

8 4410 Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia 468 Razem

9 Załącznik Nr 7 Plan dotacji na 2018 rok dla podmiotów sektora finansów publicznych Dział rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 253< Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Razem