UCHWAŁA NR XXXII/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXXII/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz i poz. 1349) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/90/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 do uchwały Dotacje celowe w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 1 z 12

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/.../2018 Rady Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. Plan Dochodów Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Drogi wewnetrzne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ponadplanowe Dochody ponadplanowe Urealnienie kwoty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowe dróg dojazdowych do gruntów ornych - FOGR 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 35 Dochody ponadplanowe 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzedu Marszałkowskiego na zagospodarowanie stawu w Strojnowie 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów 35 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dochody ponadplanowe Urealnienie planu Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody ponadplanowe 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 2 z 12

3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 50 Dochody ponadplanowe Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek 1 35 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 39 Urealnienie planu Dochody ponadplanowe Zmiana klasyfikacji budżetowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 39 Zmiana klasyfikacji budżetowej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 00 Dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzedu Marszałkowskiego na zagospodarowanie stawu w Strojnowie Dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup strojów ludowych dla KGW w Skrzelczycach i KGW "Brodowianki" Razem Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 3 z 12

4 Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowyc Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Rodzina Wspieranie rodziny 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/.../2018 Rady Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. Plan Wydatków Zmniejszenie kwoty dotacji dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych" zł Urealnienie planu Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów" zł Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia utworzenie zadania budżetowego "Zakup samochodu bojowego dla OSP Skrzelczyce" zł Pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia r. Znak FIN Środki na zakup drzew miododajnych Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów" zł 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa Środki na zakup strojów ludowych narodowego dla KGW w Skrzelczycach i KGW Pozostała działalność "Brodowianki" 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 4 z 12

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/.../2018 Rady Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wykonanie projektu parkingu - Skrzelczyce Przebudowa chodników na osiedlu Kamionki w Pierzchnicy Przebudowa dróg na terenie Gminy Przebudowa parkingu przy Kościele w Pierzchnicy Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 5 z 12

6 Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Maleszowej Wykup gruntów ŚUM Doposażenie placu zabaw - Gumienice Zagospodarowanie placu "Błonie" Zakup samochody bojowego dla OSP Gumienice ŚUM Zakup samochodu bojowego dla OSP Skrzelczyce Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 6 z 12

7 "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego" wkład własny do dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 4 464, , Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej Montaż lamp oświetleniowych - Holendry Montaż oświetlenia ulicznego - Maleszowa Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Straszniów Gumienicki Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów ŚUM Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 7 z 12

8 Ogółem Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w Pierzchnicy Otwarta Strefa Aktywności wmiejscowości Wierzbie w gminie ŚUM MSiT , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 8 z 12

9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/.../2018 Rady Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, i Osiny Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T na odc. Ujny- Pierzchnianka Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T polegająca na budowie chodnika w msc. Skrzelczyce Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 9 z 12

10 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0354T w Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Maleszowej Zakup wyposażenia dla OSP Zakup samochodu bojowego dla OSP w Gumienicach Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w Pierzchnicy Zakup strojów ludowych dla KGW w Skrzelczycach i KGW "Brodowianki" Budowa pomnika Wincentego Witosa w Kielcach Ogółem Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 10 z 12

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/.../2018 Rady Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. Dotacje celowe w 2018 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Kielecki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0354T w miejscowości Kalina Gorecka Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, i Osiny Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T na odc. Ujny- Pierzchnianka Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T polegająca na budowie chodnika w msc. Skrzelczyce Gminna Biblioteka Publiczna Powiat Kielecki przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS Gmina Raków Budowa pomnika Wincentego Witosa w Kielcach II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłonione w drodze 2360 konkursu wyłonione w drodze 2360 konkursu wyłonione w drodze konkursu zwalczanie narkomanii 3 00 przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 11 z 12

12 Ogółem wyłonione w drodze konkursu Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Drugni wyłonione w drodze konkursu Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Wymianę stolarki okiennej w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy Remont konstrukcji stropów nad przyziemiem i ich ocieplenie, remont kostrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego w bydynku kościoła parafialnego pw. wspieranie i uposzechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich Id: 7A651A7C-F8BF-4BDA-AA3E-6D8AD082F4E Projekt Strona 12 z 12