UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) 2) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę ,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę ,77 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę ,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w wydatkach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) dochody ogółem ,35 zł, w tym: a) dochody bieżące ,84 zł, b) dochody majątkowe ,51 zł. 2) wydatki ogółem ,61 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,39 zł, b) wydatki majątkowe ,22 zł ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXIV/269/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,26 zł sfinansowany: 1) Dz.U. z 2018 r. poz.1000, Dz.U. z 2018 r. poz.1349, Dz.U. z 2018 r. poz ) Dz.U. z 2018 r. poz.1000; Dz.U. z 2018 r. poz.62; Dz.U. z 2018 r. poz.1366; Dz.U. z 2018 r. poz.1693; Dz.U. z 2018 r. poz.1669 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

2 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł, 2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł, 3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie , 26 zł ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXIV/269/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,19 zł i rozchody budżetu w wysokości ,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszenia ogółem bieżące w tym: majątkowe Zwiększenia ogółem bieżące w tym: majątkowe 020 Leśnictwo 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Wpływy ze sprzedaży drewna 0,00 0,00 0, ,00 0, , Transport i łączność 0,00 0,00 0, , ,00 135,00 Wpływy z kar od osób fizycznych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa" 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

4 630 Turystyka , ,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z darowizn i różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacja z Wjewództwa Ślaskiego na realizację zadania pn. "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z kosztów upomnień 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z róznych dochodów i opłat 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z dzierżaw lokali i gruntów 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Środki z PUP za zatrudnienie osób bezrobotnych oraz wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z refaktur 0,00 0,00 0, , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wplywy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 0, , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 3

6 wpływy z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z odzyskanego podatku VAT z bieżącego roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0, Rodzina 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Ogółem , ,00 0, , , ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo ,78 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,78 0,00 wydatki majątkowe: ,78 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,78 0,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i ,49 0, Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 0,00 wydatki majątkowe: 5 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Turystyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

8 750 Administracja publiczna ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 900,00 0,00 wydatki majątkowe: 900,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 900,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 110,00 0,00 wydatki majątkowe: 9 110,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 110,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Obrona cywilna 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 Wydatki na obsługę długu ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

9 80101 Szkoły podstawowe , ,00 wydatki bieżące w tym: , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 wydatki majątkowe: 6 222,99 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 222,99 0, Przedszkola 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Ochrona zdrowia 2 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500, ,00 wydatki bieżące w tym: 2 500, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 500,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Świetlice szkolne ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 3

10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0, Rodzina 0, , Wspieranie rodziny 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska 7 300,00 0,00 wydatki majątkowe: 7 300,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 300,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Kultura fizyczna 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 4

11 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 Ogółem , ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 5

12 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki kredyty z tego źródła finansowania i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowych planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach , , , Regionalny Program Operacyjny -84,9% ,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica , , , BGK; WFOŚ PROW ,00 Gmina Olsztyn 3. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; Powiat Częstochowski 4. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; FOGR zł Powiat Częstochowski Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

13 5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w miejscowości Kusięta 8 000, , ,00 Gmina Olsztyn 6. Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim 7. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska , , ,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 Gmina Olsztyn 8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 3 690, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 9. Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej , , ,00 Gmina Olsztyn 10. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych , , ,00 Gmina Olsztyn 11. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach , , ,00 Gmina Olsztyn 12. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

14 13. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna , , ,00 Gmina Olsztyn 14. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne , , ,00 fundusz sołecki ,35 Bukowno Gmina Olsztyn 15. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn 16. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 2 500, , ,00 Gmina Olsztyn 17. System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn 18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach , , , Regionalny Program Operacyjny ,26 Gmina Olsztyn 19. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice , , ,00 0, zł - Wojewódzwo Śląskie Gmina Olsztyn 20. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny ,00 Gmina Olsztyn 21. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 22. Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup agregatu , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 3

15 23. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację garaży , , ,00 Gmina Olsztyn 24. Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego 9 000, , ,00 Gmina Olsztyn 25. Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach , , ,00 Gmina Olsztyn 26. Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego , , ,00 Gmina Olsztyn 27. Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach , , ,00 Gmina Olsztyn 28. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie , , ,00 fundusz sołecki ,09 Gmina Olsztyn 29. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach , , ,97 0, ,03- Regionalny Program Operacyjny ,03 Gmina Olsztyn 30. Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach , , ,00 Gmina Olsztyn Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn , , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 4

16 33. Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach , , ,00 Gmina Olsztyn 34. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn ,00 Gmina Olsztyn Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie , , ,00 Gmina Olsztyn 6 200, , ,00 Gmina Olsztyn 37. Projekty na oświetlenia , , ,00 Gmina Olsztyn 38. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 6 000, , ,00 fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn 39. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy , , ,00 fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn 40. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji , , ,00 fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn 41. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości , , ,00 Gmina Olsztyn 42. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn 1 100, , ,00 fundusz sołecki ; Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 5

17 43. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn 44. Zakup bieżni dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie , , ,00 GOSiR 45. Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku , , ,00 Gmina Olsztyn Ogółem , , , , , , ,29 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 6

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą 2018 r. Kwota po zmianie 2018 r Przychody ogółem: , ,19 1. Kredyty , ,00 2. Pożyczki , ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych , ,00 5. Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) , ,19 Rozchody ogółem: , ,93 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty pożyczek , ,93 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 0,00 4. Udzielone pożyczki , ,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące Kwota dotacji Dział Rozdział Treść podmiotowej 0 celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Miasto Częstochowa Gminny Ośrodek Kultury , , Gminny Ośrodek Kultury ,00 0, Biblioteka Gminna ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność Profilaktyka zdrowotna , , ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

20 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, Kultura i tradycja 6 500, Kultura fizyczna ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne , Kultura fizyczna ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Powiat częstochowski Ogółem , ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 739, ,63 0, Pozostała działalność 1 739, ,63 0,00 Kusięta 1 739, ,63 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Kusięta ,00 0, , Drogi publiczne gminne 3 690,00 0, ,00 Odrzykoń 3 690,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,35 0, ,35 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

22 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 0, ,35 Bukowno ,35 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Biskupice Nowe 3 000, ,00 0,00 Biskupice , , ,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 2 410, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0,00 Przymiłowice 1 739, ,63 0,00 Zrębice Pierwsze , ,08 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,09 Kusięta 9 000, ,00 0,00 Turów ,09 0, ,09 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

23 Zrębice Pierwsze 5 665, ,55 0,00 Zrębice Drugie , ,96 0, Przedszkola , ,03 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0,00 Odrzykoń 2 160, ,03 0,00 Przymiłowice 5 000, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000, ,00 0,00 Biskupice Nowe 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0, Ochrona zdrowia 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100, ,00 0, Świetlice szkolne 3 100, ,00 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Przymiłowice 2 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00 0, ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 3

24 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000,00 0, ,00 Odrzykoń 6 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Olsztyn 3 000,00 0, ,00 Skrajnica , , , , ,00 0,00 Krasawa 8 000, ,00 0, Pozostała działalność , ,60 0,00 Biskupice Nowe 7 416, ,34 0,00 Biskupice , ,63 0,00 Kusięta 7 000, ,00 0,00 Olsztyn , ,63 0,00 Przymiłowice , ,00 0,00 Skrajnica 6 000, ,00 0,00 Turów 2 000, ,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000, ,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 4

25 Zrębice Drugie 1 000, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Krasawa 5 000, ,00 0,00 Kusięta 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 6 000, ,00 0,00 Przymiłowice 1 100,00 0, ,00 Ogółem , , ,44 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 5

26 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. WYDATKI w 2018 roku GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYDATKI w 2018 roku A.GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 1. L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ OCHRONA ZDROWIA 500, Zwalczanie narkomanii 500, Zakup usług pozostałych 500,00 B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

27 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 466, Składki na Fundusz Pracy 209, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 600, Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM A+B ,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

28 Uzasadnienie 1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły się o kwotę zł. 2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę zł. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: -zmniejszeniem o kwotę zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd, -zmniejszeniem o kwotę zł wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, -zmniejszeniem wydatków o kwotę zł w Szkole Podstawowej w Biskupicach planowany do realizacji w 2018 roku remont, został przesunięty na 2019 rok, -zwiększeniem wydatków w kwocie zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, -zwiększeniem o kwotę zł wydatków na zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do przedszkoli w ościennych gminach, -zwiększeniem o kwotę zł wydatków stołówki w Gminnym Przedszkolu. Wydatki te zostaną pokryte z dochodów z wpłat rodziców, -zwiększeniem o kwotę zł wydatków realizowanych w ramach środków przekazanych gminie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, -przesunięciem z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty zł w ramach funduszu sołectwa Odrzykoń 3.Dokonano zmniejszenia o kwotę ,77 zł wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te związane są: -ze zmianami wartości zadań, w związku z zakończonymi już inwestycjami, -ze zmniejszeniem poniesionych wydatków na budowę kanalizacji w Skrajnicy i Przymiłowicach oraz odzyskiwaniem podatku VAT z urzędu skarbowego, -z wykreśleniem lub przesunięciem do realizacji w 2019 roku zadań inwestycyjnych, -z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty jest w załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r.. Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1)wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: - Zakup bieżni dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie zł. 2)Dokonano zmniejszenia wartości i wydatków poniesionych w 2018 roku na zadania inwestycyjne już zrealizowane: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach zmniejszono wydatki o kwotę ,69 zł, - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica zmniejszono wydatki o kwotę ,09 zł, - Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa zmniejszono o kwotę 310 zł, wydatki - Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł, Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 1

29 - Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej w m. Kusięta, gm. Olsztyn zmniejszono wydatki o kwotę zł, nr 1042 S - Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa zmniejszono wydatki o kwotę 300 zł, - Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna zmniejszono wydatki o kwotę 700 zł, - Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem zmniejszono wydatki o kwotę 500 zł, - System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn zmniejszono wydatki o kwotę 900 zł, - Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice zmniejszono zł, wydatki o kwotę - Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Budowa boiska wielofunkcyjnego wydatki o kwotę 2 222,99 zł, boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie zmniejszono - Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona zmniejszono wydatki o kwotę zł, -Projekty na oświetlenia zmniejszono wydatki o kwotę zł, - Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa zmniejszono wydatki o kwotę zł, -Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie zmniejszono wydatki o kwotę 800 zł, 3)Przesunięto do realizacji w 2019 roku zadania inwestycyjne pn.: - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą zł, - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą zł, - Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna zł, - Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy zł. 4.W załączniku nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę ,77 zł przychodów z wolnych środków. 5.W załączniku nr 5 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano zmniejszenia dotacji na wydatki majątkowe. 6.W załączniku nr 6 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 2

30 w 2018 roku dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego. Zmiany związane z przesunięciem z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty zł w ramach funduszu sołectwa Odrzykoń 7.W załączniku nr 7 dokonano zmian w paragrafach wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A AF. Podpisany Strona 3