UCHWAŁA NR XXV/.../18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXV/.../18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) dochody ogółem ,90 zł, w tym: a) dochody bieżące ,90 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł. 2) wydatki ogółem ,10 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,11 zł b) wydatki majątkowe ,99 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. 1) Dz.U.z 2017 r. poz Dz.U. z 2018 r. poz. 130 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszeni a ogółem bieżące w tym: inwestycyjne Zwiększenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne 600 Transport i łączność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska" ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadani pn."termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach" 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1

3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0, , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie subwencji oświatowej na 2018 rok , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 dofinansowanie zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice,gmina Olsztyn z Programu Ministerstwa Sportu OSA 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Ogółem , , , , , ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , wydatki na realizację zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 7 000, ,00 wydatki bieżące w tym: 7 000, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1

5 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 8 890, ,00 wydatki majątkowe: 8 890,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 890,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Przedszkola 4 000, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 wydatki majątkowe: 4 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 0, Stołowki szkolne i przedszkolne , ,00 wydatki bieżące w tym: , ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , ,00 wydatki majątkowe: 6 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 0,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2

6 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 296,38 0,00 wydatki bieżące w tym: 296,38 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296,38 0, Pozostała działalność 5 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 5 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0, Ochrona zdrowia 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 296, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 296,38 wydatki bieżące w tym: 0,00 296,38 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 296, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 3

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 850, ,00 wydatki majątkowe: 6 850,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 850,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0, , wydatki na realizację zadań statutowych Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 0, ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Pozostała działalność ,00 500,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 500,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 500, Kultura fizyczna 0, , Pozostała działalność 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 Ogółem , ,38 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowych planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice , , , Regionalny Program Operacyjny -84,9% ,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica , , , BGK; WFOŚ PROW ,00 Gmina Olsztyn 3. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; Powiat Częstochowski 4. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; FOGR zł Powiat Częstochowski Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1

9 5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w miejscowości Kusięta 8 000, , ,00 Gmina Olsztyn 6. Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim 7. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska , , ,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 Gmina Olsztyn 8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 4 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 9. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych , , ,00 Gmina Olsztyn 10. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach , , ,00 Gmina Olsztyn 11. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa , , ,00 Gmina Olsztyn 12. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna , , ,00 Gmina Olsztyn 13. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne , , ,00 fundusz sołecki ,35 Bukowno Gmina Olsztyn Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2

10 14. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn 15. Budowa drogi gminnej w Kusiętach , , ,00 Gmina Olsztyn 16. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem , , ,00 Gmina Olsztyn 17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach , , , Regionalny Program Operacyjny ,70 Gmina Olsztyn 18. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice , , ,00 0,00 Gmina Olsztyn 19. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny lub KW SP ,00 Gmina Olsztyn 20. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 21. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach , , ,00 Gmina Olsztyn 22. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie , , ,99 fundusz sołecki ,09 Gmina Olsztyn 23. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach , , ,00 0, Regionalny Program Operacyjny ,00 Gmina Olsztyn Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 3

11 24. Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn 25. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny ,44 Gmina Olsztyn Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach , , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn 30. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn ,00 Gmina Olsztyn Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie , , ,00 Gmina Olsztyn 7 000, , ,00 Gmina Olsztyn 33. Projekty na oświetlenia , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 4

12 34. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 8 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 35. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy , , ,00 Gmina Olsztyn 36. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 37. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości , , , Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn , , ,00 fundusz sołecki ; Program Ministerstwa Sportu OSA - Gmina Olsztyn ; 39. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn 40. Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku , , ,00 Gmina Olsztyn Ogółem , , , , , , ,14 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 5

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej 0 celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Miasto Częstochowa , Gminny Ośrodek Kultury , Gminny Ośrodek Kultury ,00 0, Biblioteka Gminna ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność Profilaktyka zdrowotna , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1

14 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, Kultura i tradycja 6 500, Sport ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych Sport ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r.wydatki JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 R. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 739, ,63 0, Pozostała działalność 1 739, ,63 0,00 Kusięta 1 739, ,63 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Kusięta ,00 0, , Drogi publiczne gminne 4 000,00 0, ,00 Odrzykoń 4 000,00 0, ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1

16 700 Gospodarka mieszkaniowa ,35 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 0, ,35 Bukowno ,35 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Biskupice Nowe 3 000, ,00 0,00 Biskupice , , ,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0,00 Przymiłowice 1 739, ,63 0,00 Zrębice Pierwsze , ,08 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,09 Kusięta 9 000, ,00 0,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2

17 Turów ,09 0, ,09 Zrębice Pierwsze 5 665, ,55 0,00 Zrębice Drugie , ,96 0, Przedszkola , ,03 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0,00 Odrzykoń 1 160, ,03 0,00 Przymiłowice 5 000, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000, ,00 0,00 Biskupice Nowe 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0, Ochrona zdrowia 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100, ,00 0, Świetlice szkolne 3 100, ,00 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Przymiłowice 2 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 0, ,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 3

18 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00 0, ,00 Odrzykoń 8 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Olsztyn 3 000,00 0, ,00 Skrajnica , ,09 0, , ,00 0,00 Krasawa 8 000, ,00 0, Pozostała działalność , ,60 0,00 Biskupice Nowe 7 416, ,34 0,00 Biskupice , ,63 0,00 Kusięta 7 000, ,00 0,00 Olsztyn , ,63 0,00 Przymiłowice , ,00 0,00 Skrajnica 6 000, ,00 0,00 Turów 2 000, ,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000, ,00 0,00 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 4

19 Zrębice Drugie 1 000, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Krasawa 5 000, ,00 0,00 Kusięta 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 6 000, ,00 0,00 Przymiłowice ,00 0, ,00 Ogółem , , ,44 Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 5

20 Uzasadnienie 1.1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: - zwiększeniem o kwotę zł wydatków w Szkole Podstawowej w Biskupicach, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz zwiększeniem o ¼ etatu dla pracownika obsługi. Wydatki te nie zostały zaplanowane na etapie uchwalania budżetu na 2018 rok, - zwiększeniem o kwotę zł wydatków bieżących, w związku ze zmianą od roku definicji środka trwałego. Zadania inwestycyjne o wysokości poniżej zł zostały przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Zmiana ma charakter porządkowy nie ma wpływu na kwotę wydatków ogółem. - zmniejszeniem wydatków bieżących na remonty dróg o kwotę zł. Zmiana jest spowodowana rozstrzygnięciem przetargu. Kwota ta zostanie przeniesiona do wydatków majątkowych na współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim przebudowy dróg powiatowych. Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te są związane ze zmianami wartości zadań po przetargach oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. W załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r. dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn. Wartość zadania zł, z tego: - Powiat Częstochowski zł, - Gmina Olsztyn zł, 2.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn. Wartość zadania zł, z tego: - Powiat Częstochowski zł, - Gmina Olsztyn zł, - dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zł. 3.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w Kusiętach zł, 4.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Płaskorzeźba upamiętniająca 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zł. Płaskorzeźba Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie zainstalowana na frontowej ścianie Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 5.Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice w kwocie zł, z tego środki z funduszu sołeckiego zł. Gmina Olsztyn nie posiada takiego toru, a na gminie spoczywa obowiązek przeprowadzenia zawodów OSP i MDP. Do tej pory istniejącaod 2015 roku drużyna OSP Biskupice startowała na torze wypożyczonym z OSP Błeszno. MDP Biskupice dwukrotnie startowała i reprezentowała naszą gminę w zawodach powiatowych, zdobywając 2 lata temu 2 miejsce. Natomiast w ubiegłym roku pierwsze miejsce. W bieżącym roku MDP będzie reprezentować naszą Gminę w zawodach wojewódzkich, do których nie jest w stanie dobrze się przygotować bez ćwiczeń na wspomnianym torze. Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 1

21 6.Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Budowa chodnika w Kusiętach - I etap na Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn. Wartość zadania ,54 zł. Okres realizacji w latach W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie zł 7.Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego: z Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Przymiłowicach na Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn. Zwiększono również wartość tego zadania o kwotę ,00 zł. Po zmianie wartość zadania wyniesie zł, z tego: - fundusz sołecki wsi Przymiłowice zł, - Program Ministerstwa Sportu OSA zł, - Gmina Olsztyn zł. 8.Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn na Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona oraz zwiększono wartość zadania na kwotę zł. 9.Zwiększono o ,00 zł kwotę dotacji do zadania pn. Dotacja do budowy boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach. Dokonano również zmiany nazwy tego zadnia na: Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Olsztyn do projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 10.Zwiększono o kwotę zł wartość zadania pn. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna. Po zmianie wartość zadania wyniesie zł, 11.Zwiększono o kwotę zł wartość zadania pn. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie, 12.Zmniejszono o kwotę zł wartość zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa. Zmieniono również nazwę tego zadania na: Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska. Po zmianie wartość zadania wyniesie zł. Planowane dofinansowanie tego zadnia z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych wyniesie ok zł. W załączniku nr 4 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano: 1.zwiększenia o kwotę zł dotacji dla OSP, 2.zmiany wartości dotacji na poszczególne zadania. Zmiany te nie powodują zmiany ogólnej kwoty planowanych do udzielenia dotacji. W załączniku nr 5 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. dokonano: - przeniesienia wydatków poniżej zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Zmiana ta ma charakter porządkujący w wyniku zmiany definicji środka trwałego, - zmiany kwoty zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (sołectwo Biskupice). Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: 759D1BC3-0C93-4DFB-9C2E-C7A3C558E77E. Projekt Strona 2