UCHWAŁA NR 110/246/17 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 110/246/17 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Na podstawie podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U t.j.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sulęcińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) informację o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Sulęciński Adam Basiński Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/246/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 marca 2017 r. Informacja wstępna Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 2016 roku zawierał łączną kwotę planowanych: - dochodów w kwocie ,74 zł, wykonano w kwocie ,55 zł ( co stanowi 98,54% planu), Dochody bieżące planowane w łącznej kwocie ,74 zł wykonano w kwocie ,50 zł (co stanowi 98,31% planu), w tym: dochody z subwencji oświatowej planowane w kwocie ,00 zł, otrzymano kwotę ,00 zł (co stanowi 100,00% planu), równoważącej w planowane kwocie ,00 zł otrzymano kwotę ,00 zł (co stanowi100,00% planu), wyrównawczej planowane w kwocie ,00 zł, otrzymano kwotę ,00 zł (co stanowi 100,00% planu) podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie ,00 zł (w przypadku powiatu jest to 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu) otrzymano kwotę ,00 zł (co stanowi 101,70 % planu), podatek dochodowy od osób prawnych planowano w kwocie ,00 zł (w przypadku powiatu jest to 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu) otrzymano kwotę ,42 zł (co stanowi 162,09% planu) dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie ,35 zł otrzymano kwotę ,74 zł (co stanowi 97,33% planu). Dochody majątkowe planowano w łącznej kwocie ,00 zł wykonano w kwocie ,05 zł (co stanowi 137,26% planu), w tym dochody planowane ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł, wykonano w kwocie ,89 zł (co stanowi 103,78% planu). - wydatków w kwocie ,74 zł, wykonano w kwocie ,96 zł (co stanowi 89,72% planu), Wydatki bieżące planowano w łącznej kwocie ,74 zł wykonano w kwocie ,94 zł (co stanowi 91,28% planu),m.in.: Wydatki majątkowe planowano w łącznej kwocie ,00 zł wykonano w kwocie ,02 zł (co stanowi 48,81% planu). Przychody budżetu stanowią kwotę ,52 zł. Rozchody budżetu stanowią na kwotę ,00 zł. Nadwyżkę budżetu stanowi kwotę ,59 zł. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 1

3 Dochody wykonane w 2016 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej Dział Nazwa Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,08 98,14% 020 Leśnictwo , ,72 99,61% 600 Transport i łączność , ,03 112,75% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 103,13% 710 Działalność Usługowa , ,14 96,82% 750 Administracja publiczna , ,30 101,10% 752 Obrona narodowa 3 100, ,35 96,50% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 99,99% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100,00% Dochody od osób prawnych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,85 104,46% 758 Różne rozliczenia , ,61 100,20% 801 Oświata i wychowanie , ,89 16,05% 851 Ochrona zdrowia , ,98 100,11% 852 Pomoc społeczna , ,75 98,96% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 99,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 73,31% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 99,00% Dochody budżetu rok 2016 Dochody razem , ,55 98,54% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na roku Wykonanie na roku % wykonania Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 2

4 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,08 98,14% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,08 99,25% 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,24 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,64 100,00% , ,20 70,36% Pozostała działalność 9 000,00 0,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo , ,72 99,61% Gospodarka leśna , ,72 99,61% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,72 99,61% 600 Transport i łączność , ,03 112,75% Drogi publiczne powiatowe , ,03 100,02% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 0,00% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000, ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotaci oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczace dochodów majatkowych 0, ,17 0,00% , ,00 100,00% 0, ,86 0,00% Pozostała działalność , ,00 136,49% 0830 Wpływy z usług , ,00 136,49% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 103,13% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 3

5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 103,13% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 600, ,39 101,98% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 101,26% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,57 105,07% 710 Działalność usługowa , ,14 96,82% Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,14 95,01% 0830 Wpływy z usług , ,28 89,75% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 58,86 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,30 101,10% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,85 97,68% , ,50 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 52,80% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,23 90,16% 0870 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 0, ,55 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 27,12 0,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 4

6 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 600, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,45 222,37% Kwalifikacja wojskowa , ,32 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,52 100,00% , ,80 100,00% Pozostała działalność 0, ,13 0,00% 6660 Wpływy ze zwrotów dotaci oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczace dochodów majatkowych 0, ,13 0,00% 752 Obrona narodowa 3 100, ,35 96,50% Pozostałe wydatki obronne 3 100, ,35 96,50% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 100, ,35 96,50% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 99,99% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,22 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% 0,00 27,22 0,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,85 87,20% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,85 87,20% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100,00% Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 5

7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,85 104,46% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,43 112,57% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 99,17% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 741,63 0,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, ,85 0,00% 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 277,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,45 0,00% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,42 103,20% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,42 162,09% 758 Różne rozliczenia , ,61 100,20% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwenci ogólne dla ednistek samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0, ,00 0,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,61 120,96% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,22 120,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 324,39 0,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,89 16,05% Szkoły podstawowe specjalne 5 997, ,07 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 997, ,07 100,00% Gimnazja specjalne 6 512, ,28 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 6

8 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 512, ,28 100,00% Licea ogólnokształcące 7 070, ,75 116,33% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 332,00 66,40% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 570, ,75 120,13% Szkoły zawodowe , ,91 12,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 996,00 124,50% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 439, ,22 150,60% 0870 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 0,00 224,00 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 184,08 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 842, ,64 225,22% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,97 11,79% ,85 0,00 0,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, ,88 0,00% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów0. samorządów woewództw, pozyskane z innnych żródeł 0, ,88 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,98 100,11% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,98 100,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,60 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,38 96,44% 852 Pomoc społeczna , ,75 98,96% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 7

9 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,38 93,71% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 500, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,64 101,31% , ,74 92,20% Domy pomocy społecznej , ,12 99,66% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,51 100,29% 0830 Wpływy z usług , ,01 99,61% 0870 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 0,00 206,34 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 145,54 97,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 227, ,72 111,40% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,25 92,61% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,65 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 419,35 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100,00% , ,09 98,87% , ,28 77,69% , ,88 89,43% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 641, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 641, ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 774, ,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 774, ,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 8

10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 99,99% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 92,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 92,43% Powiatowe urzędy pracy , ,00 100,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,05% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 73,31% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,15 98,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 70,00 70,00 100,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 920,00 0,00% 0830 Wpływy z usług , ,20 100,16% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 613,00 235,00 8,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,95 102,18% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 000, ,00 100,00% Internaty i bursy szkolne , ,84 58,66% 0830 Wpływy z usług , ,72 57,36% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6,44 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 382, ,68 783,16% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,86 95,59% 0830 Wpływy z usług , ,86 95,59% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 99,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,97 99,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,97 94,68% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0,00% , ,00 111,00% Razem: , ,55 98,54% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 9

11 Dochody za 2016 roku - opis Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,74 zł ,74 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,55 zł ,50 zł ,05 zł Wykonanie (%) 98,54 % 98,31 % 137,26 % 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,88 zł ,88 zł - Wykonanie (zł) ,08 zł ,08 zł - Wykonanie (%) 98,14 % 98,14 % - 1. Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej m.in.: na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami, opłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie ,20 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i Krzeszyce, Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice w łącznej kwocie ,88 zł Leśnictwo Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,72 zł ,72 zł - Wykonanie (%) 99,61 % 99,61 % - 1. Dochody bieżące stanowią środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa. 600 Transport i łączność Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,03 zł ,00 zł ,03 zł Wykonanie (%) 112,75 % 58,04 % 384,09 % 1. Dochody bieżące: obejmują wpływy z różnych opłat i kar pieniężnych naliczanych w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, 2. Dochody majątkowe obejmują m.in.: środki otrzymane od partnera na realizację zadania: Budowa chodnika we wsi Chartów w kwocie ,00zł, Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 10

12 środki otrzymane z rozliczenia projektu realizowanego przez Powiat Sulęciński w latach poprzednich Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach szwajcarsko polskiego programu współpracy w kwocie ,17 zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,96 zł ,96 zł ,00 zł Wykonanie (%) 103,13 % 103,52 % 101,26 % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa kwota ,57 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł. 2. Dochody majątkowe: obejmują środki w kwocie ,00 zł z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Tursk. 710 Działalność usługowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,14 zł ,14 zł - Wykonanie (%) 96,82 % 96,82 % - 1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie ,00 zł, związanych z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z zasobów powiatowych oraz innych materiałów w kwocie ,28 zł. Dotacje przeznaczone na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie ,00 zł. 750 Administracja publiczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Wykonanie (zł) ,30 zł ,62 zł 5 781,68 zł Wykonanie (%) 101,01 % 98,22 % 0,00 % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: dotacje celowe: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota ,00 zł) na kwalifikację wojskową i przeprowadzenie poboru (kwota ,32 zł), wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych (kwota ,23 zł), wpływy z różnych opłat (kwota 2 640,00 zł), pozostałych dochodów i odsetek (kwota ,57 zł). Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 11

13 2. Dochody majątkowe: obejmują głównie wpływy uzyskane m.in.: z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. E-urząd w kwocie poprzednich. 752 Obrona narodowa 4 567,13 zł realizowanego w latach Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 3 100,00 zł 3 100,00 zł - Wykonanie (zł) 2 991,35 zł 2 991,35 zł - Wykonanie (%) 96,50 % 96,50 % - 1. Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, w zakresie działań obronnych. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,07 zł ,07 zł ,00 zł Wykonanie (%) 99,99 % 99,99 % 100,00 % 1. Dochody bieżące głównie obejmują: dotacje przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w kwocie ,00 zł. 2. Dochody majątkowe to: otrzymane środki celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie ,00 zł. 755 Wymiar sprawiedliwości Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (%) 100,00 % 100,00 % - 1. Dochody bieżące obejmują dotacje przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,85 zł ,85 zł - Wykonanie (%) 104,46 % 104,46 % - Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 12

14 1. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł), stanowiącego dochód budżetu państwa (10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu tj. podatku dochodowego od osób prawnych stanowiącego dochód budżetu państwa (1,40% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu tj ,42 zł), wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 zł (karty pojazdu, dowody rejestracyjne, tablice) oraz wpływy z innych lokalnych opłat. 758 Różne rozliczenia Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,61 zł ,61 zł - Wykonanie (%) 100,20 % 100,20 % - 1. Dochody bieżące obejmują głównie: część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł, część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł, pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów. 801 Oświata i wychowanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,35 zł ,35 zł 0,00 zł Wykonanie (zł) ,89 zł ,89 zł 224,00 Wykonanie (%) 16,05 % 16,02 % 0,00 % 1. Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z: różnych opłat w kwocie 1 328,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,97 zł, dotacji celowych na zakup książek w kwocie ,35 zł, różnych dochodów w kwocie 4 148,64 zł, częściowego rozliczenia zadań współfinansowanych z budżetu UE pn. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 13

15 - Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w kwocie ,31 zł, - Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w kwocie ,66 zł. 2. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZSLiZ w Sulęcinie. 851 Ochrona zdrowia Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,98 zł ,98 zł - Wykonanie (%) 100,11 % 100,11 % - 1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie (tj. na składki i ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych). 852 Pomoc społeczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Wykonanie (zł) ,75 zł ,41 zł 206,34 zł Wykonanie (%) 98,96 % 98,96 % 0,00 % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: dotacje celowe przekazane dla powiatu na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wpływy z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących placówek opiekuńczo wychowawczych, wpływy związane z działalnością DPS w Tursku (w kwocie ,12 zł w tym dochody uzyskane z opłat mieszkańców w kwocie ,01 zł), dotacji celowej otrzymywanej z przeinaczeniem dla DPS Tursk w kwocie ,00 zł, środki z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na rodziny zastępcze w łącznej kwocie ,28 zł, dotacji celowej uzyskanej otrzymywanej z przeznaczeniem dla PCPR Sulęcin w kwocie ,00 zł, środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę 500+ w kwocie ,09 zł. 2. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w DPS Tursk. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 14

16 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,51 zł ,51 zł - Wykonanie (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (%) 99,99 % 99,99 % - 1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów ubezpieczenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,85 zł ,85 zł - Wykonanie (%) 73,31 % 73,31 % - 1. Dochody bieżące obejmują środki pozyskiwane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy z tytułu wpływu z usług w kwocie ,20 zł oraz dochody uzyskiwane przez Internat ZSLiZ z tytułu wpływu z usług w kwocie ,84 zł i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubniewicach w kwocie ,79 zł oraz wpływy z różnych dochodów. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,97 zł ,97 zł ,00 zł Wykonanie (%) 99,00 % 95,76 % 111,00 % 1. Dochody bieżące obejmują: środki uzyskane z kar i opłat nakładanych za korzystanie ze środowiska. 2. Dochody majątkowe: obejmują wpływy uzyskane z dotacji celowej na zadanie realizowane wspólnie z Gminą Słońsk. Wydatki wykonane w 2016 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej Dział Nazwa Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,08 98,14% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 15

17 020 Leśnictwo , ,52 94,45% 600 Transport i łączność , ,70 96,79% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,80 79,25% 710 Działalność Usługowa , ,60 100,00% 750 Administracja publiczna , ,42 86,66% 752 Obrona narodowa 3 100, ,35 96,50% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , ,79 99,94% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,18 84,47% 758 Różne rozliczenia , ,41 25,96% 801 Oświata i wychowanie , ,95 81,29% 851 Ochrona zdrowia , ,38 96,44% 852 Pomoc społeczna , ,12 94,56% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , ,87 99,58% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 93,24% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 55,47% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 737,29 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 7 000, ,00 57,14% Wydatki razem , ,96 89,72% Wydatki budżetu rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na roku Wykonanie na roku % wykonani a 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,08 98,14% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,08 99,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 70,36% 4308 Zakup usług pozostałych , ,24 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych , ,64 100,00% Pozostała działalność 9 000,00 0,00 0,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 16

18 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo , ,52 94,45% Gospodarka leśna , ,12 95,61% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,72 99,61% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 74,44% Nadzór nad gospodarką leśną , ,40 82,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 82,02% 600 Transport i łączność , ,70 96,79% Drogi publiczne powiatowe , ,32 96,70% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 82,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 95,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 99,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 92,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400, ,05 79,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 99,49% 4270 Zakup usług remontowych , ,20 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,90 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2,22 2,22 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 92,56% Pozostała działalność , ,38 97,97% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 97,96% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 600, ,40 98,40% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,80 79,25% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 79,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 609, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 370, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 17

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 079, ,96 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 67,31% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,70 87,34% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 739, ,49 99,43% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,60 100,00% Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,60 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 263, ,49 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 982,00 982,00 100,00% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,60 99,97% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 100,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 476, ,68 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 030, ,15 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 961, ,35 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 18

20 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 565,40 565,40 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 554, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922, ,67 100,00% 750 Administracja publiczna , ,42 86,66% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 405, ,00 100,00% Rady powiatów , ,16 86,60% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,16 86,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 570,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,66 90,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 63,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 90,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 92,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 86,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,26 65,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 74,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 99,32% 4220 Zakup środków żywności 400,00 0,00 0,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800,00 610,25 76,28% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 350, ,71 98,35% 4260 Zakup energii , ,86 76,59% 4270 Zakup usług remontowych , ,44 76,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500, ,00 68,82% 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 90,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,63 88,30% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500, ,00 71,67% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 19

21 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 200, ,00 72,55% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,04 96,23% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,96 69,19% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 139,64 6,98% 4430 Różne opłaty i składki 8 900,00 11,60 0,13% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,04 85,73% 4480 Podatek od nieruchomości 8 000,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 81,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 700, ,70 57,41% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 870, ,00 91,64% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,32 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 300, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515,80 515,70 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 772, ,81 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 235, ,81 99,99% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 120, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,28 24,10% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,32 86,54% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 700, ,00 99,81% 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,00 0,00% 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 363,44 360,96 99,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 5,49% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 20

22 752 Obrona narodowa 3 100, ,35 96,50% Pozostałe wydatki obronne 3 100, ,35 96,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 002,41 897,76 89,56% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 83,89 83,89 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 063, ,70 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250,00 246,00 98,40% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,79 99,94% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,90 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,42 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 961, ,50 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,52 100,00% 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , ,00 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,23 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , ,56 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 100,00% 4220 Zakup środków żywności 111,29 111,29 100,00% 4260 Zakup energii , ,08 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,18 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 646, ,90 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,13 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 883, ,06 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 416,06 416,06 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 21

23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 433,54 433,54 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,85 87,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,85 85,79% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 900,00 90,00% Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 990,00 49,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 990,00 99,00% Pozostała działalność 5 000, ,94 87,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 470,60 94,12% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, ,34 86,36% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100,00% Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 708, ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,18 84,47% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,18 84,47% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,18 84,47% 758 Różne rozliczenia , ,41 25,96% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,41 68,15% 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,41 99,93% 4580 Pozostałe odsetki ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,95 81,29% Szkoły podstawowe specjalne , ,80 95,13% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 22

24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 94,10% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 98,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,79 82,96% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 997, ,07 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Gimnazja specjalne , ,96 95,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 94,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 98,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 76,44% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 512, ,28 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Licea ogólnokształcące , ,06 80,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, ,24 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 87,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 90,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,05 75,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 88,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,11 100,00% 4260 Zakup energii , ,47 74,55% 4270 Zakup usług remontowych 3 800, ,90 88,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 993,20 99,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 99,91% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,67 96,13% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 847,52 32,60% 4430 Różne opłaty i składki 5 917, ,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 23

25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 100,00% 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,87 32,78% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 775,00 96,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 100,00% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,15 48,80% Szkoły zawodowe , ,56 81,21% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,15 0,00 0,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,85 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 63,33% 5 000,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 345, ,36 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 98,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,22 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 260, ,55 79,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,50 85,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 99,48% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 24

26 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 98,81% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200, ,33 78,62% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 78,53% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 857,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 831, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 920,00 599,87 65,20% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 420,34 84,07% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 685,00 685,00 100,00% Szkoły zawodowe specjalne , ,95 93,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 92,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 94,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 107, ,03 68,12% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,11 86,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 992,00 992,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 95,70% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 020, ,44 27,06% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,61 90,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 89,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 571, ,50 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 93,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 139, ,71 96,36% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 021, ,57 100,00% Pozostała działalność , ,90 25,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 25

27 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 437,00 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 276,00 0,00 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 700,00 26,92% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3 303,01 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 202,01 0,00 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 6 800,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,90 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,38 96,44% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,38 96,44% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,38 96,44% 852 Pomoc społeczna , ,12 94,56% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,87 85,04% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,10 70,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650,00 750,00 45,45% 3110 Świadczenia społeczne , ,79 82,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 310, ,17 99,96% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 804, ,60 88,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 99,58% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 26

28 4220 Zakup środków żywności , ,01 91,72% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 400, ,74 68,64% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 908,46 18,17% 4260 Zakup energii , ,88 97,03% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 550,00 680,00 43,87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 89,10% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, ,65 98,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000, ,68 66,36% 4430 Różne opłaty i składki 2 441, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 908, ,00 96,73% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 001, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 0,00 0,00% Domy pomocy społecznej , ,34 99,68% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,18 99,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,52 99,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,73 99,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 99,84% 4220 Zakup środków żywności , ,28 96,76% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,70 99,95% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,68 99,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,90 99,29% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 27

29 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 700, ,64 82,49% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 390,00 200,00 51,28% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,94 86,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 240,00 130,36 10,51% 4430 Różne opłaty i składki , ,84 99,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 98,42% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380,00 364,48 95,92% 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, ,00 98,57% Rodziny zastępcze , ,48 83,40% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,11 80,01% , ,13 76,16% 3110 Świadczenia społeczne , ,34 87,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 80,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 592, ,62 76,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,54 84,44% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 15,26% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 641, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 748,77 748,77 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 105,23 105,23 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 787, ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,82 86,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 272, ,54 90,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 88,44% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 28

30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 99,53% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 83,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 100, ,54 78,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 74,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 75,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 243, ,00 43,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 86,80% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, ,70 67,90% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 300,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,80 92,77% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 78,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,68 97,90% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, ,00 85,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 0,00 0,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,61 63,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 743,00 741,25 99,76% 4260 Zakup energii , ,59 60,15% 4300 Zakup usług pozostałych 4 811, ,77 73,33% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 734,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 403,00 18,00 4,47% 4480 Podatek od nieruchomości 1 100, ,00 93,91% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 99,58% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 99,96% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 99,79% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 5 450,00 598,92 10,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 650,00 451,32 27,35% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 29

31 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300,00 147,60 49,20% Powiatowe urzędy pracy , ,95 99,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 180, ,22 99,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,55 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 180, ,90 99,98% 4260 Zakup energii , ,64 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 99,42% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 930, ,04 99,69% 4430 Różne opłaty i składki 2 170, ,00 99,77% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,89 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 510, ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 290,00 285,91 98,59% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 490,00 490,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 93,24% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,72 98,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 360, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 98,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 98,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 151, ,55 92,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 380, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności , ,00 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 183,00 182,40 99,67% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 30

32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,48 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 734, ,50 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 440, ,68 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 395, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 525, ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975,00 975,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,71 94,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 93,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 97,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,37 97,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 700, ,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 211, ,83 99,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 855, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 560, ,33 84,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 915,00 914,17 99,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 768,32 85,37% 4430 Różne opłaty i składki 1 428, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 556, ,95 98,08% Internaty i bursy szkolne , ,55 83,64% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 31

33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 612,00 482,10 78,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 94,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 98,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 480, ,06 91,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 390, ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności , ,73 56,80% 4260 Zakup energii , ,86 84,87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 050, ,15 96,20% 4430 Różne opłaty i składki 527,00 527,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,23 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 145,00 0,00 0,00% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,92 91,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, ,96 65,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 236,21 15,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 32,06 3,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99,25% 4260 Zakup energii 4 198, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 174, ,59 95,47% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 91,87% Pozostała działalność , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 55,47% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,89 55,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 90,70% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 336,00 11,20% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 800, ,00 99,49% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 32

34 4430 Różne opłaty i składki 1 262, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 52,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 737,29 0,00 0,00% Pozostała działalność 8 737,29 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 737,29 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 7 000, ,00 57,14% Pozostała działalność 7 000, ,00 57,14% Wydatki 2016 roku - opis 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,00 57,14% Razem: , ,96 89,72% Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,74 zł ,74 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,96 zł ,94 zł ,02 zł Wykonanie (%) 89,72 % 91,29 % 48,81 % 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,88 zł ,88 zł - Wykonanie (zł) ,08 zł ,08 zł - Wykonanie (%) 98,14 % 98,14 % - 1. Wydatki bieżące obejmują środki z dotacji przeznaczone na wznowienie granic, podziały działek pod budynkami oraz budynkami będącymi w dożywotnim użytkowaniu oraz na realizację zadań: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i Krzeszyce, Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice w łącznej kwocie ,88 zł. 020 Leśnictwo Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,52 zł ,52 zł - Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 33

35 Wykonanie (%) 94,45 % 94,45 % - 1. Wydatki bieżące dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa oraz zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych na leśne. 600 Transport i łączność Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,70 zł ,80 zł ,90 zł Wykonanie (%) 96,79 % 97,44 % 92,56 % 1. Wydatki bieżące: obejmują m.in.:środki wydatkowane na bieżące remonty (87 133,20 zł), utrzymanie nawierzchni chodników i dróg na terenie Powiatu, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg ( ,44 zł), utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach oraz usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów (52 699,98 zł). 2. Wydatki majątkowe obejmują m.in. środki wykorzystane na realizację zadania pn: Budowa chodnika we wsi Chartów w kwocie ,96 zł. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1292F ul. Słoneczna w Ownicach w kwocie ,03 zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł Wykonanie (zł) ,80 zł ,80 zł 0,00 zł Wykonanie (%) 79,25 % 83,09 % 0,00 % 1. Wydatki bieżące obejmują wydatki bieżące otrzymane z dotacji, które zostały przeznaczone m.in. na ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej oraz na stronach internetowych informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. Opłacono podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 710 Działalność usługowa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,60 zł ,00 zł ,60 zł Wykonanie (%) 99,99 % 100,00 % 99,97 % Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 34

36 1. Wydatki bieżące obejmują środki: - wydane na opracowania geodezyjno kartograficzne, - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru środki pochodzą z LUW, - przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota ,00 zł). 2. Wydatki majątkowe to środki wpłacone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do Związku Powiatów Lubuskich zgodnie z zawartą umową Nr ZPL dotyczacą modernizacji i informatyzacji zasobów danych geodezyjnych E - usługi. 750 Administracja publiczna Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,27 zł ,27 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,42 zł ,82 zł ,60 zł Wykonanie (%) 86,66 % 87,71 % 54,59 % 1. Wydatki bieżące obejmują środki na: wydatki związane z kosztami rady powiatu, tj.: diety radnych (kwota ,16 zł), zakupy i usługi związane z reprezentacją Rady Powiatu; wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego (kwota ,06 zł) tj. utrzymanie budynków, naprawa sprzętów (przeglądy techniczne) i aktualizacja programów komputerowych, opieka nad programami komputerowymi, zakup usług (np.: pocztowych, telekomunikacyjnych), realizacja podróży krajowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia (np.: papier, tonery, czasopisma, środki czystości), obsługa prawna starostwa, szkolenia pracowników, zakup paliwa, wynagrodzenia pracowników, kwalifikację wojskową w kwocie ,80 zł, realizację zadań zleconych w kwocie ,52 zł. 2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na zadania: Zakup macierzy kwota ,60 zł oraz Modernizacja strony internetowej. 752 Obrona narodowa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan 3 100,00 zł 3 100,00 zł - Wykonanie (zł) 2 991,35 zł 2 991,35 zł - Wykonanie (%) 96,50 % 96,50 % - 1. Wydatki bieżące przeznaczono na organizację szkolenia obronnego, które odbyło się w II półroczu 2016 roku. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 35

37 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,79 zł ,79 zł ,00 zł Wykonanie (%) 99,94 % 99,94 % 100,00 % 1. Wydatki bieżące w dziale przeznaczone były m.in. na: na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (kwota ,00 zł), 2. Wydatki majątkowe przeznaczone będą na realizację zadnia inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu pożarniczego (kwota ,00 zł), 755 Wymiar sprawiedliwości Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00zł - Wykonanie(zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie(%) 100,00 % 100,00 % - 1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,18 zł ,18 zł - Wykonanie (%) 84,47 % 84,47 % - 1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów, zaciągniętych przez Powiat Sulęciński. 758 Różne rozliczenia Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,41 zł ,41 zł - Wykonanie (%) 25,96 % 25,96 % - 1. Wydatki bieżące stanowią środki zaplanowane na rezerwy łączna kwota ,00 zł. Wydatkowane środki w kwocie ,41 zł w pełni dotyczą zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za rok Oświata i wychowanie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,19 zł ,19 zł ,00 zł Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 36

38 Wykonanie (zł) ,95 zł ,17 zł ,78 zł Wykonanie (%) 81,29 % 85,79 % 30,11 % 1. Wydatki bieżące: Obejmują środki wykorzystane na: - finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Specjalnej (SOSW wydatki bieżące kwota ,80zł), Gimnazjum Specjalnego (SOSW wydatki bieżące kwota ,96 zł), Szkoły Zawodowej Specjalnej (SOSW wydatki bieżące kwota ,95 zł), I Liceum Ogólnokształcącego (wydatki bieżące kwota ,14 zł), Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (szkoły zawodowe wydatki bieżące - kwota ,56 zł, liceum przy ZSLiZ wydatki bieżące kwota ,92 zł), - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wspieranie edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat, realizację porozumień pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Gminą Gorzów Wlkp. i z Miastem Zielona Góra. 2. Wydatki majątkowe obejmują głównie środki wykorzystane na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, a dotyczących zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. Przebudowa i remont hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im A. Mickiewicza w Sulęcinie. 851 Ochrona zdrowia Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,38 zł ,38 zł - Wykonanie (%) 96,44 % 96,44 % - 1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na składki i ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane do ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Składki te odprowadza i nalicza Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 2135). 852 Pomoc społeczna Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,04 zł ,04 zł 7 200,00 zł Wykonanie (zł) ,12 zł ,12 zł 0,00 zł Wykonanie (%) 94,56 % 94,62 % 0,00 % 1. Wydatki bieżące: Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 37

39 Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostek: Domu Dziecka w Sulęcinie (wydatki bieżące kwota ,98 zł), Domu Opieki Społecznej w Tursku (wydatki bieżące kwota ,34 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (wydatki bieżące kwota ,82 zł), środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim (kwota ,48 zł) oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu (kwota ,10 zł). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,51 zł ,51 zł - Wykonanie (zł) ,87 zł ,87 zł - Wykonanie (%) 99,58 % 99,58 % - 1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na: działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie (kwota ,95 zł) dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie ( kwota ,00 zł), pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na postawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Powiatem Słubickim (kwota ,00 zł). 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,56 zł ,56 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,90 zł ,31 zł ,59 zł Wykonanie (%) 93,23 % 93,12 % 97,46 % 1. Wydatki bieżące głównie dotyczą: funkcjonowania i działalności: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie (wydatki bieżące kwota ,47 zł), Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sulęcinie (wydatki bieżące kwota ,90 zł), Internatu ZSLiZ (wydatki bieżące kwota ,55 zł), Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach (wydatki bieżące kwota ,92 zł), Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 38

40 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sulęcinie przy ZSLiZ (wydatki bieżące kwota 7 291,00 zł). 2. Wydatki majątkowe przeznaczono na: Zakup kserokopiarki w SOSW w Sulęcinie (kwota ,00 zł), Zakup sauny dla SSM w Lubniewicach (kwota ,00 zł), Modernizację dachu w SOSW w Sulęcinie (kwota ,64 zł), Zakup specjalistycznego sprzętu do badania i diagnozy dzieci dla PPP w Sulęcinie" (kwota 7 410,95 zł). "Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie" (kwota 6 500,00 zł). 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,89 zł ,34 zł ,55 zł Wykonanie (%) 55,47 % 82,77 % 52,79 % 1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Straży Rybackiej. 2. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki w miejscowości Słońsk. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan 8 737,29 zł 8 737,29 zł - Wykonanie (zł) 0,00 zł 0,00 zł - Wykonanie (%) 0,00 % 0,00 % - 1. Wydatki bieżące obejmują środki, które były planowane na wkład własny do zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. Święto Powiatu Sulęcińskiego. 926 Kultura fizyczna Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan 7 000,00 zł 7 000,00 zł - Wykonanie (zł) 4 000,00 zł 4 000,00 zł - Wykonanie (%) 57,14 % 57,14 % - 1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na nagrodę dla najlepszego sportowca powiatu przyznaną uchwałą nr 52/120/16 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla najlepszego sportowca z powiatu sulęcińskiego. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 39

41 Lp. Treść Klasyfikac ja Plan na rok Wykoananie na rok % wykonia Przychody ogółem: , ,00 354,96% 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,52 354,96% Rozchody ogółem: , ,00 100,00% 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 100,00% Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragra f Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 750 Administracja publiczna , ,80 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,80 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,80 100,00% Razem: , ,80 100,00% Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragra f Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 750 Administracja publiczna , ,80 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,80 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 300, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 40

42 4300 Zakup usług pozostałych 3 258, ,80 99,99% Razem: , ,80 100,00% Dochody związane z realizacją zadań realizowanychw drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdzia ł Paragr af Treść Plan na rok Wydatki na rok % wykonia 852 Pomoc społeczna , ,92 83,15% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,64 101,31% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,64 101,31% Rodziny zastępcze , ,28 77,69% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,28 77,69% Razem: , ,92 83,15% Wydatki związane z realizacją zadań realizowanychw drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragra f Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 852 Pomoc społeczna , ,92 82,90% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,64 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,64 100,00% Rodziny zastępcze , ,28 77,69% 3110 Świadczenia społeczne , ,28 77,69% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 41

43 Razem: , ,92 82,90% Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na roku Wykonanie na roku % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 70,36% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,20 70,36% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,20 70,36% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,00 100,00% Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,52 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,52 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,52 100,00% 752 Obrona narodowa 3 100, ,35 96,50% Pozostałe wydatki obronne 3 100, ,35 96,50% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 42

44 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 100, ,35 96,50% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,85 99,99% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,85 87,20% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,85 87,20% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100,00% Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,35 100,00% Szkoły podstawowe specjalne 5 997, ,07 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 997, ,07 100,00% Gimnazja specjalne 6 512, ,28 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 512, ,28 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,38 96,44% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,38 96,44% , ,38 96,44% 852 Pomoc społeczna , ,09 98,90% Rodziny zastępcze , ,09 98,87% 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,09 98,87% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 641, ,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 43

45 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 641, ,00 100,00% Razem: , ,74 99,30% Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2016 roku Plan na Dział Rozdział Paragraf Treść roku Wykonanie na roku % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 70,36% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,20 70,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 70,36% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 92,59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 92,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 609, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 370, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 079, ,96 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 673, ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 539, ,95 100,00% 710 Działalność usługowa , ,00 100,00% Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 263, ,49 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 982,00 982,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 44

46 71015 Nadzór budowlany , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 476, ,68 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 030, ,15 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 961, ,35 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 565,40 565,40 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 554, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922, ,67 100,00% 750 Administracja publiczna , ,52 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 405, ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,52 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515,80 515,70 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 772, ,81 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 977,29 977,01 99,97% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 120, ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 3 100, ,35 96,50% Pozostałe wydatki obronne 3 100, ,35 96,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 45

47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 002,41 897,76 89,56% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 83,89 83,89 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 063, ,70 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250,00 246,00 98,40% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,85 99,99% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,90 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,42 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 961, ,50 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,52 100,00% Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,00 100,00% , ,23 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , ,56 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 100,00% 4220 Zakup środków żywności 111,29 111,29 100,00% 4260 Zakup energii , ,08 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,18 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 646, ,90 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,13 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 883, ,06 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 416,06 416,06 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 433,54 433,54 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,85 87,20% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 46

48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,85 85,79% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 900,00 90,00% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 100,00% Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 708, ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,35 100,00% Szkoły podstawowe specjalne 5 997, ,07 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 997, ,07 100,00% Gimnazja specjalne 6 512, ,28 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 512, ,28 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,38 96,44% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,38 96,44% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,38 96,44% 852 Pomoc społeczna , ,09 98,90% Rodziny zastępcze , ,09 98,87% 3110 Świadczenia społeczne , ,74 98,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 630, ,70 98,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 459,29 459,29 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,36 58,36 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 641, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 748,77 748,77 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 105,23 105,23 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 787, ,00 100,00% Razem: , ,74 99,19% Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2016 roku Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 47

49 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publiczncyh Dzi ał Rozdz iał Para graf Plan na r. Wykona nie na r. Plan na r. Wykonan ie na r. Plan na r. Wykona nie na r. Plan na r. Wykona nie na r. Plan na r. Wykonan ie na r. Plan na r. Wykonan ie na r. podmiotowe przedmiotowe celowe podmiot owe przedmiot owe celowe 600 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 48

50 852 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok Zmiana planu Plan na rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0, , ,88 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 49

51 4308 Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Administracja publiczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0, , , Szkoły zawodowe 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Pozostała działalność ,02 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 276,00 0,00 276, Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 40, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800, Zakup materiałów i wyposażenia 3 303,01 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 202,01 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 800,00 0, ,00 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 50

52 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,51 0, Pozostała działalność , ,51 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 737, ,76 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 356, ,85 0, Składki na Fundusz Pracy 856,20-856,20 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 338, ,78 0, Zakup usług pozostałych , ,68 0, Różne opłaty i składki 400,01-400,01 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 975,00 975, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,29 Razem: , , ,19 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Plan na rok Wykonanie na rok % zaawansowania 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , ,88 53,19% 1.a - wydatki bieżące , ,88 52,98% 1.b - wydatki majątkowe 6 500, ,00 100,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 51

53 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , ,88 53,19% wydatki bieżące , ,88 52,98% Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Sulęcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ,00 0,00 0,00% Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i Krzeszyce. - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Starostwo Powiatowe w Sulęcinie , ,80 100,00% Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice. - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Starostwo Powiatowe w Sulęcinie , ,08 100,00% wydatki majątkowe 6 500, ,00 100,00% Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Sulęcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ,00 0,00 0,00% Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Starostwo Powiatowe w Sulęcinie , ,00 100,00% Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i Krzeszyce. - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ,00 0,00 0,00% Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice. - Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ,00 0,00 0,00% 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 52

54 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00% wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00% 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00% wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00% wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00% INFORMACJA DODATKOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO DLA POWIATU SULĘCIŃSKIEGO PRZYJĘTEGO NA LATA (Stan na r.) W dniu 31 sierpnia 2015 roku Rada Powiatu Sulęcińskiego podjęła Uchwałą nr XIII/62/15 w sprawie Przyjęcia Programu naprawczego dla Powiatu Sulęcińskiego na lata , w której zaplanowano: - ograniczenia dotyczące wydatków na remonty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, zakup usług. Zrezygnowano z wydatków na: dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, promocję jednostki samorządu terytorialnego, pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, (ewidencjonowanych na poszczególnych paragrafach tj.: 2720, 2360, 4210, 4300, 4270, 4410, 4420, 4700) we wszystkich działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego. Dla każdego z wyżej wymienionych paragrafów zawierających się w budżecie powiatu określono górną granicę wydatków, które będą mogły być poniesione w roku budżetowym przeprowadzenie operacji na istniejącym długu w postaci subrogacji zadłużenia. Rok 2015 W ramach zaplanowanych działań naprawczych zgodnie z zapisem rozdziału V. Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych wraz z określeniem metodologii ich obliczenia, programu naprawczego w roku 2015: 1. Podjęto Uchwałę nr XIV/67/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 53

55 2. Podjęto Uchwałę nr XIV/68/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński, 3. Podjęto Uchwałę XIV/71/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sulęcińskiego, 4. Podjęto Uchwałę XIV/72/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia diet radnym, członkom zarządu, członkom komisji za udział w pracach rady, zarządu i komisji. 5. Obniżono z dniem r. wynagrodzenie dla Wicestarosty i etatowego członka zarządu oraz kadry kierowniczej urzędu w wysokości 5% - dodatku specjalnego. 6. Obniżono z dniem r. wynagrodzenie dyrektorom szkół i dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 8% dodatku motywacyjnego, dyrektorom pozostałych jednostek w wysokości 5% dodatku specjalnego. W Zespole szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie dokonano: - likwidacji z dniem r. 0,5 etatu administracji stanowisko referent ds. techniczno-administracyjnych, - likwidacji z dniem r. 1 etatu - sprzątaczki, - likwidacji z dniem r. 0,5 etatu psychologa, - likwidacji z dniem r. 1 etatu sprzątaczki. W I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie dokonano: - - likwidacji z dniem r. 0,17 etatu pedagoga, - z dniem r. wygasa umowa zawarta na czas określony 1 etat referenta. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dokonano: - likwidacji z dniem r. 1 etatu nauczyciela mianowanego, - likwidacji z dniem r. 0,67 etatu nauczyciela dyplomowanego, - likwidacji z dniem r. 0,5 etatu nauczyciela kontraktowego, - likwidacji z dniem r. 1 etatu sprzątaczki, - zmniejszono wynagrodzenie Głównej księgowej. W Starostwie Powiatowym dokonano: - - likwidacji z dniem r. 0,5 etatu w Wydziale Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, (stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa), - likwidacji z dniem r. 1 etatu w Wydziale Komunikacji (stanowisko ds. komunikacji), Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 54

56 - likwidacji z dniem r. 1 etatu w Wydziale Dróg i Zamówień Publicznych (stanowisko ds. dróg), - likwidacji z dniem r. 0,9 etatu w Wydziale Rozwoju i Promocji, - zmniejszenia wynagrodzenia z dniem r. Naczelnikowi Wydziału i Promocji z uwagi na zmianę funkcji z naczelnika wydziału na kierownika referatu. Diety wypłacane Radnym Powiatu Sulęcińskiego nie przekroczyły wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu naprawczego. W roku 2014 wydatki z tego tytułu wyniosły ,32 zł (stan na r.), a w roku ,09 zł (stan na r). Wynagrodzenia wypłacone Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego nie przekroczyły wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu naprawczego. Wynagrodzenia wypłacone w ramach paragrafu: (wynagrodzenia osobowe) w roku 2014 wyniosły ,14 zł (stan na r.), a w roku ,65 zł (stan na r.), (trzynastka) w roku 2014 wyniosły ,26 zł (stan na r.), a w roku ,46 zł (stan na r.), w roku ,19 zł (stan na r.). Powyższe wartości wskazują na to, iż wymagania określone z art. 240a ust.6. pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane oraz są zgodne z przyjętym Programem Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sulęcińskiego na lata Od dnia obowiązywania programu naprawczego tj roku - nie były ponoszone wydatki w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki wykonane w/w rozdziale na dzień r. wyniosły ,03 zł, na dzień r. wyniosły ,03 zł. Zgodnie z zapisem rozdziału VI. Restrukturyzacja długu, Powiat Sulęciński dokonał działania na istniejącym długu w postaci subrogacji zadłużenia. W trybie przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych z 2004 roku, na podstawie SIWZ określono zasady przejęcia długu oraz sfinansowania zobowiązań powiatu, harmonogram spłat wskazujący termin zakończenia spłat i dokonano wyboru podmiotu, który spłaci zobowiązania powiatu. Dnia r. Powiat Sulęciński zawarł umowy Nr S2100/KO/2015 na kwotę ,00 zł oraz S2101/KO/2015 na kwotę ,00 zł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Sulęcińskiego poprzez przejęcie długu zgodnie z art pkt 3 Kodeksu cywilnego. W ramach umów alokowano zadłużenie w czasie (wydłużono termin zakończenia spłat z 2024 roku do 2030 roku, co przedstawia Tabela nr 1). Nastąpiła spłata zobowiązań Powiatu przez nowego wierzyciela bezpośrednio na rachunek uprawnionych wierzycieli (banków). Nie wystąpił zatem przychód i rozchód budżetu oraz nie zmieniła się wielkość zadłużenia. Jest to operacja pozabilansowa na długu Jednostki. W pierwszym półroczu 2016 roku w: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonano: - likwidacji z dniem r. 0,75 etatu logopedy, Powiatowym Urzędzie Pracy dokonano: Rok 2016 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 55

57 - likwidacji z dniem r. 1,00 etatu pośrednika pracy. Diety wypłacane Radnym Powiatu Sulęcińskiego nie przekroczyły wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu naprawczego. W roku 2014 wydatki z tego tytułu wyniosły ,32 zł (stan na r.), a w roku ,09 zł (stan na r). Wydatki na ten cel zaplanowane w budżecie na r wynoszą ,00 zł natomiast wykonanie na r wynosi ,16 zł, co stanowi 86,55 % planu. Wynagrodzenia wypłacone Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego nie przekroczyły wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu naprawczego. Wynagrodzenia wypłacone w ramach paragrafu: (wynagrodzenia osobowe) w roku 2014 wyniosły ,14 zł (stan na r.), a w roku ,65 zł (stan na r.), w roku ,80 zł (stan na r.) (trzynastka) w roku 2014 wyniosły ,26 zł (stan na r.), a w roku ,46 zł (stan na r.), w roku ,19 zł (stan na r.). Powyższe wartości wskazują na to, iż wymagania określone z art. 240a ust.6. pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane oraz są zgodne z przyjętym Programem Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sulęcińskiego na lata W budżecie Powiatu Sulęcińskiego na rok 2016 wprowadzono ograniczenia wydatków, które zostały zaplanowane w programie naprawczym tj. wydatków na remonty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, zakup usług (ewidencjonowanych na poszczególnych paragrafach tj.: 2720, 2360, 4210, 4300, 4270, 4410, 4420, 4700) we wszystkich działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego. Dla każdego z wyżej wymienionych paragrafów zawierających się w budżecie powiatu określono górną granicę wydatków, które będą mogły być poniesione w roku budżetowym Zrezygnowano z wydatków na: dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, promocję jednostki samorządu terytorialnego, pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. W załączonej Tabeli nr 2 przedstawiono założenia przyjęte w programie naprawczym oraz wykonie wydatków danego obszaru. W założeniach programu naprawczego przyjęto wykonanie jak największej nadwyżki budżetowej wynikającej z relacji określonej art. 242 ustawy o finansach publicznych w celu poprawy relacji z wzoru wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Założono nadwyżkę w kwocie kwotę ,00 zł natomiast wypracowano ją w kwocie ,56 zł - stan na roku. W trakcie trwania programu naprawczego podjęto w dniu 29 listopada 2016 roku Uchwałę Nr XXVII/146/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016, w której dokonano zmiany planu rozchodów z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Zwiększono rozchody o kwotę ,00 zł zgodnie z przyjętym Programem naprawczym na lata dla Powiatu Sulęcińskiego środki przeznacza się na wcześniejszą spłatę zobowiązań zaciągniętych przez powiat. Nadpłata dotyczy Umowy Nr S2100/KO/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku i jest zgodna z zapisem 9 pkt.1 umowy. Nadpłata spowodowała zmniejszenie zadłużenia Powiatu Sulęcińskiego, a co za tym idzie obniżyła bieżące wydatki w okresie kredytowania związane z obsługą długu o szacunkową kwotę ,00 zł (wymieniona kwota może ulec zmianie ze wzglądu na zmianę stawki wibor 3 m w przyszłych okresach). Przedpłaty dokonano rok. Tabela nr 1 Powiat Sulęciński zrealizował założenia programu naprawczego i w dniu ukończenia realizacji programu osiągnął wymagane wskaźniki ustawowe. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 56

58 Porównanie rat - przed subrogacją - po subrogacji Rok Rata wg "starego harminogramu" przed subrogacją Rata wg "nowego harminogramu" po subrogacji Różnica (pomiędzy "nową" kwota raty, a "starą" kwota raty) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 57

59 0 Raz em Tabela nr , ,00 0,00 Paragraf Kwota przyjęta w programie naprawczym dotycząca roku 2016 Wykonanie na rok % wykonania zakup usług remontowych , ,40 100,46% w tym na remonty dróg , ,20 87,27% dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań innwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00% dotacje celowe udzielane z budzetu JST, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00% Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 58

60 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuzby cywilnej , ,00 85,57% 4410, podróze słuzbowe krajowe, zagraniczne , ,96 64,50% Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 102,25% zakup usług pozostałych , ,27 92,87% dział "Promocja JST" - rózne paragrafy 0,00 0,00 0,00% * łączna kwota wydatków ujmowanych w paragrafie 4270 odbiega od kwoty proponowanej w programie naprawczym gdyż w tej kocie zawierają się wydatki związane z remontami, a ich źródłem finansowania są środki otrzymywane z budżetu państwa, dotyczace realizacji zadań zeleconych w w łacznej kwocie ,18 zł. * łączna kwota wydatków ujmowanych w paragrafie 4210 odbiega od kwoty proponowanej w programie naprawczym gdyż w tej kocie zawierają się wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia, a ich źródłem finansowania są środki otrzymywane z budżetu państwa, dotyczace realizacji zadań zeleconych w w łacznej kwocie ,14 zł. Wydatki wykonane w rodziale "Rady powiatów" w paragrafie 3030 "Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych" za rok 2014 wynoszą ,32 zł. Kwota na obsługę w/w wydatków ujęta w budżecie na r wynosi ,00 zł; wykonanie na rok wynosi ,16 zł, co stanowi 86,55% planu. Relacja wynikajaca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zaproponowana w programie naprawczym stanowi kwotę ,00 zł natomiast wykonanie na roku wynosi ,56 zł. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 59

61 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/246/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 marca 2017 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. I N N E Z O B O W I Ą Z A N I A P O W I A T U S U L Ę C I Ń S K I E G O I N N E Z O B O W I Ą Z A N I A P O W I A T U S U L Ę C I Ń S K I E G O 1. Mienie Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje niektórych organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w określonej części stało się własnością samorządu powiatowego. W szczególności zasady przekazania majątku powiatowi reguluje rozporządzenie z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określania kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999r. Nr 13 poz. 114). Mienie nabyte z mocy prawa i na wniosek powiatu zostało przekazane na własność Powiatowi Sulęcińskiemu decyzjami Wojewody Lubuskiego. Niezależnie od ww. trybów Powiat nabył również nieruchomości w drodze aktów notarialnych, a były to umowy darowizn, zamiany oraz kupna. W kilku przypadkach nieruchomości pod drogi powiatowe nabywane były na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz ze zm.) do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Powiat nie posiada żadnych innych własnościowych praw majątkowych tj. ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, wierzytelności udziałów w spółkach, akcjach ani w posiadaniu. Od przedstawienia ostatniej informacji sporządzonej według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. Powiat Sulęciński nabył w drodze darowizn oraz na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 9 działek z przeznaczeniem pod drogi powiatowe. Dwie nieruchomości zostały zbyte. I N N E Z O B O W I Ą Z A N I A P O W I A T U S U L Ę C I Ń S K I E G O Lp. Władający Nr działki/ Nr KW Pow. Opis nieruchomości Wart. Wart. Tytuł prawny do Forma Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 1

62 1. Powiat Sulęciński 2. Powiat Sulęciński obręb 296/2 295/2 Sulęcin 580/2 Torzym działki w m² Budynku w tys. zł Gruntu w tys. zł władania nieruchomością KW użyczona Teren rekreacyjno Umowa jest część wypoczynkowy użyczenia z dnia działki Inne tereny zabudowane r. GW1U/ / Grunt rolny - - Umowa użyczenia z dnia r. władania Użyczenie Użyczenie 3. Powiat Sulęciński 15/1 Przęślice GW1U/ / Nieużytki, Pastwiska trwałe, Grunty orne - - Umowa użyczenia z dnia r. Użyczenie I N F O R M A C J A O R E A L I Z A C J I D O C H O D Ó W Z T Y T U Ł U W Y K O N Y W A N I A P R A W A W Ł A S N O Ś C I I I N N Y C H P R A W M A J Ą T K O W Y C H O R A Z Z W Y K O N Y W A N I A P O S I A D A N I A Rozdział Nazwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonanie do dnia r. Wykonanie do dnia r. Wykonanie do dnia r. Wykonanie do dnia r. Plan na 2017 r. ( w zł ) , ,00 0,00 0, ,00 0, Licea ogólnokształcące 0,00 0, ,75 283,80 0, , Szkoły zawodowe 0,00 0, ,22 980,48 0, , Domy pomocy społecznej 0,00 0, , ,33 0, , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 0,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 0,00 0, , ,00 0, , Starostwa Powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyjaśnienie: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 2

63 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Lp Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości WŁADAJĄCY Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12 Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ul. Lipowa 18b OBRĘB NR DZIAŁK I 314/3 319/7 NR KW GW1U/ /8 GW/1U/ /9 SULĘCIN MIASTO POW. DZIAŁKI W M OPIS NIERUCHOMOŚCI WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ Szkoła Internat 426,94 Budynek magazyn 2,94 Garaż pralnia 15,95 Ogrodzenie 4,4 Sieś ogólnospławna 11,13 Ogrodzenie siatkowe 10,04 Magazyn bunkier 0,02 Ogrodzenie betonowe 10,02 Budynek Powiatowego Urzędu Pracy WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ 127,69 44,56 15,94 TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o przekazaniu zarządu, zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym z dnia r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia r. FORMA WŁADANIA Trwały zarząd Trwały zarząd 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Lipowa 46 m. Sulęcin 320 GW1U/ / Budynek administracyjnobiurowy 174,67 14,58 Umowa użyczenia z dnia r. Aneks nr 1 z dnia Użytkowanie / Budynek administracyjnobiurowy 216,95 15,14 Akt notarialny z dnia r. Własność ,87 Powiat Sulęciński GW1u/ / droga 1278 F 6. 22/ , , GW1U/ ,74 droga 1275 F / ,88 Samodzielny Budynek przychodni 163,20 10 Publiczny Zakład GW1U/ Budynek przychodni 145,20 47 m. Sulęcin ,01. Opieki Zdrowotnej /2 Kotłownia 9,00 w Sulęcinie Nawierzchnia 4,50 z dnia r. z dnia r. Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia r. Aneks nr 2 z dnia Własność Własność Bezpłatne użytkowanie Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 3

64 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulęcinie Dom Dziecka w Sulęcinie Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie ul. Witosa m. Sulęcin / / /9 395 GW1U/ /5 GW1U/ /3 GW1U/ / Szambo 9,00 Budynek pogotowia 163,20 Nawierzchnia 6,70 Ogrodzenie 8,90 25,25 Zespół garaży 15,00 5,75 Lokal mieszkalny przy pl. Mickiewicza 8c/10 o pow. 56,7m2 45,00 Budynek Domu Dziecka Budynek nr 3 kom. + biblioteka 32,63 Budynek nr 6 stoł. + magazyn 48,84 Zaplecze magazynowe 15,67 Budynek nr 8 dydaktyczny + sala 28,98 gimnastyczna Budynek nr 4 dydaktyczny 34,09 Budynek nr 11 strzelnica 133,88 i dydaktyczny Budynek główny nr 1 z salą gimnastyczną 653,27 Wiaty szkolne 500,98 Budynek nr 2 kotłownia 32,59 Wiata na węgiel 13,58 Budynek nr 9 magazyn st. 37,00 Bunkier strzelnica szkolna 8,30 Doły gliniane 8,50 Rurociąg c.o. 47,00 Sieć ogólnospławna 16,55 316,09 12,7 348, r. Umowa użyczenia z dnia r. Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia r. Znak SBN.III Decyzja Zarządu Gospodarki Terenami z dnia r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia r. Własnościow e spółdzielcze prawo do lokalu Trwały zarząd Trwały zarząd Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 4

65 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie 48m. Sulęcin Droga trylinka 10,50 Plac trylinka 24,73 Plac apelowy 7,14 Chodnik betonowy 8,58 Plac betonowy 52,07 Plac betonowy 7,26 Boisko szkolne 20,34 Ogrodzenie siatkowe 22, ,5 Teren zieleni ,41 339/1 GW1U/ /8 372/ /2 GW1U/ / Budynek nr 20 internat 354,44 15, Prosektorium Szambo 131,90 38,95 Stary szpital 340,30 Nowy szpital 977,50 Apteka 29,90 Kotłownia 191,00 Pralnia 94,90 Agregatorownia 14,30 Szambo 10,50 Nawierzchnia 40,70 Nawierzchnia, drogi piesze 17,80 185,01 Lądowisko 2,90 Studnia 27,30 Sieć kanalizacji 21,79 Linia kablowa 9,60 Oswietlenie zewnętrzne 2,10 Instalacja Elektryczna 32,00 Śmietnik stacji paliw 1,90 Ogrodzenie Budynek administracji 66,70 Budynek księgowości 58,80 Szambo 3,90 17,54 Ogrodzenie 4,10 Umowa użytkowania z dnia 30 grudnia 1999r. Aneks nr 1 z dnia r. Aneks nr 2 z dnia r. Bezpłatne użytkowanie Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 5

66 23 297/ I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie ul. E. Plater 1 Powiat Sulęciński Lp. WŁADAJĄCY OBRĘB NR DZIAŁ KI 1. 23/1 2. Dom Pomocy Społecznej w Tursku- Tursk Tursk 41/3 295/7 295/3 GW1U/ /1 GW1U/ /4 GW1U/ /7 605 Teren zieleni /2 GW1U/ /1 NR KW GW1U/ /9 GW1U/ /9 POW. DZIAŁKI W M Budynek szkoły Pomieszczenie 173,00 gospodarcze Sala gimnastyczna 1135,41 Ogrodzenie Linia 14,56 kablowa 13,91 Kocioł c.o. x4 12,92 Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane B- tereny mieszkaniowe 157,94 6,03 37,00 10, droga 1275F 54,23 SULĘCIN WIEJSKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Ogrodzenie terenu WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ Budynek gosp.- 178,18 warsztaty Zbiornik stacja paliw 53,82 Drogi, place i chodniki Zewnętrzna sieć sanitarna Zewnętrzna sieć elektryczna Ogrodzenie terenu Studnia głębinowa Drogi, place i chodniki Zewnętrzna sieć sanitarna Oświetlenie terenu WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ 3,77 7,72 Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia r. Znak BN MSta Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia r. decyzja Zarządu Powiatu o wygaszeniu trwałego zarządu Akt notarialny Repertorium A nr 1091 z dnia r. Z dnia r. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia r. Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia r. Decyzja Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia r. Decyzja Urzędu Rejonowego z dnia r. trwały zarząd Trwały zarząd Własność Własność własność FORMA WŁADANIA Trwały zarząd Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 6

67 3. 69/2 GW1U/ / Ogrodzenie terenu Budynek A1 887,37 mieszkalny Zewnętrzna sieć elektryczna Budynek mieszkalny 1925,07 Budynek mieszkalny dla rodzin 228,27 pracowniczych Budynek żywienia 429,35 Łącznik 40,53 Łącznik 42,76 Ogrodzenie terenu 99,02 Łącznik 40,54 Budynek administracyjnomieszkalny 337,09 Budynek pralni 9,65 i magazynów Łącznik 40,52 Śmietnik 10,18 Drogi, place i chodniki 417,94 Zewnętrzna sieć 156,85 sanitarna Oświetlenie terenu 23,08 Zewnętrzna sieć 95,8 elektryczna Trafostacja Oczyszczalnia ścieków 170,76 Drogi, place i chodniki Zewnętrzna sieć elektryczna Zewnętrzna sieć sanitarna Ogrodzenie terenu Trafostacja na słupach 1,11 4. Powiat / droga 1265 F 160,80 Sulęciński Brzeźno GW1U/ /2 2/ droga 1275 F 223,20 z dnia r. Własność Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 7

68 droga 1275 F 87,00 GW1U/ Bp-zurbanizowane ,25 7/4 tereny niezabudowane droga 1297 F 4,43 GW1U/ / droga 1278 F 373, /8 Miechów /1 70 droga 1278 F 0, /4 GW1U/ / droga F , /7 KW , /4 KW , / droga 1267 F 44,40 GW1U/ Trzemesz ,00 3/9 16. no , GW1U/ ,00 droga 1270F / , / , GW1U/ ,00 droga 1270F /1 7/ , Grochowo , GW1U/ / droga 1267F 32, , / droga 1246 F 19,20 52 GW1U/ / ,00 Wielowieś 3/ / droga 1267 F 124, Zarzyń GW1U/ /7 401 GW1U/ / , droga 1242 F 144, droga 1246 F 72,00 Akt not. z r. Rep. A nr 1604/2013 z dnia r. z dnia r. z dnia r. Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z r. z dnia r. decyzja Wojewody Lub. Z dnia r. Z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 8

69 / Droga 1246 F, 1236 F 66, / ,60 GW1U/ droga 1242 F 26,40 8/ , GW1U/ / droga 1278 F 183, /4 793 grunty orne klas IIIb, IVa, IVb, V grunty orne klasy IVa, grunty zadrzewione /1 GW1U/ i zakrzewione, 3/0 nieuzytki /3 22 grunty orne klasy VI 39. droga powiatowa F Żubrów GW1U/ /5 1/4 638 Lasy / , / ,30 GW1U/ / droga F ,83 1/ / , / , / Ostrów 360 GW1U/ /0 GW1U/ /9 140 droga 1278F 5, droga 1276 F 38,50 TORZYM MIASTO z dnia r. z dnia r. z dnia r. Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB /08 z dnia r. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej z dnia Akt not. Repertorium A nr 1137/2016 z Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia r. Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. Znak GN.II.MLor /10-2 Lp. WŁADAJĄCY OBRĘB 1. Powiat Sulęciński NR DZIAŁKI NR KW POW. DZIAŁKI W M2 OPIS NIERUCHOMOŚCI WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ FORMA WŁADANIA 73 Torzym 682/4 KW droga 24,78 Akt notarialny 2837/2008 własność Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 9

70 2. 672/1 GW!U/ / ,28 droga 1264F , GW1U/ ,63 droga 1261 F / , / , /8 GW1U/ ,17 droga 1263 F / , / ,40 Lp. WŁADAJĄCY OBRĘB NR DZIAŁK I NR KW POW. DZIAŁKI W M2 TORZYM WIEJSKI OPIS NIERUCHOMOŚ CI WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ /1 GW1U/ , Bielice /2 9/ ,800 droga 1257 F GW1U/ Bobrówko ,200 7/ / ,036 GW1U/ droga 1258 F / ,800 GW1U/ / ,400 4/9 GW1U/ ,500 Powiat 6/2 droga 1256 F 8. Sulęciński 7205/ GW1U/ Boczów 7206/1 5/ Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia z dnia r. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. Decyzja Starosty Słubickiego znak: AB /07 z dnia r. FORMA WŁADANIA Własność ,500 GW1U/ droga 1260 F 8/ ,000 Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. Znak GN.II.MLor / /17 GW1U/ /3 974 droga 1257F 6,270 Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia r. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 10

71 13. 51/ , / , / , / ,400 GW1U/ Drzewce 161/2 100 droga 1234 F 0,035 1/ ,710 GW1U/ droga 1261 F 3,850 0/ / , / , /1 GW1U/ , /2 8/ , Garbicz / ,360 z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r /1 GW1U/ ,750 Akt not. Repertorium A nr 8/4 droga 1260 F 8700/2016 z / ,330 GW1U/ ,960 Akt notarialny 2837/2008 7/ ,500 Decyzja Wojewody Lubuskiego GW1U/ z dnia r. Znak / ,000 GN.II.MLor / Gądków Mały 205 GW1U/ / , Gądków 829/1 GW1U/ ,500 droga 1162 F 34. Wielki 859 5/ , ,000 21,500 Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. Znak GN.II.MLor /10-4 Decyzja Wojewody Lubuskiego zdnia r. Znak GN- II Mlor Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 11

72 /2 GW1U/ , / , /5 KW , , , GW1U/ , /2 5/ , , droga 1247 F 2, /8 GW1U/ /6 51 0, /14 KW , Grabów /12 KW ,104 Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. Znak GN- II Mlor z dnia r. Znak RR.II.BNOw /80/04 z dnia r. z dnia r. Akt not. Repertorium A nr 3110 z r. Akt not. Repertorium A nr 2202 z r /1 KW droga 1259 F 0,050 Akt notarialny 5494/ , , /13 GW1U/ ,690 droga 1264F / , , / , / , / ,045 droga 1247 F / , , Koryta 345 GW1U/ / droga 1263 F 7, / , ,000 droga 1259 F , / , GW1U/ , Kownaty droga 1247 F / ,530 Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 12

73 , , , , droga 1265 F 1, , / ,800 droga 1249 F ,070 GW1U/ / ,200 1/ Lubin 118/ , / droga 1256 F 22, /13 GW1U/ / Lubów 14 GW1U/ / droga 1257 F 42, GW1U/ / droga 1247 F 1, , Przęślice GW1U/ ,230 droga 1265 F / , / , ,630 droga 1247 F /1 GW1U/ , / droga 1264 F 131, Walewice 103/ , ,000 GW1U/ droga 1264F 8,500 9/ , / , GW1U/ , Wystok droga 1257 F / ,600 LUBNIEWICE MIASTO 0,075 z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. dec. 1/2008 AB /08 z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. z dnia r. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 13

74 Lp. WŁADAJĄCY OBRĘB NR DZIAŁ KI NR KW POW. DZIAŁKI W M2 OPIS NIERUCHOMOŚC I WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ /1 GW1U/ ,700 droga 1295 F /1 / ,880 GW1U/ droga 1297 F 16,300 / / , GW1U/ Powiat 9853 droga 1272 F 4, Lubniewice /0 Sulęciński , , GW1U/ ,300 droga 1296 F / , / , KW droga 1273 F 5, / ,170 Lp. WŁADAJĄCY OBRĘB NR DZIAŁ KI NR KW LUBNIEWICE WIEJSKI POW. DZIAŁKI W M2 OPIS NIERUCHOMOŚ CI WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ GW1U/ / ,930 droga 1272 F , KW ,950 droga 1277 F /7 KW ,775 GW1U/ / droga 1272 F 1, Glisno 217/5 GW1U/ / , Powiat droga 1271 F 325/ ,150 Sulęciński /2 KW , / ,755 KW droga 1272 F , KW , / ,730 GW1U/ / Jarnatów droga 1297 F 1, ,400 TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ z dnia r. z dnia r. Akt notarialny Rep.A 4585/2011 z dnia z dnia r. Akt notarialny 2831/2008 TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. FORMA WŁADANIA Własność FORMA WŁADANIA Własność Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 14

75 , /2 KW droga 0, GW1U/ / , Rogi droga 1279F ,500 KRZESZYCE Akt not. Repertorium A nr 3103 z r. Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. Lp. WŁADAJĄCY OBRĘB NR DZIAŁKI NR KW POW. DZIAŁKI W M2 OPIS NIERUCHOMOŚ CI WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ , GW1U/ ,500 1 Brzozowa droga 1279 F 0/ ,000 TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ z dnia r. z dnia r. GW1U/ ,000 8/9 GW1U/ Dzierżązna droga 1283 F 50,000 5/3 z dnia r / , ,000 droga 1281F ,000 z dnia r / ,000 GW1U/ Kołczyn 10. Powiat 254 9/ droga 1283 F 19,500 z dnia r. 11. Sulęciński ,000 droga 1278 F ,500 z dnia r / droga 1281F 7,000 Akt notarialny 2825/ / ,000 Decyzja Wojewody GW1U/ / droga 1279F 23,500 Lubuskiego z dnia 3/ , r. GW1U/ Krasnołęg droga 1293 F 3,050 1/ /1 GW1U/ ,000 8 Krępiny droga 1283 F / ,000 z dnia r. z dnia r Krzemów-Łukomin- 281 GW1U/ droga 1293 F 5,770 z dnia r. Graby 1/ droga 1283 F 21,000 FORMA WŁADANIA Własność Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 15

76 / ,500 z dnia r. Akt notarialny z dnia /19 KW droga 1281F 0, r. 11 Łąków /1 GW1U/ ,500 droga 1281 F / ,000 z dnia r /1 GW1U/ ,000 droga 1283 F /2 5/3 88 0,440 z dnia r. Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor / GW1U/ /2 1/1 12 Malta , droga 1287F 28, /2 GW1U/ , /2 2/ , , / droga 1293 F 3,970 GW1U/ /2 92 droga 0,020 1/ Piskorzno droga 1293 F 2, GW1U/ ,500 droga 1287F / ,000 Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor /10-4 z dnia r. deyczja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor / / ,000 GW1U/ / ,500 4/3 z dnia r droga 1281 F 38, /2 GW1U/ / ,550 Akt notarialny 2825/ / droga 1280 F 24,000 GW1U/ z dnia r. 4/ / ,000 z dnia r. 18 Rudnica droga 1282 F GW1U/ / ,000 Akt notarialny 2825/2008 9/ droga 1280 F 6,500 GW1U/ z dnia r / ,000 droga 1281 F / ,000 z dnia r. Decyzja Wojewody GW1U/ Lubuskiego z dnia droga 1282 F 61,500 0/ r. Znak GN.II.MLor /10-2 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 16

77 ,000 GW1U/ ,500 4/ /1 64 0, Studzionka droga 1287F / ,000 GW1U/ / ,500 4/ / , Świętojańsko Zaszczytowo 168 GW1U/ /0 GW1U/ / droga 1287F 34, droga 1286 F 11,500 SŁOŃSK Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.Mlor /10-3 decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia Decyzja Wojewody Lubuskiego GN.II.M.Lor /10-7 z dnia r. Lp. WŁADAJĄCY OBRĘB NR DZIAŁ KI NR KW POW. DZIAŁKI W M2 OPIS NIERUCHOMOŚ CI WARTOŚĆ BUDYNKU W TYS. ZŁ WARTOŚĆ GRUNTU W TYS. ZŁ TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ ,120 GW1U/ /2 droga 1286 F 2. Budzigniew ,700 z dnia r /2 GW1U/ / droga 1291 F 242,000 z dnia r. 27 Chartów Decyzja Starosty Sulęcińskiego z dnia 4. 26/1 GW1U/ /5 63 droga 1291 F 1, , znak: BN GGwi GW1U/ / droga 1289 F 5,520 Akt not. Repertorium A nr 29 Głuchowo , /2003 z r. Powiat GW1U/ /4 droga 1285 F Grodzisk ,700 Sulęciński Jamno 69/2 GW1U/ /1 100 droga 1286 F 0,020 z dnia r GW1U/ / droga 1285 F 1,300 z dnia r. 32 Decyzja Wojewody 10. Lemierzyce Lubuskiego z dnia 801 GW1U/ / droga 1292 F 131, r. Znak GN.II.MLor / / ,840 z dnia GW1U/ /5 droga 1292 F Ownice 371/ , r GW1U/ / droga 1292 F 98,500 Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia r. Znak FORMA WŁADANIA Własność Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 17

78 ,000 GN.II.MLor / GW1U/ / , Polne 43 GW1U/ / droga 1286 F 117, / , / , Przyborów 341 GW1U/ / , droga 1290 F 0, , ,300 GW1U/ / , / , / , , , Słońsk GW1U/ /0 droga 1285 F / , / , , / , GW1U/ / droga 1291 F 6, ,370 decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia z dnia r. z dnia r. Akt notarialny z dnia r. z dnia r. z dnia r. z dnia r. Akt not. Repertorium A nr 981/2003 z r. z dnia r. Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 18

79 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 19

80 Id: B2E13FD7-1EEF-465C-AD31-8C232A8F983B. Podpisany Strona 20