UCHWAŁA NR 245/XXXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 245/XXXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Mniów uchwala, co następuje: 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Szczegółową klasyfikację zmian wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku do uchwały Nr 178/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku" do uchwały Nr 178/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. do uchwały Nr 178/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2017 roku do uchwały Nr 178/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 11 "Dotacje celowe w 2017 roku" do uchwały Nr 178/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mniów Jacek Szmit Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 Nazwa jednostki sprawozdawczej MNIÓW Nr dokumentu Uchwała Nr 245/XXXVII/2017 Data podjęcia Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Różne rozliczenia ,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 Pozostała działalność 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000, ,00 Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 2 Nazwa jednostki sprawozdawczej MNIÓW Nr dokumentu Uchwała Nr 245/XXXVII/2017 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 014, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,00 terytorialnego Oświata i wychowanie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wartość , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek ,00 samorządu terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , ,00 Razem: ,00 Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia "Bliżej e-świata" trwałość projektu - zachowanie trwałosci , , ,00 projektu po jego zakończeniu , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Bliżej natury - organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów" trwałość projektu - ochrona i , , ,00 racjonalne wykorzystanie środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokkrzyskiego" - trwałość projektu 5 500, , , , , ,00 wydatki majątkowe "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst 5 500, , , , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program "Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa inform.-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów" - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu po jego zakończeniu , , , , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy środowiskowej w centrum miejscowości w , , ,00 Wólce Kłuckiej- trwałość projektu , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Nasza Piękna Gmina Mniów - zakup sprzętu nagłasniającego i organizacja festynnu - trwałość projektu 9 550, , , , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Projekt "Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów" - trwałość projektu , , , , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Projekt "Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów" - trwałość projektu , , , , , ,00 wydatki majątkowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne , , ,00 Gminy Mniów , , ,00 wydatki majątkowe Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów" - trwałość projektu , , , , , ,00 wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice - trwałość projektu 5 250, , , , , ,00 wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury w centrum 0,00 0,00 0, sołectw Cierchy oraz Pepice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz 5 250, , ,00 wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy - trwałość projektu 5 250, , ,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Gminy Mniów - Etap , , ,00 przebudowa drogi gminnej Baran ,00 - Zaborowice" 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0, , Gminy Mniów - Etap 1 - przebudowa drogi gminnej Stachura - Przecinka - Stachura , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Gminy Mniów - Etap 1 - przebudowa drogi gminnejnr , , , , T Straszów - Sośnina - Gliniany Las" 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 "Budowa obiektów sportowych przy S.P. Zaborowice , , , wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Regulacja gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Mniówbudowa kanalizacji sieciowej w , , , ,00 msc. Grzymałków, Xskoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr T Straszów-Sośnina- Gliniany Las , , , wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr ,00 0,00 0, T Wólka Kłucka - Skoki Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr wydatki majątkowe ,00 0,00 0 0,00 Opracowanie projektu budowlanego na zadanie p.n. "Przebudowa drogi pow. Nr 0469T wraz z budową chodnika , , ,00 przez wieś Malmurzyn, Piaski i Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, Projekt "Mniowskie skrzaty" , ,00 0, , , ,00 0, ,00 wydatki majątkowe 8 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gminy Mniów" - Etap , , , ,00 przebudowa drogi wewn. Gliniany Las -Wycinka 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Gminy Mniów" - Etap 2- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Malmurzyn , , , ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Gminy Mniów" - Etap 2- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kamieniec w m. Mniów , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Gminy Mniów" - Etap 2 - modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do pól i gospodarstw Olszyna przez wieś , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Gminy Mniów" - Etap , , , ,00 przebudowa drogi wewnętrznej Borki - Jezórko wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Gminy Mniów" Etap 2 - przebudowa drogi wewnętrznej Mokry Bór- Stawiska -Borki , , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0, , Gminy Mniów" - Etap 3 - przebudowa drogi gminnej Nr , , , , T na odcinku od ul. Gajowej do ul. Leśnej w m. Mniów wydatki majątkowe , , ,00 0, , Gminy Mniów" - Etap przebudowa drogi wewnętrznej , , , ,00 Borki - Jeziórko - Grzymałków ul. Kościelna wydatki majątkowe , , ,00 0, , Gminy Mniów" - Etap 3 - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zachybie , , , ,00 Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 Projekt "Lepszy start , ,00 0, ,00 gimnazjalistów" , ,00 0, ,00 wydatki majątkowe 0, `010 ` `010 `01010 "Budowa siłowni i tablicy informacji turystycznej w m. Mniów - trwałość projektu 4 100, , , , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 Regulacja gosp. wodnościekowej w gm. Mniów poza aglomerację Mniów -budowa , , ,00 kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowa ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Dokumentacja budowlanowykonawcza przebud. dróg łączących kpalnie Pałęgi- Gościniec z drogą krajową nr , , , wydatki majątkowe , , , ,00 Regulacja gosp. wodnościekowej w gm. Mniów poza aglomerację Mniów - budowa , , ,00 wodociągu- sieć wodociągowa z przyłączami - Mokry Bór ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 37 `010 `01010 Regulacja gosp. wodnościekowej w gm. Mniów poza aglomerację Mniów - budowa , , , ,00 wodociągu- sieć wodociągowa z przyłączami - Wólka Kłucka wydatki majątkowe , , , ,00 Regulacja gosp. wodnościekowej 38 `010 `01010 w gm. Mniów poza aglomerację Mniów - budowa ,00 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki, Grzymałków Skoki cz.2 wydatki majątkowe , Ogółem ogółem ogółem Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Mniów , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 x , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 7

8 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Załącznik nr 4 w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie projektu wodociągu Pępice- Barania Góra 6 150, , Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m.pępice gm.mniów Budowa przepompowni wody z zestawem hydroforowym ujęcia wody w Cierchach Opracowanie projektu stacji wodociągowej w, ul. Zielona Opracowanie projektu zbiornika wyrównawczego 300 m³ wraz z siecią zasilającą w, ul. Kamieniec Opracowanie projektu odc. sieci wodociągowej w m. Mniów, ul. Kielecka (prawa strona na Końskie) Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Cierchach , , , , , , , , , , , , Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kamieniec w m. Mniów - odc. o dł. 427 mb, tj. od km do km , , , Zakup działek pod inwestycje w Gminie Mniów Zakup gruntu przy placu zabaw Gliniany Las Zakup zmywarki na potrzeby stołówki w ZS Mniów Budowa oświetlenia drogowego w m. Stachura Przecinka i Malmurzyn Budowa oświetlenia drogowego w m. Przełom Budowa oświetlenia drogowego w m. Zaborowice Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w m. Cierchy Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Grzymałków, ul Górna Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Grzymałków, ul. Spacerowa Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w m. Wólka Kłucka-Wiązowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zespół Szkół w Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 8

9 Dofinansowanie do budowy ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach 2 462, , Doposażenie placu zabaw w. Lisie Jamy 8 533, , Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku do piłki siatkowej od strony jezdni w m. Pieradła Budowa miejsca spotkań i placu zabaw w Podchybach "Budowa studni wierconej nr 1 w ul. Zielona" Przebudowa drogi wewnętrznej Mokry Bór- Stawiska-Borki Przebudowa drogi wewnętrznej Gliniany Las- Wycinka Przebudowa drogi gminnej w m. Mniów od ul. Gajowej do ul. Leśnej Przebudowa drogi wewnętrznej Borki- Jeziórko Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zachybie Opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego Mniów ul. Kielecka. Przebudowa drogi gminnej Stachura- Przecinka- Stachura Przebudowa drogi gminnej Nr 34815T - Straszów- Sośnina- Gliniany Las 7 212, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup środka trwałego 7 000, ,00 Załącznik nr 4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w opracowanie projektu na budowę kontenerowego budynku świetlicy w mc. Baran , , "Budowa obiektu PSZOK w , ,00 Ogółem , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła * środki z Powiatu Kieleckiego w ramach FRON na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 5 Dotacje podmiotowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka bieżąca działalność instytucji Publiczna w kultury ,00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły" Stowarzyszenie "Razem dla wsi i Ogółem szkoły" Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka Przedszkole niepubliczne "Bajka" bieżąca działalność szkoły w Rogowicach bieżąca działalność szkoły w Rogowicach bieżąca działalność przedszkola w Wólce Kłuckiej bieżąca działalność przedszkola w , ,00 0, , ,00 Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 6 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. w złotych Przychody Koszty Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem kwota netto przedmiotowa VAT w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposaże nie celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE celowa na inwestycje ogółem wpłata do budżet u w tym: wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Gminny Zakład Usług Komunalnych w , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , ,00 0, , , ,00 Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 7 Lp. Dział Rozdział Dotacje celowe w 2017 roku Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji w złotych I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Kielecki Powiat Kielecki Powiat Kielecki Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0467T "Salata - Zaborowice- Serbinów -Rogowice" odc. Przez wieś Zaborowice Dofinans. Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450 t "Stąporków-Mniów- Ruda Strawczyńska" Dofiansowanie programu pn. "Powiat Kielecki" przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie "Razem dla dofinansowanie do podręczników wsi i szkoły" szkolnych. mater. edukacyjnych wyłoniona w drodze organizacja świetlic środowiskowych na konkursu terenie Gminy Mniów wyłoniona w drodze finansowanie lub dofinansowanie zadania konkursu własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów wyłoniona w drodze finansowanie Środowiskowego Domu konkursu wyłoniona w drodze konkursu Ogółem OSP Grzymałków OSP Zaborowice OSP Mniów OSP Malmurzyn OSP Malmurzyn wyłoniona w drodze konkursu wyłoniona w drodze konkursu Samopomocy w finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Malmurzyn dofinansowanie budowy placu zabaw w m. Skoki, Wólka Kłucka dofinansowanie zadania z pomocy społecznej w zakresie dożywiania , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: ISHLD-AEFLP-YCPGG-PPZDP-LOPBI. Podpisany Strona 12