UCHWAŁA NR 16/XXIX/2013 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 16/XXIX/2013 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy w uchwala, co następuje: 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku do uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku do uchwały 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok" do uchwały 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 5. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z z późn. zm.) 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym: 1. a) kredyty w kwocie zł 2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł, w tym: 2. a) kredyty w kwocie zł 3) na wyprzedzające finansowanie zł w tym: 3. a) pożyczki - w kwocie zł. Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 1

2 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 6 niniejszej uchwały. 8. Budżet gminy po zmianach globalna kwota: - dochodów budżetowych zł - wydatków budżetowych zł 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kos Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/XXIX/2013 Rady Gminy w z dnia 26 marca 2013 r. Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/XXIX/2013 Rady Gminy w z dnia 26 marca 2013 r. Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 1

5 Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/XXIX/2013 Rady Gminy w z dnia 26 marca 2013 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów trwałość projektu LIDER w samorządzie Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcej wiedzy większe możliwości Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenia Gminy Mniów" Drugi etap kanalizacji Gminy Mniówbudowa kanalizacji w miejscowości Borki i Grzymałków. Zadanie Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowicebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 6

7 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Zakup i adaptacja projektu planowana w ramach programu Odnowa Wsi na budowę świetlicy w sołectwie Wólka Kłucka Dowóz dzieci do szkół Ogółem Usuwanie odpadów z terenu gminy (zakup usług) Zimowe utrzymanie dróg i ulic (zakup usług) Budowa odcinków sieci w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w Rogowicach Budowa przepompowni wody z zestawem hydroforowym w Kontrewersie Rozbudowa stacji wodociągowej - włączenie studni do sieci wodociągowej w Grzymałkowie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w x ogółem ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/XXIX/2013 Rady Gminy w Zadania inwestycyjne z dnia 26 roczne marca 2013 w 2013 r. r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej dł 75 mb w miejscowości Cierchy - Błądzików Opracowanie projektu budowlanego przepompowni wody z zestawem hydroforowym ujęcia wody w Cierchach, wraz z zamknięciem w pierścień sieci wodociagowej Pepice Buczyna - Pępice Opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w ul. Kielecka Opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w ul. Raszówka Opracowanie projektu budowlanego ocinka sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Kłucka - Pociejów Dokumentacja budowlanowykonawcza przebudowy dróg łączących kopalnie Pałęgi - Gościniec z drogą krajową nr 74 Zakup działki Nr 229/1 o pow. 0,5143 ha w e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Rogowicach Ogrodzenie nieruchomości Szkoły Podstawowej w Rogowicach Dobudowa oświetlenia linii napowietrznej w linii niskieo napięcia przy drodze pow. "Wólka Kłucka 2" Dobudowa oświetlenia drogowego linii napowietrznej w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi na drogach gminnych Dofinansowanie projektu oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borki Zaolzie Dofinansowanie realizacji projektu na doświetlenie ulicy Świętokrzyskiej w Grzymałkowie od budynku szkoły w kierunku miejscowości Skoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 8

9 Opracowanie projektu na dobudowę oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 0463T, opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Nr 29 oraz założenie 4 lamp, opracowanie projektu na oświetlenie placu zabaw i wykonanie tego oświetlenia , , Ogółem Ustawienie słupa i przeniesienie oświetlenia na drodze dojazdowej do pałacu Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Baran Zakup wyposażenia placu zabaw, tj. karuzeli tarczowej z siedzeniami Ogrodzenie terenu działki nr 231, na której będzie plac zabaw dla dzieci Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pielaki Zakup części wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Straszowie altanka, karuzela, ławki, siatka do gry, zakup kosy spalinowej do pielęgnacji placu zabaw Budowa siłowni i tablicy informacji turystycznej w miejscowości Mniów 5 000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16/XXIX/2013 Rady Gminy w z dnia 26 marca 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Jednostka org. Przewidywane nakłady i źródła finansowania L.p. Projekt Okres realizacji realizująca Wydatki w roku Dział Rozdział zadania zadanie lub źródło kwota budżetowym 2013 koordynująca program Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:VII Promocja integracji Wydatki bieżące: społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki majątkowe: 2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość zadania: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki bieżące: Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Mniów Projekt: Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice Wydatki majątkowe: Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Mniów Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 0 Projekt: Więcej wiedzy-większe możliwości środki z UE oraz innych źródeł Wydatki majątkowe: - środki z UE oraz innych Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 10

11 źródeł 4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość zadania: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki bieżące: Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy Mniów Wydatki majątkowe: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość zadania: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki bieżące: Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Mniów Projekt: Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów -budowa kanalizacji w miejscowości Borki i Grzymałków. Zadanie 4 Wydatki majątkowe: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość zadania: Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Wydatki bieżące: Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Mniów Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Wydatki majątkowe: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość zadania: Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 11

12 Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Mniów Wydatki bieżące: 0 0 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2013 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wydatki majątkowe: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość zadania: Priorytet: Oś 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu Projekt: Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów Wydatki bieżące: Mniów Wydatki majątkowe: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość zadania: Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Wydatki bieżące: Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnegobudowa masztów internetowych w Gminie Mniów 2013 Mniów Wydatki majątkowe: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: V "Dobre rządzenie" Wydatki bieżące: Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Projekt: "LIDER w samorządzie Mniów Wydatki majątkowe: 0 0 Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 12

13 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość zadania: Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Wydatki bieżące: Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Projekt: "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów" Mniów Wydatki majątkowe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość zadania: OŚ 4 LEADER Wydatki bieżące: 0 0 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Budowa siłowni i tablicy informacji turystycznej w miejscowości Mniów" Mniów Wydatki majątkowe: Ogółem wydatki Wydatki bieżące: zaciągane na wydatki Wydatki majątkowe: zaciągane na wydatki Id: 387DFED4-DA48-4F6E-AEB9-6960B1DBF18 Podpisany Strona 13