Środki wydane na realizację przedsięwzięcia w trakcie okresu sprawozdawczego. Inne środki finansowe

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata (za II półrocze 07 r.) w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP Lp. Przedsięwzięcie i sposób wynikający z Planu realizacji RPPK na lata Stan realizacji zadania przedsięwzięcia, w tym % wykonania Środki wydane na realizację przedsięwzięcia w trakcie okresu sprawozdawczego Wydatki z rezerwy celowej Inne środki finansowe Przyczyny przesunięć/zmian/braku realizacji przedsięwzięcia w trakcie okresu sprawozdawczego (wyjaśnienia, uwagi) Mechanizmy korygujące/usprawniające mające na celu poprawę jakości i skuteczności realizacji przedsięwzięcia Czynności planowane do realizacji w I półroczu 08 roku Cel szczegółowy : określenie obszarów działalności zagrożonych korupcją. Wzmocnienie zwalczania korupcji. Zadanie nr : Obszary zagrożone ryzykiem korupcyjnym Działanie nr : Zamówienia publiczne, Działanie nr : Remonty i inwestycje, Działanie nr : Projekty współfinansowane ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie nr 4 : Rekrutacja pracowników do jednostki (eliminacja nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa) Działanie nr 5 : Wydatkowanie środków publicznych (budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy) Działanie nr 6 : Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników Działanie nr 7 : Rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Działanie nr 8: Gospodarka żywnościowa Działanie nr 9: Szkolenia zawodowe organizowane przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia zawodowego Młodzieży (ROSZM) Działanie nr 0: Gospodarka samochodowa Działanie nr : Gospodarka paliwowa i wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń na poligonie szkoleń praktycznych OSZ Działanie nr : Usługi hotelarskie Działanie nr : Realizacja szkoleń zawodowych przez pracowników OSZ Działanie nr : Zamówienia publiczne Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja. Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 00% Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 0 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.

2 Zarządzenie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przekraczających kwotę netto 0 tyś. euro zostało wprowadzone 4 stycznia 06 r. (Zarządzenie nr /06). Realizacja zadania: 000% Uaktualnienie Regulaminu wewnętrznego dot. procedury zamówień publicznych powyżej 0 tyś. euro. Systematyczny przegląd i aktualizacja procedur W związku ze zmianami w prawie zamówień publicznych. zamówień publicznych w Lubuskiej WK OHP w II półroczu 06 r. uaktualniono Regulamin dot. procedury zamówień publicznych poniżej 0 tyś. euro. (Zarządzenie Komendanta Wojewódzkiego nr 4/06 z dn. 9 sierpnia 06 r.) Realizacja zadania: 00% Czynność zaplanowana była na II półrocze 07 r. jednak ze względu na zmiany organizacyjne w LWK realizacja ww. zadania przełożona została na I półrocze 08 r. Uaktualnienie Regulaminu wewnętrznego dot. procedury zamówień publicznych poniżej 0 tyś. euro. Monitorowanie każdego procesu realizacji zamówienia publicznego. Realizacja zadania: 00%

3 4 Wyrywkowe kontrole wybranych zamówień. Dokonano wyrywkowej kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w I półroczu 06 r. Dyrektor BOA w dn r, dokonał kontroli realizowanych zamówień publicznych w LWK. Kontrole doraźne prowadzonych postępowań Realizacja zadania: 00% Działanie nr : Remonty i inwestycje Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja. Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 00% Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 0 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału. Przegląd dokumentacji, procesów i procedur oraz monitoring bieżących działań. Realizacja zadania: 00% Działanie nr : Projekty współfinansowane ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie pracowników w aspekcie przeciwdziałania korupcji. Pracownicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Lubuską WK OHP. Realizacja zadania: 00% Szkolenie pracowników nowozatrudnionych z zakresu tematyki antykorupcyjnej. Wdrażanie projektów z uwzględnieniem działań antykorupcyjnych. Realizacja zadania: 0% Lubuska WK OHP realizuje projekty systemowe których wnioskodawcą jest Komenda Główna OHP. Działanie nr 4: Rekrutacja pracowników do jednostki (eliminacja nepotyzmu, łapownictwa, kumoterstwa)

4 Zapewnienie i wdrożenie przez pracodawcę przejrzystości proceduralnych podczas rekrutacji. Nabór kandydatów na wolne stanowisko odbywa się w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska w Lubuskiej WK OHP wprowadzony Zarządzeniem nr 59/4 Komendanta Wojewódzkiego z dn. 0 grudnia 04 r. Realizacja zadania: 00% Sprawdzenie dokumentacji złożonej przez biorących udział w rekrutacji. Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 00% Analiza skarg i zażaleń na nieprawidłowości mające związek z rekrutacją. Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 00% Działanie nr 5: Wydatkowanie środków publicznych (budżet krajowy, budżet środków europejskich, fundusz pracy) Przegląd dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania płatności z budżetu krajowego, budżetu środków europejskich, funduszu pracy. Realizacja zadania: 00%

5 Aktualizacja zapisów instrukcji obiegu dokumentów księgowych zawartego w polityce rachunkowości. Zarządzenie nr 8/06 Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 9 lutego 06 r. wprowadziło z dniem marca 06 r. aktualizację zasad (polityki) rachunkowej w Lubuskiej WK OHP, jednocześnie straciło moc Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP nr 54/0 z dn. listopada 0 r. Kontrola doraźna w księgowości. Realizacja zadania w 00% Analiza dokumentacji finansowo księgowej wraz z załącznikami. Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 00% Działanie nr 6: Refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników Przegląd dokumentacji dotyczącej refundacji, w tym szczegółowo wniosków o zawarcie umów z pracodawcami zatrudniającymi młodocianych pracowników i wniosków o dokonanie refundacji. Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 00% Kontrole kwartalne w refundacji. Analiza dokumentacji dotyczącej refundacji wraz z załącznikami. Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 00% Kontrole kwartalne w refundacji. Działanie nr 7: Rekrutacja młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych

6 Rekrutacja młodzieży zgodnie z profilem socjologicznym (mającej problemy z nauką, pochodzącej ze środowisk zagrożonych marginalizacją ubogich itp.). Działanie okresowe prowadzone w oparciu o plan R rekrutacji na dany rok. Realizacja zadania: 00% Kontrole kompleksowe jednostek Zapewnienie i wdrożenie przez kierownika jednostki przejrzystości podczas rekrutacji. Działanie oparte o Zarządzenie nr /07 Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 05 czerwca 07 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnych w LWK Realizacja zadania: 00% Kontrole kompleksowe jednostek Weryfikacja dokumentacji złożonej przez kandydata. Działanie oparte o Zarządzenie nr KG.BED Komendanta Głównego OHP z dn. maja 07 r. w sprawie wprowadzenia zasad i wytycznych organizacyjnych rekrutacji młodzieży do jednostek organizacyjnych o charakterze opiekuńczo - wychowawczym OHP na rok szkolny 07/08 Kontrole kompleksowe jednostek Komisje rekrutacyjne powoływane są na potrzeby danej rekrutacji na podstawie Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego. 4 Powołanie komisji rekrutacyjnych. Komisje rekrutacyjne na rok szkolny 07/08 zostały powołane Zarządzeniem nr /07 Wojewódzkiego Komendanta Lubuskiej WK OHP z dn. 05 czerwca 07 r. Realizacja zadania: 00% Kontrole kompleksowe jednostek Rekrutacja uczestników na rok szkolny 07/08. 5 Analiza skarg i zażaleń dotyczących ewentualnych nieprawidłowości rekrutacyjnych. Działanie wykonywane na bieżąco. Realizacja zadania: 00%

7 Działanie nr 8: Gospodarka żywnościowa Analiza ryzyk korupcyjnych oraz ich marginalizacja. Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 00% Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 0 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału. Przegląd dokumentacji, procesów i procedur oraz monitoring bieżących działań. Działanie ciągłe. Realizacja zadania: 00% Wdrożenie mechanizmów nadzoru w obszarze zamówień żywności i jej rozchodu z magazynu. Rozchód towarów z magazynu prowadzony jest w oparciu o druk rozchodu wewnętrznego. Realizacja zadania: 00% Kontrole kompleksowe w jednostce. Kontrole kompleksowe w jednostce. 4 Analiza ilości zakupionych artykułów spożywczych w stosunku do wydanych posiłków. Analiza prowadzona w oparciu o jadłospis, druk rozchodu wewnętrznego oraz listę osób żywionych. Realizacja zadania: 00% Kontrole kompleksowe w jednostce. Kontrole kompleksowe w jednostce. 5 Analiza comiesięcznych raportów o stanie magazynu. Zgodnie z wytycznymi w polityce rachunkowej jednostki co miesiąc przekazują informacje do Lubuskiej WK OHP. Realizacja zadania: 00% 6 Analiza wykorzystywania stawki żywieniowej, przestrzeganie zasad wynikających z norm ISO, HACCAP, BHP. Stawka żywieniowa określona na podstawie Zarządzenia Komendy Głównej OHP. Realizacja zadania: 00% Kontrole kompleksowe w jednostce. Kontrole kompleksowe w jednostce. Działanie nr 9: Szkolenia zawodowe organizowane przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia zawodowego Młodzieży (ROSZM)

8 Zapewnienie przejrzystości podczas rekrutacji uczestników szkoleń oraz wyboru firmy szkolącej. Analiza dokumentacji, monitorowanie bieżących szkoleń. Monitorowanie wykorzystywania samochodów służbowych, dokumentowanie wyjazdów zgodnie z obowiązującą dokumentacją w tym zakresie. Realizacja zadania: 00% Działanie nr 0: Gospodarka samochodowa Analiza kwartalna, sprawozdania przesyłane do Komendy Głównej OHP Kontrola zakupu paliwa zgodnie z udokumentowanym poleceniem wyjazdu służbowego. Realizacja zadania: 00% Określanie średniego miesięcznego spalania danego pojazdu na podstawie ilości zatankowanego paliwa i przejechanych kilometrów. Działanie nr : Usługi hotelarskie Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych w istniejących obszarach. Analiza ryzyka, w tym korupcyjnego, prowadzona jest na bieżąco przez osoby realizujące zadania oraz ich przełożonych. Realizacja zadania: 00% Sprawozdania z analizy ryzyka, opracowywane są raz na kwartał, do 0 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału. Przestrzeganie zasad właściwego stosowania procedur dotyczących zakwaterowania. Realizacja zadania: 00% Weryfikacja książki meldunkowej oraz sporządzanie raportów z dozoru. Realizacja zadania: 00%

9 4 5 6 Celowość i prawidłowość zgłoszonych zapotrzebowań na artykuły spożywcze do stołówki. Analiza ilości zakupionych artykułów spożywczych w stosunku do wydanych posiłków. Analiza ilościowa dotycząca ilości pranej pościeli w stosunku do ilości gości hotelowych. Realizacja zadania: 00% Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 8 grudnia 07 r. w CUW w Zielonej Górze Realizacja zadania: 00% Realizacja zadania: 00% Cel szczegółowy : diagnoza stanowisk potencjalnie zagrożonych korupcją Kontrole problemowe w jednostkach Zadanie nr : Opracowanie wykazu grup zawodowych (stanowisk) zagrożonych korupcją Działanie nr : W KG OHP i jednostkach organizacyjnych został opracowany wykaz grup zawodowych (stanowisk) zagrożonych korupcją Kontrola problemowa w CUW w Wiechlicach Wykaz grup stanowisk zagrożonych korupcją opracowano w III kwartale 04 r. Aktualizacji w/w wykazu dokonano Realizacja zadania 00% Coroczna aktualizacja wykazu w oparciu o bieżącą analizę struktury zatrudnienia w Lubuskiej WK OHP. Cel szczegółowy: działania zarządcze wynikające z kontroli zarządczej, w tym organizacyjne ukierunkowane na usprawnienie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym Zadanie nr System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym Działanie nr Przegląd i wzmocnienie standardów etycznego postępowania pracowników Działanie nr Przegląd i wzmocnienie standardów etycznego postępowania pracowników

10 Dokonanie przeglądu istniejących kodeksów etycznych w celu ich umocowania prawnego i praktycznego stosowania pod kątem skuteczności w zapobieganiu zjawiskom korupcyjnym i konfliktowi interesów. Realizacja zadania: 00%. Przeprowadzenie analizy orzecznictwa dyscyplinarnego pod katem występowania korupcji Realizacja zadania: 00% Wdrożenie rozwiązań zgodnych z wynikami przeprowadzonego przeglądu.. Realizacja zadania: 00% Działanie nr 4: Budowa świadomości pracowników o zagrożeniu korupcyjnym Zapewnienie komunikacji w ramach funkcjonującego systemu. Realizacja zadania: 00% Cel szczegółowy: wykorzystywanie istniejących systemów elektronicznych i przekazów listowych w celu diagnozowania zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne - zagrożeń korupcyjnych Zadanie nr : Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości (o charakterze korupcyjnym) w funkcjonowaniu Działanie nr : Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym poprzez wykorzystanie potencjalnych informacji zgłaszanych do Centrum Informacyjno Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CiKSZ) Działanie nr : Monitoring mediów pod kątem występowania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych Działanie nr : Analiza skarg pod kątem wystąpienia zagrożenia (ryzyka) korupcyjnego

11 Działanie nr : Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym poprzez wykorzystanie potencjalnych informacji zgłaszanych do Centrum Informacyjno Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CiKSZ) Analizę zgłaszanych informacji.. Realizacja zadania: 00% Działanie nr : Monitoring mediów pod kątem występowania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych Diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych sygnalizowanych w przekazach mediowych (prasa, radio, telewizja, Internet ).. Realizacja zadania: 00% Przegląd otrzymywanych przez Instytut Monitorowania Mediów doniesień mediowych.. Realizacja zadania: 00% Działanie nr : Analiza skarg pod kątem wystąpienia zagrożenia (ryzyka) korupcyjnego Przegląd dokumentacji skargowej. Bieżąca weryfikacja wpływających informacji. Według potrzeb. Realizacja zadania: 00% Realizacja kontroli interwencyjnych lub sprawdzających wynikających z treści skarg. Według potrzeb. Realizacja zadania: 00% Cel szczegółowy: wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych Zadanie nr : Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów Działanie nr : Bieżąca dystrybucja pracownikom OHP informacji, materiałów i publikacji o tematyce antykorupcyjnej Działanie nr : Szkolenia dla pracowników wykonujących czynności w obszarach generujących ryzyka korupcyjne Działanie nr : Szkolenie dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej Działanie nr : Bieżąca dystrybucja pracownikom OHP informacji, materiałów i publikacji o tematyce antykorupcyjnej

12 Wykorzystanie poczty internetowej, stron internetowych KG OHP i jednostek organizacyjnych, intranetu. Realizacja zadania: 00% Działanie nr : Szkolenia dla pracowników wykonujących czynności w obszarach generujących ryzyka korupcyjne Przygotowanie i wdrożenie stałych, cyklicznych szkoleń edukacyjnych w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, uwzględniających rozpoznawanie sytuacji korupcyjnych i sposoby zachowań w tych sytuacjach, jak również konsekwencji czynu korupcyjnego. Szkolenie pn. "Prawne aspekty zwalczania korupcji w Polsce", data sierpnia 07 r. Realizacja zadania: 50% Lista obecności Przeprowadzenie szkoleń:. "Instytucje państwowe a przeciwdziałanie korupcji w Polsce".. Oszustwa finansowe jako zjawisko korupcyjne. Włączenie ww. tematyki do obowiązkowych szkoleń dla osób nowo zatrudnianych/powoływ anych. Realizacja zadania: 00%

13 W trakcie szkoleń jasno i czytelnie określić definicję korupcji Definicja powinna być możliwie konkretna i precyzyjna, ponieważ ma mieć walor funkcjonalny i stanowić podstawę identyfikacji zagrożeń korupcyjnych (Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia r. art. ust. a). Niewłaściwe zdefiniowanie zjawiska korupcji na poziomie instytucji wywołać może negatywne postawy urzędników względem proponowanych działań antykorupcyjnych. Realizacja zadania: 00% Zaplanowanie, opracowanie i przeprowadzenie szkoleń. Według potrzeb. Realizacja zadania: 00% Działanie nr : Szkolenie dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej Cel szczegółowy: wykorzystanie nośników komunikacji elektronicznej w upowszechnianiu wiedzy na temat działań antykorupcyjnych Działanie nr : Obszar komunikacji i edukacji Zadanie nr : Upowszechnianie wśród pracowników wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

14 Komunikowanie poprzez istniejące strony internetowe KG OHP i jednostek organizacyjnych. Realizacja zadania: 00% Cel szczegółowy: działania legislacyjne przegląd wewnętrznych regulacji pod kątem eliminacji ryzyka zagrożeń korupcyjnych Zadanie nr : Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych Działanie nr : Opracowanie i wdrożenie mechanizmów nadzoru nad realizacją (wdrożeniem) wewnętrznych aktów prawnych Nadzór nad wdrażaniem wewnętrznych uregulowań związanych z działalnością jednostki odbywa się poprzez:. opracowywanie projektu dokumentu przez właściwą komórkę,. uzyskanie akceptacji bezpośredniego przełożonego,. uzyskanie akceptacji Radcy Prawnego. Realizacja zadania: 00% Data: 08 stycznia 08 r. Sporządziła: Natalia Białko spec. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem