Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator

Transkrypt

1 Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator Wersja grudzień 2016

2 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 55 Data utworzenia: Data ostatniej wersji: Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Joanna Cofałka 01 Utworzenie dokumentu Przeglądy: Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami Izabela Orlef Główny Projektant Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami Monika Krajewska Kierownik produkcji Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma Bernadeta Filip Administrator projektu MRPiPS Zatwierdzenie: Dystrybucja: Strona: 2 z 55

3 Spis treści 1. 5 AD - Administracja 1.1. Wprowadzono zmiany na oknie AD0010L Wprowadzono zmiany na oknie AD0011L - zmieniono nazwy poszczególnych kolumn 5 Wprowadzono zmiany na oknie SY5789L - zmieniono nazwy poszczególnych kolumn CIiPKZ - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Umożliwiono pobieranie danych o osobie z Aplikacji Centralnej w ramach obsługi indywidualnych i grupowych porad zawodowych KSZS - Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wprowadzono zmiany na poziomie MRPiPS obsługi słownika rachunku bankowego wykorzystywanego przez Polskę do rozliczeń z pozostałymi krajami UE/EOG Zmieniono mechanizm generowania dokumentu SEDU Wprowadzono zmiany w słowniku RPd Zostało wprowadzone separowanie wariantów dokumentów i ich parametrów 15 Zapewniono wczytywanie do systemu i obsługę dokumentów SED U020 Wniosek o zwrot 16 Umożliwiono automatyczną generację SEDU021, SEDU022, SEDU023, SEDU Umożliwiono automatyczne określanie statusu sprawy dotyczącej rozliczenia zwrotów za dany okres z danego państwa PPiE - Pośrednictwo Pracy i EURES Zmieniono obsługę przypominania o konieczności weryfikacji zagranicznych ofert pracy 39 Uwzględniono kierunek i specjalizację wymaganego wykształcenia przy przesyle zagranicznych ofert pracy EURES do CBOP 41 SPR - Sprawozdawczość Została dodana funkcjonalność zatwierdzania sprawozdań zbiorczych na oknie SPL0019 Zarządzanie sprawozdaniem 42 Dodano raport stanu zasilania sprawozdań informujący o tym, który PUP nie przesłał do WUP w terminie danego sprawozdania obligatoryjnego 43 Strona: 3 z 55

4 5.3. Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 5 na 2016 rok Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 na 2017 rok Zmodyfikowano mechanizm kontroli przepływu wysłanego sprawozdania oraz definicja sprawozdania Rb-33 w wersji SZ - Szkolenia dla pracowników 6.1. Wprowadzono zmiany dotyczące szkoleń dla pracowników Strona: 4 z 55

5 1. AD - Administracja 1.1 Wprowadzono zmiany na oknie AD0010L Zmiany zostały wykonane na oknie AD0010L Rejestr komunikatów wychodzących. W tabeli komunikatów: - uległa zmianie nazwa etykiety kolumny Cel na Kod odbiorcy - została dodana kolumna o nazwie Nazwa odbiorcy 1.2 Wprowadzono zmiany na oknie AD0011L - zmieniono nazwy poszczególnych kolumn Zmiany zostały wykonane na oknie AD0011L Rejestr komunikatów przychodzących. W tabeli komunikatów: - uległa zmianie nazwa etykiety kolumny Źródło na Kod nadawcy - została dodana kolumna o nazwie Nazwa nadawcy Strona: 5 z 55

6 1.3 Wprowadzono zmiany na oknie SY5789L - zmieniono nazwy poszczególnych kolumn Zmiany zostały wykonane na oknie SY5789L Komunikaty usługi sieciowej. W tabeli komunikatów: - uległa zmianie nazwa etykiety kolumny Kod placówki na Kod urzędu - została dodana kolumna o nazwie Nazwa urzędu Strona: 6 z 55

7 Strona: 7 z 55

8 2. CIiPKZ - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 2.1 Umożliwiono pobieranie danych o osobie z Aplikacji Centralnej w ramach obsługi indywidualnych i grupowych porad zawodowych W ramach obsługi indywidualnych i grupowych porad zawodowych w komponencie CPKZ systemu WUP-Viator zostało umożliwione pobieranie danych o osobie z Aplikacji Centralnej oraz wyświetlenie raportu o osobie w AC. Na oknie indywidualnej porady zawodowej CPK1000M oraz na oknie uczestnika grupowej porady zawodowej CPK1022M zostały dodane przyciski Pobierz z SRP AC oraz Raport o osobie w AC. Przyciski są aktywne, gdy wypełniony jest PESEL osoby, której udzielana jest porada zawodowa. Proponowany wygląd okna indywidualnej porady zawodowej po wprowadzeniu zmian: Proponowany wygląd okna uczestnika grupowej porady zawodowej po wprowadzeniu zmian: Strona: 8 z 55

9 Działanie dodanych na oknach przycisków jest podobne jak dla przycisków widocznych na oknie danych osoby KS0010M na zakładce Dane osobowe KS0015M: Pobierz z SRP AC umożliwia podgląd lub pobranie danych osoby z AC lub rejestru PESEL, Raport o osobie w AC umożliwia wyświetlenie raportu o osobie w AC. Pobieranie danych o osobie z SRP lub AC zostało ograniczone do następujących danych: dane osobowe, oczekiwania względem pracy, dane adresowe, kolejne zdarzenia i statusy klienta rynku pracy (RP), dane o członkach rodziny osoby klienta rynku pracy (RP), kwalifikacje osoby / oczekiwania dotyczące nabycia kwalifikacji, dane dotyczące niepełnosprawności, opinie dotyczące osoby, informacje o usługach udzielonych osobie, indywidualny plan działania wraz z działaniami, informacje o preferencjach osoby, co do zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej i EOG, informacje o wydanych decyzjach i świadczeniach dotyczących osoby. Strona: 9 z 55

10 3. KSZS - Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego 3.1 Wprowadzono zmiany na poziomie MRPiPS obsługi słownika rachunku bankowego wykorzystywanego przez Polskę do rozliczeń z pozostałymi krajami UE/EOG W aplikacji WUP-Viator, dla jednostki MRPiPS dodany został słownik rachunków bankowych. Jest to widok słownika organizacji zawężony jedynie do banków wraz z pełną listą rachunków bankowych. Słownik zawiera między innymi pola: Nazwa banku Kod identyfikacyjny SWIFT/BIC Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN Dla jednostki MRPiPS w menu: Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego > Parametryzacja > Rachunki Bankowe dodany został słownik rachunków bankowych. Jest to widok słownika organizacji zawężony jedynie do banków wraz z pełną listą rachunków bankowych. W tym celu na słownik organizacji nałożone zostały filtry na pola: Charakter organizacji = Bank, gdzie Charakter organizacji to słownik systemowy RPs030 Forma organizacyjna = Bankowość, gdzie Forma organizacyjna to słownik centralny RPd004 W odróżnieniu od listy słownika organizacji, na liście rachunków bankowych widoczne są tylko istotne dane banku, takie jak: skrót nazwy, nazwa banku kod identyfikacyjny SWIFT/BIC Numer rachunku IBAN Informacja czy jest to rachunek domyślny dla KSZS Strona: 10 z 55

11 Kraj UE/EOG. Dostęp do słownika rachunków bankowych można również uzyskać z modułu Administracja Lokalna w menu: Administracja Lokalna > Słowniki > Nazwa = Rachunki Bankowe. Jest to widok słownika organizacji RPl027, zawężony jedynie do banków analogicznie jak na ekranie wyżej. Wykorzystanie słownika organizacji do obsługi banków umożliwia pobranie danych banku wprost z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), co zaznaczone zostało na ekranie poniżej: W oknie danych organizacji, na zakładce danych podstawowych, dla organizacji będącej bankiem, dodane zostało pole Numer SWIFT/BIC (sy_organizacja_klient.kod_swift). Miejsce dodania nowego pola przedstawione zostało na rysunku niżej: Okno słownika banków zakładka danych podstawowych: Strona: 11 z 55

12 W oknie danych organizacji, na zakładce rachunków bankowych dla organizacji będącej bankiem, dodane zostały pola zarówno na liście rachunków jak i pod listą, w części umożliwiającej edycję danych rachunków: Kraj UE/EOG (sy_rachunek_bankowy.kraj_rozlicz) Domyślny dla KSZS (sy_rachunek_bankowy.czy_domyslny_kszs) Dwuliterowy prefiks dla numeru rachunku IBAN (sy_rachunek_bankowy.prefiks_iban) W części dotyczącej edycji danych dodany został prefiks dla IBAN przed numerem rachunku, natomiast na liście rachunków, dodana została dodatkowa kolumna prezentująca numer rachunku bankowego IBAN, składającego się z prefiksu oraz numeru rachunku. Powyższe zmiany przedstawione na kolejnym rysunku. Strona: 12 z 55

13 Na oknie dodane zostały walidacje: Walidacja typu błąd: Jeżeli zaznaczony został Rachunek domyślny dla KSZS, a nie został wprowadzony numer SWIFT/BIC na zakładce danych podstawowych, to nie jest możliwe zapisanie danych. Wyświetlony zostanie komunikat o konieczności dodania numeru SWIFT/BIC na zakładce danych podstawowych. Walidacja typu błąd: Jeżeli zaznaczony został Rachunek domyślny dla KSZS dla jednego z krajów, to nie można dodać drugiego rachunku domyślnego dla tego samego kraju (w szczególnym przypadku nie można utworzyć 2 rachunków domyślnych bez wyboru kraju). Oznacza to, że w jednym banku może być kilka rachunków do rozliczeń z różnymi krajami UE/EOG. Walidacja dla rachunku IBAN jeżeli prefiks rachunku, domyślnie ustawiony na PL dla polskich numerów rachunków IBAN zostanie zmieniony na inny lub usunięty, to nie jest walidowana suma kontrolna rachunku bankowego i wyświetlone zostanie ostrzeżenie, że dla polskich numerów IBAN prefiks numer rachunku musi zaczynać się od prefiksu PL. Dla zagranicznych numerów rachunków w sytuacji, gdy prefiks jest pusty należy wyświetlić ostrzeżenie o konieczności wpisania prefiksu dla numeru rachunku Dotychczasowe walidacje na oknie pozostają bez zmian, m.in. konieczność wpisania poprawnego 26-cyfrowego rachunku bankowego dla polskich numerów rachunków bankowych. 3.2 Zmieniono mechanizm generowania dokumentu SEDU020 Zmiana mechanizmu generowania dokumentu SEDU020 została wzbogacona o automatyczne uzupełnianie sekcji 2.4 Dane banku, danymi zawartymi w słowniku rachunków bankowych. Mechanizm został rozbudowany w taki sposób, by rachunek bankowy mógł być automatycznie przypisywany do wniosku o zwrot z uwzględnieniem podziału na kraje UE/EOG oraz modyfikowany w razie konieczności dla utworzonych w systemie wniosków o zwrot. Ekrany W momencie generowania SEDU020 Wniosek o zwrot na poziomie MRPiPS, dodana została funkcja odpowiedzialna za uzupełnianie sekcji 2.4 Dane banku, danymi zawartymi w słowniku rachunków bankowych. Strona: 13 z 55

14 W systemie została dodana również możliwość modyfikacji danych w sekcji 2.4 Dane banku. W przypadku konieczności zmiany w sekcji 2.4 Dane banku utworzonego już dokumentu SEDU020, możliwy będzie ręczny wybór rachunku bankowego, właściwego dla analizowanego wniosku o zwrot. W tym celu, obok pola Nazwa banku, został dodany przycisk odpowiedzialny za wywołanie słownika banków, ograniczonego do tych rachunków bankowych, które mają zaznaczony znacznik Rachunek domyślny dla KSZS. Sekcja 2.4 dokumentu SEDU020 Po naciśnięciu przycisku wywołane zostanie okno zawierające słownik banków: Zaznaczenie odpowiedniej pozycji oraz naciśnięcie przycisku Wybierz skutkuje przepisaniem do dokumentu SEDU020 poniższych danych ze słownika banków: Nazwa banku w pole zostanie wpisana wartość kolumny sy_organizacja_klient.nazwa_organiz Kod identyfikacyjny (SWIFT/BIC) w pole zostanie wpisana wartość kolumny sy_organizacja_klient.kod_swift Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) w pole zostanie wpisana wartość kolumn sy_rachunek_bankowy.prefiks_iban + sy_rachunek_bankowy.nr_rach_bank, jest to kompletny numer rachunku dla rozliczeń międzynarodowych. Procesy Zmiana sposobu uzupełniania dokumentu SEDU020 wymagała modyfikacji procesu generowania dokumentu SEDU020 dla jednostki MRPiPS. W procesie generowania dokumentu SEDU020 Wniosek o zwrot na poziomie MRPiPS, dodana została funkcja odpowiedzialna za uzupełnianie sekcji 2.4 Dane banku, danymi zawartymi w słowniku rachunków bankowych. Proces działa w oparciu o nowe pola wprowadzone do słownika, opisane w projekcie PW_KSZS_11. W pierwszym etapie wyszukiwany jest bank, który posiada rachunek bankowy oznaczony jako: Rachunek domyślny dla KSZS Kraj, którego dotyczy, jest zgodny z krajem, dla którego generowany jest SEDU020 Jeżeli rachunek bankowy z powyższymi warunkami nie zostanie zidentyfikowany, to w drugim etapie, wyszukiwanie zostanie ograniczone do pola: Strona: 14 z 55

15 Rachunek domyślny dla KSZS. W wyniku działania procesu uzupełnione będą następujące pola w sekcji 2.4: Nazwa banku w pole została wpisana wartość kolumny sy_organizacja_klient.nazwa_organiz Kod identyfikacyjny (SWIFT/BIC) w pole została wpisana wartość kolumny sy_organizacja_klient.kod_swift Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) w pole została wpisana wartość kolumn sy_rachunek_bankowy.prefiks_iban + sy_rachunek_bankowy.nr_rach_bank, jest to kompletny numer rachunku dla rozliczeń międzynarodowych. Automatyczne uzupełnianie sekcji 2.4 Dane banku zostało dodane w poniższych miejscach w aplikacji : Jednostka MRPiPS > Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego > Sprawy > Dla urzędu > Lista dokumentów > Dodaj Jednostka MRPiPS > Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego > Sprawy > Dla urzędu > Lista dokumentów > Scal dokumenty Jednostka MRPiPS > Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego > Sprawy > Dla urzędu > Lista dokumentów > Utwórz SEDU Wprowadzono zmiany w słowniku RPd023 Zmieniony został słownik RPd023 dodane zostało powiązanie placówek z regionami kraju UE RPd095. Na oknie SL0019L - Lista placówek, w selekcji złożonej została dodana informacja o kodzie i nazwie regionu kraju w UE (względem wartości kodu terytorialnego regionu). 3.4 Zostało wprowadzone separowanie wariantów dokumentów i ich parametrów Zostało wprowadzone separowanie wariantów dokumentów i ich parametrów. Dodawany wariant Strona: 15 z 55

16 dokumentu posiada automatycznie ustawiony kod źródła odpowiadający urzędowi, który wariant dodał. Podobnie, w przypadku dodawania parametrów wariantów jest ustawiany dla każdego parametru kod źródła odpowiadający urzędowi, który parametr dodał. W zależności od posiadanego kodu źródła są odpowiednio blokowane i uaktywniane przyciski służące do modyfikacji i usuwania wariantu dokumentu i/lub parametru dokumentu. Warianty o źródle (centralne tj. dostarczane z oprogramowaniem WUP-Viator): możliwa modyfikacja w zakresie: a) dodawanie własnych parametrów b) zablokowana modyfikacja parametrów o źródle innym niż bieżące zalogowanego urzędu c) zablokowane usuwanie parametrów o źródle innym niż bieżące zalogowanego urzędu zablokowane usuwanie Warianty o źródle odpowiadającym bieżącemu urzędowi: możliwa modyfikacja możliwe usuwanie Warianty o źródle innym niż i takiemu, który nie odpowiada bieżącemu urzędowi: zablokowana modyfikacja zablokowane usuwanie Zmiany w interfejsach Okno SY0001L Lista rodzajów i wariantów dokumentów : przycisk <Modyfikuj> - aktywność przycisku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej przycisk <Usuń> - aktywność przycisku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej Okno SY0003M Wariant dokumentu zakładka SY0142U Lista szablonów dokumentu : przycisk <Modyfikuj> - aktywność przycisku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej przycisk <Usuń> - aktywność przycisku zgodnie z zasadami opisanymi powyżej Na oknie SY0014 Wydruk wybór wariantów walidacja na parametry obowiązkowe tylko takie, których źródło jest zgodne z wykorzystywanym źródłem ustawionym na zakładce Dane na oknie SY0003M Wariant dokumentu lub źródłem = Na oknie SY0015 Parametry wydruku dokumentu są widoczne parametry tylko w zakresie ustawionego wykorzystywanego źródła w wariancie oraz źródła = W oknie SY0004 zawierającym edytor szablonu dokumentu możliwe jest wstawienie parametrów tylko o źródle lub o źródle takim samym jakie ma szablon. 3.5 Zapewniono wczytywanie do systemu i obsługę dokumentów SED U020 Wniosek o zwrot W celu wczytania otrzymanego dokumentu SEDU020 w menu Przesyły dla instancji MRPiPS dodana została opcja Import SEDU020. Miejsce dodania nowej opcji menu zostało przedstawione na oknie poniżej: Strona: 16 z 55

17 Po otwarciu menu Przesyły -> Import SEDU020 widoczna jest lista komunikatów, wczytanych do bazy - KS0450L Import SEDU020: Strona: 17 z 55

18 Nagłówek: Pola: Data od Data do Lista: Dokumenty SEDU020 Pola: Data wczytania Nr sprawy Kraj UE/EOG Instytucja zagraniczna Liczba spraw Kwota zwrotu Przyciski: Wybierz okres Konfiguracja Wczytaj SEDU020 Importuj SEDU020 Konfiguracja: Naciśnięcie przycisku Konfiguracja uruchomi otwarcie okna umożliwiającego zdefiniowanie ścieżki pliku do zaimportowania danych oraz ścieżki do utworzenia kopii zapasowej (archiwum) plików KS0451M Import SED U020 - konfiguracja: Strona: 18 z 55

19 Pola: Katalog plików wyeksportowanych Katalog kopii zaimportowanych plików Wczytaj SEDU020 Wczytanie SEDU020 wywołuje uruchomienie procesu wczytania dokumentów SEDU020. Proces umożliwia wczytanie kilku plików *.xml za jednym razem. Proces wczytania dokumentów składa się z następujących etapów: 1. Sprawdzenie, czy użytkownik skonfigurował katalog źródłowy i katalog kopii. Jeżeli katalogi te nie zostały wybrane proces wczytywania zostanie przerwany, a użytkownikowi zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat o potrzebie ich skonfigurowania. 2. Sprawdzenie, czy we wskazanym katalogu źródłowym znajdują się pliki *.xml. Jeżeli takie pliki nie zostaną znalezione proces wczytywania zostanie przerwany, a użytkownikowi zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat o braku plików do wczytania. 3. Sprawdzenie rozmiaru wskazanych plików i ich skopiowanie na serwer. Jeżeli któryś z plików będzie miały za duży rozmiar proces zostanie przerwany, a użytkownikowi zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat o zbyt dużym rozmiarze pliku. Maksymalny rozmiar plików do wczytania pobierany jest z zmiennej systemowej "ZALACZNIKI-MAX-PLIK". 4. Sprawdzenie, czy na wcześniejszym etapie udało się skopiować pliki na serwer. Jeżeli nie, proces wczytywania zostanie przerwany, a użytkownikowi zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat o tym, że nie udało się przesłać plików na serwer. 5. Uruchomienie właściwego procesu wczytania dokumentu SEDU020, który odczytuje plik *.xml i zapisuje w tabeli visedu020 informację o: dacie wczytania (data bieżąca), identyfikatorze osoby wczytującej, numerze sprawy w kraju wysyłającym, kraju, który wysłał dokument *.xml, dane źródłowe dokumentu *.xml, instytucji wysyłającej, liczbie spraw na dokumencie, kwocie zwrotu na dokumencie. 6. Skopiowanie plików *.xml do wskazanego katalogu kopii. Jeżeli kopiowanie nie powiedzie się, użytkownikowi zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat o braku możliwości skopiowania plików do katalogu kopii. 7. Usunięcie wczytanych plików z katalogu źródłowego. Importuj SEDU020 Import SEDU020 powoduje uruchomienie procesu importu wybranego na liście dokumentu SEDU020. Proces umożliwia zaimportowanie jednego, wskazanego na liście dokumentu. Import dokumentu SEDU020 wymaga utworzenia sprawy dla dokumentu oraz zapisu dokumentu SEDU020 w wybranej sprawie. W pierwszej kolejności otwarte zostanie okno tworzenia sprawy: Strona: 19 z 55

20 Użytkownik jest zobligowany do wprowadzenia danych koniecznych do utworzenia nowej sprawy, takich jak Numer sprawy, daty rozpoczęcia oraz instytucji prowadzącej sprawę. Domyślnie status zostanie oznaczony jako Rozpoczęta, daty zostaną pobrane z dokumentu SEDU020, a instytucja zostanie oznaczona jako MPiPS. Po wprowadzeniu wymaganych danych i naciśnięciu przycisku Akceptuj, zostanie utworzona nowa sprawa i zaimportowane dane z komunikatu SEDU020: Import komunikatu jako SEDU020 z oznaczeniem kraju, instytucji, okresu odniesienia: Na podstawie danych źródłowych o pliku *.xml, dla pozycji wskazanej na liście wczytanych dokumentów, zostanie utworzony dokument SEDU020. Oprócz przeniesienia informacji o dokumencie wykonywane są następujące czynności: Ustalenie okresu odniesienia dla dokumentu na podstawie pozycji 3.7 Data ostatniej wypłaty z pierwszej sprawy (osoby) importowanego dokumentu SEDU020. Podpowiedziany zostanie okres Strona: 20 z 55

21 01-01-RRRR do RRRR lub RRRR do RRRR, w którym zawiera się powyższa data, Ustalenie pola Data otrzymania na datę bieżącą, Uzupełnienie pola Jednostka WUP wartością ustaloną na podstawie numeru identyfikacyjnego w instytucji otrzymującej (pole Osobisty numer identyfikacyjny w instytucji otrzymującej) albo zestawu danych: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Imię Ojca, Nazwisko rodowe. W przypadku braku identyfikacji pole zostanie uzupełnione pustą wartością. Przeliczenie liczby spraw i kwoty zwrotu oraz uzupełnienie tymi wartościami odpowiednich pozycji w sekcji 2. Informacje ogólne na utworzonym dokumencie SEDU020. Sprawdzenie, czy na poszczególnych sprawach(osobach) kwoty zwrotu zostały wyrażone w tych samych walutach. Jeśli nie odpowiedni komunikat zostanie zaprezentowany w oknie procesu. Zapis w tabeli visedu020 informacji o osobie importującej i identyfikatorze dodanego dokumentu SEDU020. W kolejnym kroku uruchomione zostanie nowe okno (KS0452M) "Import dokumentów - okres odniesienia", na którym zaprezentowany jest ustalony wcześniej "Okres odniesienia" z możliwością jego zmiany za pomocą slidera dat, bądź zaakceptowania wyznaczonego okresu. Okno zostało zaprezentowane na ekranie poniżej: Po wyborze okresu odniesienia, nowy dokument SEDU020 zostanie wyświetlony w oknie Dokumenty. Po zamknięciu okna nastąpi powrót na listę wczytanych/zaimportowanych dokumentów. Użytkownik ma możliwość weryfikacji poprawności danych również przy pomocy mechanizmów na dokumencie SEDU020: Strona: 21 z 55

22 Weryfikacja poprawności danych na otrzymanym SEDU020 Weryfikacja poprawności danych na otrzymanym SEDU020 jest przeprowadzona zarówno pod kątem obliczenia zwrotu zasiłku wg przepisów polskiego prawa jak i pod kątem weryfikacji danych wprowadzonych przez WUP-y. 1. Obliczenie zwrotu zasiłku Dla wszystkich spraw (osób) widocznych na otrzymanym dokumencie przeprowadzone zostanie wyliczenie maksymalnego zasiłku dla bezrobotnych wg przepisów polskiego prawa oraz walidowane jest przyporządkowanie spraw do wybranego półrocza Zasiłek jest wyliczany/walidowany wg kolejnych kroków: Walidacja okresu zwrotu: W pierwszej kolejności wykonana zostanie weryfikacja przyporządkowania okresu, do którego powinna być zakwalifikowana sprawa (data ostatniej wypłaty zasiłku dla bezrobotnych (pozycja 3.7 na SED U020) - System WUP-Viator automatycznie identyfikuje odpowiedni okres/półrocze, do którego należy przyporządkować daną sprawę/dany SED U020). Jeżeli data ostatniej wypłaty wykracza poza okres zwrotu (analizowane półrocze) to zwrot zostanie odrzucony. Brak akceptacji zwrotu Powód niepoprawny okres zwrotu Weryfikowany jest okres pracy podany na SEDU020 wg okresów w punkcie 3.5 Uznawane okresy zatrudnienia. Obliczona zostanie sumaryczna długość okresów zatrudnienia. Jeżeli długość okresu jest krótsza niż 1 rok, to maksymalny zwrot jest obliczony za 3 miesiące: Długość należnego okresu = 3 miesiące Jeżeli długość okresu jest równa co najmniej 1 rok, to maksymalny zwrot jest obliczony za 5 miesięcy: Długość należnego okresu = 5 miesięcy Pobrane zostaną do obliczeń parametry systemowe dotyczące wysokości zasiłku 100% względem daty powstania uprawnienia (czyli daty początku okresu, którego dotyczy wniosek o zwrot - daty, od Strona: 22 z 55

23 której wypłacany był zasiłek dla bezrobotnych pole na dokumencie SEDU020) PWZ1 parametr systemowy RPp463 podstawowa wysokość zasiłku w pierwszych trzech miesiącach okresu zasiłkowego PWZ2 - RPp464 Podstawowa wysokość zasiłku po upływie trzech miesięcy okresu zasiłkowego Jeżeli okres pobierania zasiłku miał miejsce w momencie zmiany wysokości zasiłku (czyli 1 czerwca) to do obliczeń zostają pobrane parametry systemowe w odpowiednich proporcjach. Zweryfikowana zostanie długość okresu, za który przyznany został zasiłek z dokumentu SEDU020. Długość okresu z SEDU020 = data końcowa okresu objętego wnioskiem o zwrot (pole Koniec okresu, którego dotyczy wniosek o zwrot) - data powstania uprawnienia (pole Data początku okresu, którego dotyczy wniosek o zwrot) Do obliczeń zostaje pobrana wartość mniejsza z: Długość okresu = min (Długość należnego okresu, Długość okresu z SEDU020) Obliczenie zasiłku: Jeżeli Długość okresu <=3 miesiące to Zasiłek = Długość okresu * PWZ1 Jeżeli Długość okresu > 3 miesiące to Zasiłek = PWZ1 * 3 + (Długość okresu 3 miesiące) * PWZ2 W obliczeniach jest uwzględniona zmiana wysokości zasiłku 1 czerwca. Jeżeli długość okresu wyrażona jest w dniach (np. 4 miesiące 13 dni) to ostatni miesiąc jest liczony proporcjonalnie czyli: PWZ1 (lub PWZ2) / 30 * liczba dni zasiłku. Porównanie obliczonego zasiłku z zasiłkiem przeliczonym wg kursu EBC: Obliczony zasiłek zostaje porównany z wysokością zasiłku do zwrotu na dokumencie SEDU020 (pole kwota) przeliczonego na PLN zgodnie ze średnim kursem walut obowiązującym pierwszego dnia miesiąca, w którym to miesiącu zakończył się okres uprawniony do pobierania zasiłku (pozycja na SED U020). Wartość kursu jest zapisana w tabeli sl_kurs_waluty.kurs_sredni dla pola waluta = walucie na otrzymanym SEDU020, gdzie data_obow przypada na pierwszy dzień miesiąca, w którym to miesiącu zakończył się okres uprawniony do pobierania zasiłku (pozycja na SED U020). Jeżeli obliczony zasiłek jest mniejszy niż kwota przeliczana na złotówki, to do zwrotu zostaje pobrana kwota obliczona, Częściowe zaakceptowanie zwrotu Powód Kwota zbyt wysoka w przeciwnym razie - kwota wykazana na SEDU020 (w PLN). Pełne zaakceptowanie kwoty zwrotu Dodatkowo, dla wszystkich spraw widocznych na otrzymanym SEDU020 zostaje przeprowadzona weryfikacja danych w systemie WUP-Viator z danymi wprowadzonymi w wojewódzkich urzędach pracy. Dla SEDU020 otrzymanego, obok przycisku Drukuj dodany został przycisk Weryfikuj. W wyniku naciśnięcia przycisku uruchomiony jest proces weryfikacji danych osób na SEDU020 z danymi wprowadzonymi w Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz obliczenie zasiłku. Wynikiem procesu jest raport wykazujący pokrycie danymi z WUP. Wygląd raportu KS0451R: Weryfikacja danych dla sprawy:.. Kraj wysyłający:.. Okres odniesienia: Nr kolej ny Nazwisk o/ Imię Nr identyfikacyj ny Data powstania uprawnieni a Data końcowa okresu 3.7 Data ostatniej wypłaty Kwota zwrotu z SEDU0 20 Obliczon a kwota zwrotu Obliczon y okres zwrotu [m.dd] Okresy zatrudnieni a z SEDU020 Okresy zatrudnieni a z WUP Jednostka WUP Dane poprawne 1 Nowak Jan , , WUP Katowice V Strona: 23 z 55

24 2 Kowalsk i Maciej , , WUP Góra Zielona V 3 Kowal Tomasz , , WUP Warszawa V 4 Góra Janina ,90 780, WUP Łódź - Ilość spraw: 125 Suma kwoty do zwrotu: ,20 Poprawnych danych: 100 Błędnych danych: 25 Kolumny na raporcie: Nr kolejny z SEDU020 Nazwisko z SEDU020 Imię z SEDU020 Nr identyfikacyjny z SEDU Data powstania uprawnienia z SEDU Data końcowa okresu z SEDU Data ostatniej wypłaty z SEDU020 Kwota zwrotu z SEDU020 Obliczona kwota zwrotu Obliczony okres zwrotu [m.dd] okres zwrotu wyrażony w miesiącach i dniach Okresy zatrudnienia z SEDU020 Okresy zatrudnienia z WUP Jednostka WUP Informacja (znacznik) czy dane są poprawne Dane w Wojewódzkich Urzędach Pracy są wyszukiwane po PESEL (nr identyfikacyjny w instytucji otrzymującej z SEDU020 otrzymanego), a jeśli osoba nie zostanie znaleziona (bo przykładowo nie został wprowadzony nr PESEL), to jest wyszukiwana po zestawie jednoznacznie identyfikującym osobę (imię, nazwisko, data urodzenia, imię ojca, nazwisko rodowe). Na zestawieniu prezentowane są okresy zatrudnienia pokrywające się z okresami zatrudnienia z SEDU020. Jeżeli: wszystkie okresy wyszczególnione na otrzymanym dokumencie znajdą pokrycie w okresach zatrudnienia wprowadzonych w WUPie prowadzącym sprawę, obliczona kwota zasiłku zgadza się z kwotą wykazaną na SEDU020, data ostatniej wypłaty zawiera się w okresie odniesienia dokumentu SEDU020 to znacznik poprawności danych zostanie zaznaczony ( v ), w przeciwnym razie, znacznik poprawności danych zostanie określony jako - a cały wiersz zostanie pokolorowany na czerwono. Pod zestawieniem prezentowane są sumy ilości spraw, kwoty do zwrotu oraz ilość poprawnych i błędnych danych. 3.6 Umożliwiono automatyczną generację SEDU021, SEDU022, SEDU023, SEDU024 W oknie KS0201L w kontekście MRPiPS, dla dokumentów SEDU020 otrzymanych z krajów UE/EOG, dodane zostały przyciski umożliwiające automatyczne utworzenie dokumentów: SED U021 Pełne zaakceptowanie zwrotu należności SED U022 Brak zaakceptowania zwrotu należności SED U023 Częściowe zaakceptowanie zwrotu należności SED U024 Powiadomienie o zwrocie należności. Zmiany w oknie KS0201L przedstawione zostały na ekranie poniżej: Strona: 24 z 55

25 Po wyborze dokumentu SED, który ma zostać utworzony, uruchomione zostaje okno tworzenia odpowiedniego dokumentu. Generowanie SED U021 Pełne zaakceptowanie zwrotu należności Po naciśnięciu przycisku Utwórz SEDU021 uruchomione zostaje okno KS0212M Wybór typu dokumentu z uzupełnionymi wartościami: Numer sprawy Typ dokumentu (SEDU021) Dokument wychodzący/otrzymany (wychodzący) Data wydania (data bieżąca) Kraj otrzymujący (kraj, z którego wczytany został SEDU020) Kraj wysyłający (POLSKA) Instytucja zagraniczna (instytucja z otrzymanego SEDU020 w kraju UE/EOG) Strona: 25 z 55

26 Po naciśnięciu przycisku Wybierz utworzony zostaje dokument SEDU021. Strona: 26 z 55

27 Dokument ma uzupełnione wszystkie wymagane dane, pochodzące z dokumentu SEDU020, w szczególności: Okres odniesienia od.. do Dane instytucji wysyłającej Dane instytucji otrzymującej Numery spraw w instytucji wysyłającej i otrzymującej Numer identyfikacyjny wniosku o zwrot z SEDU020 Datę wydania Dokument SEDU021 został ponadto rozszerzony o pola dotyczące okresu odniesienia. W nagłówku dokumentu dodana została informacja Okres odniesienia od..do : Strona: 27 z 55

28 Generowanie SED U022 Brak zaakceptowania zwrotu należności, Po naciśnięciu przycisku Utwórz SEDU022 uruchomione zostaje okno KS0212M Wybór typu dokumentu z uzupełnionymi wartościami: Numer sprawy Typ dokumentu (SEDU022) Dokument wychodzący/otrzymany (wychodzący) Data wydania (data bieżąca) Kraj otrzymujący (kraj, z którego wczytany został SEDU020) Kraj wysyłający (POLSKA) Instytucja zagraniczna (instytucja z otrzymanego SEDU020 w kraju UE/EOG) Strona: 28 z 55

29 Po naciśnięciu przycisku Wybierz utworzony zostanie dokument SEDU022. Dokument ma uzupełnione wszystkie wymagane dane, pochodzące z dokumentu SEDU020, w Strona: 29 z 55

30 szczególności: Okres odniesienia od.. do Dane instytucji wysyłającej Dane instytucji otrzymującej Numery spraw w instytucji wysyłającej i otrzymującej Numer identyfikacyjny wniosku o zwrot z SEDU020 Datę wydania Dokument SEDU022 został ponadto rozszerzony o pola dotyczące okresu odniesienia. W nagłówku dokumentu dodana została informacja Okres odniesienia od..do : Generowanie SED U023 Częściowe zaakceptowanie zwrotu należności" SEDU023 jest tworzony automatycznie na podstawie danych na dokumencie SEDU020. Automatyczne tworzenie dokumentu SEDU023 jest oparte na oknie porównania danych pobranych z SEDU020 i danych wyliczonych przez aplikację WUP-Viator. W oknie można wybrać osoby, które mają znaleźć się na dokumencie SEDU023. Okno zostało przedstawione poniżej: Strona: 30 z 55

31 Pokazana zostanie lista spraw z SEDU020: Kolumny: check Nr kolejny nr kolejny sprawy z dokumentu SEDU020 Nazwisko nazwisko osoby z dokumentu SEDU020 Imię imię osoby z dokumentu SEDU020 Nr identyfikacyjny w instytucji wysyłającej - z dokumentu SEDU020 Nr identyfikacyjny w instytucji otrzymującej - z dokumentu SEDU020 Data urodzenia data urodzenia osoby z dokumentu SEDU020 Data powstania uprawnienia - z dokumentu SEDU020 Data końcowa okresu - z dokumentu SEDU020 Kwota zwrotu z SEDU020 - z dokumentu SEDU020 Obliczona kwota zwrotu Obliczony okres zwrotu [m.dd] Okresy zatrudnienia z SEDU020 - z dokumentu SEDU020 Okresy zatrudnienia z WUP okresy zatrudnienia wprowadzone do WUP-Viator Jednostka WUP jednostka, do której zgłosił się beneficjent Decyzja brak akceptacji / pełna akceptacja / częściowa akceptacja Powód niepoprawny okres zwrotu / Kwota zbyt wysoka Weryfikacja poprawności danych na otrzymanym SEDU020 jest przeprowadzona pod kątem obliczenia zwrotu zasiłku wg przepisów polskiego prawa oraz przyporządkowania zwrotu do właściwego półrocza. Strona: 31 z 55

32 Po wybraniu listy spraw (osób) zostanie utworzony dokument SEDU023, który będzie miał uzupełnione odpowiednie pola dla każdej ze spraw: 4.1 Kolejny numer zgodnie z tym samym polem na SEDU Nazwisko zgodnie z tym samym polem na SEDU Imię zgodnie z tym samym polem na SEDU Data urodzenia zgodnie z tym samym polem na SEDU Brak zgody zaznaczone, gdy decyzja = brak akceptacji Przyczyna braku zgody uzupełnione, gdy zaznaczone, gdy decyzja = brak akceptacji - Inny powód odrzucenia wniosku Informacja o innym powodzie do ręcznego uzupełnienia Częściowa akceptacja zaznaczone, gdy decyzja = częściowa akceptacja i powód = kwota zbyt wysoka Kwota - Obliczona kwota zwrotu Waluta PLN Konieczne jest dalsze wyjaśnienie uzupełnione, gdy Decyzja = brak akceptacji, a powód = niepoprawny okres zwrotu wartość Nieuzasadniony okres Informacje o brakujących danych - do ręcznego uzupełnienia Informacja o innym powodzie - do ręcznego uzupełnienia Dokument będzie miał również uzupełnione wszystkie wymagane dane, pochodzące z dokumentu SEDU020, w szczególności: Okres odniesienia od.. do Dane instytucji wysyłającej Dane instytucji otrzymującej Numery spraw w instytucji wysyłającej i otrzymującej Numer identyfikacyjny wniosku o zwrot z SEDU020 Datę wydania Dokument SEDU023 został ponadto rozszerzony o pola dotyczące okresu odniesienia. W nagłówku dokumentu dodana została informacja Okres odniesienia od..do : Oprócz automatycznego uzupełnienia dokumentu SEDU023, w zakładce Pojedyncza sprawa możliwe jest pobranie danych z dokumentu SEDU020 w celu określenia, które ze spraw zostały zaakceptowane, które odrzucone, a które częściowo zaakceptowane: Wybór przycisku Pobierz dane z SEDU020 skutkuje otwarciem okna z lista spraw na powiązanym dokumencie SEDU020 (czyli na dokumencie SEDU020 dostępnym dla wybranej sprawy): Strona: 32 z 55

33 Dokument SEDU023 został również rozszerzony o pole dotyczące sumy kwot podlegających zwrotowi. Wartość pola jest wyliczana przy zapisie dokumentu jako suma kwot w pozycjach Kwota przeznaczona do zwrotu lub po naciśnięciu przycisku Oblicz. Suma kwot jest prezentowana na formularzu elektronicznym, ale nie jest przesyłana na wydruk. Stanowi źródło do wypełnienia odpowiedniego pola na dokumencie SEDU024. Dodana kwota wraz z przyciskiem Oblicz została zaprezentowana na ekranie poniżej: Strona: 33 z 55

34 Generowanie SED U024 Powiadomienie o zwrocie należności Po naciśnięciu przycisku Utwórz SEDU024 uruchomione zostanie okno KS0212M Wybór typu dokumentu z uzupełnionymi wartościami: Numer sprawy Typ dokumentu (SEDU024) Dokument wychodzący/otrzymany (wychodzący) Data wydania (data bieżąca) Kraj otrzymujący (kraj, z którego wczytany został SEDU020) Kraj wysyłający (POLSKA) Instytucja zagraniczna (instytucja z otrzymanego SEDU020 w kraju UE/EOG) Strona: 34 z 55

35 Po naciśnięciu przycisku Wybierz utworzony zostanie dokument SEDU024. Strona: 35 z 55

36 Dokument będzie miał uzupełnione wszystkie wymagane dane, pochodzące z dokumentu SEDU020, w szczególności: Okres odniesienia od.. do Dane instytucji wysyłającej Dane instytucji otrzymującej Numery spraw w instytucji wysyłającej i otrzymującej Numer identyfikacyjny wniosku o zwrot z SEDU020 Datę wydania Dokument SEDU024 został ponadto rozszerzony o pola dotyczące okresu odniesienia. W nagłówku dokumentu dodana zostałą informacja Okres odniesienia od..do : Na dokumencie SEDU024, na zakładce Dane banku, dodana została ikona wyboru banku, umożliwiająca wybór banku z listy banków analogicznie jak na dokumencie SEDU020. Na zakładce Kwota zwrotu dodany został przycisk Pobierz dane z SEDU020/SEDU023 : Jeżeli w sprawie jest wprowadzony dokument SEDU023 dotyczący częściowej kwoty zwrotu, to do pozycji Kwota wpisana zostanie wartość obliczonej na SEDU023 kwoty do wypłaty oraz zostanie uzupełnione pole 3.3 pojedyncze sprawy.., których zwrot dotyczył. Jeżeli nie został w sprawie dodany dokument SEDU023, a został dodany SEDU021, mówiący o pełnym zaakceptowaniu kwoty zwrotu, to do pozycji Kwota wpisana zostanie wartość sumy z dokumentu SEDU020 oraz zostanie uzupełnione pole 3.3 pojedyncze sprawy.., których zwrot dotyczył wartością 1-n, gdzie n jest liczbą spraw na dokumencie SEDU020. Weryfikacja poprawności danych na otrzymanym SEDU020 Weryfikacja poprawności danych na otrzymanym SEDU020 jest przeprowadzona zarówno pod kątem obliczenia zwrotu zasiłku wg przepisów polskiego prawa jak i pod kątem weryfikacji danych wprowadzonych przez WUP-y. Strona: 36 z 55

37 3.7 Umożliwiono automatyczne określanie statusu sprawy dotyczącej rozliczenia zwrotów za dany okres z danego państwa. Po utworzeniu dokumentu SEDU025 i wypełnieniu sekcji 3, należy uruchomić proces automatycznie weryfikujący status prowadzonej sprawy, w której dokument SEDU025 został utworzony. Analizie podlega pole 3.1. Wniosek o zwrot zakończony: Jeżeli pole 3.1. Wniosek o zwrot zakończony przyjmie wartość Tak, to przy zapisie dokumentu należy zmienić status całej sprawy na Zakończona. Jeżeli pole 3.1. Wniosek o zwrot zakończony przyjmie wartość Nie, to przy zapisie dokumentu należy zmienić status całej sprawy na W trakcie rozpatrywania. Po zamknięciu dokumentu SEDU025 i wykonaniu procesu zmiany statusu sprawy, należy wyświetlić komunikat dla użytkownika informujący o bieżącym statusie sprawy o treści: W wyniku zakończenia/braku zakończenia zwrotu świadczeń status sprawy został zmieniony na Zakończony/W trakcie rozpatrywania Strona: 37 z 55

38 Strona: 38 z 55

39 4. PPiE - Pośrednictwo Pracy i EURES 4.1 Zmieniono obsługę przypominania o konieczności weryfikacji zagranicznych ofert pracy Dla zagranicznej oferty pracy EURES została dodana możliwość otrzymywania przez pracownika zajmującego się ofertą przypomnienia o konieczności weryfikacji aktualności oferty, co określoną liczbę dni. Powiadomienia o weryfikacji są wysyłane na adres pracownika, podany w danych kontaktowych i dotyczą ofert wybranych przez pracownika. Dodatkowo administrator lokalny systemu WUP-Viator ma możliwość: wyłączenia obsługi powiadomień w ramach swojego WUP, zdefiniowania jednego adresu , na który powinny trafiać wszystkie powiadomienia dla ofert wybranych przez pracowników. Zmiany w parametrach systemowych Do obsługi powiadomień o konieczności weryfikacji zagranicznej oferty pracy EURES do parametrów systemowych zostały dodane następujące parametry lokalne: RPl196 EURES-MSG-PROCES-WLACZONY parametr typu logicznego z opisem Czy włączona obsługa powiadomień o konieczności weryfikacji zagranicznej oferty pracy EURES? informacja, czy w danym WUP obsługiwane będą powiadomienia o weryfikacji oferty, domyślnie wartość parametru będzie ustawiona na T ( Tak ), RPl197 EURES-MSG- parametr typu znakowego z opisem Adres , na który mają być wysyłane powiadomienia o konieczności weryfikacji zagranicznej oferty pracy EURES. Przy wartości pustej powiadomienia wysyłane będą na adres pracownika wskazanego w ofercie adres podany w parametrze będzie nadrzędny względem adresów pracowników wskazanych w ofercie i będzie wybierany do wysłania powiadomień w pierwszej kolejności, domyślnie wartość parametru będzie pusta, RPl198 EURES-MSG-LICZBA-DNI parametr typu całkowitego z opisem Liczba dni określająca częstotliwość wysyłania powiadomień o konieczności weryfikacji zagranicznej oferty pracy EURES domyślnie wartość parametru będzie ustawiona na 14 dni. Zmiany na oknach W celu zdefiniowania danych potrzebnych do obsługi powiadomień na oknie zagranicznej oferty pracy EURES PPIE0200M na zakładce Oferta PPiE0202M zostały dodane pola Powiadomienie o weryfikacji oraz , umożliwiające określenie, czy dana oferta ma być uwzględniana w powiadomieniach (przez zaznaczenie pola Powiadomienie o weryfikacji ) oraz wskazanie adresu pracownika, na który ma być wysyłane powiadomienie. Strona: 39 z 55

40 Pola Powiadomienie o weryfikacji oraz są widoczne na oknie oferty, jeżeli wartość parametru systemowego EURES-MSG-PROCES-WLACZONY będzie ustawiona na T ( Tak ). Pole jest wypełniane na podstawie adresu pracownika wybranego z listy użytkowników AD0004L, przy czym w bazie danych zapisywane jest powiązanie z pracownikiem, do którego mają trafiać powiadomienia, a nie z samym adresem . Przycisk do uruchomienia listy użytkowników, widoczny przy polu , jest dostępny po zaznaczeniu pola Powiadomienie o weryfikacji. Domyślnie pole jest wypełniane na podstawie adresu aktualnie zalogowanego pracownika WUP w momencie zaznaczenia przez niego pola Powiadomienie o weryfikacji. Pracownik ma możliwość zmiany podpowiedzianego automatycznie adresu przez wybór innego pracownika z listy AD0004L. Dla ofert z wybraną obsługą powiadomienia o weryfikacji wypełnienie adresu , na który mają być wysyłane powiadomienia, jest obowiązkowe. Dodatkowo na oknie zagranicznej oferty pracy EURES zostało dodane ostrzeżenie o braku włączonej obsługi powiadomień o weryfikacji, wyświetlane dla ofert z pustą datą końca ważności oferty. Zmiany w procesach Do harmonogramu zadań został dodany proces Powiadomienia o weryfikacji oferty EURES, który jest wykonywany codziennie w godzinach nocnych, jeżeli wartość parametru systemowego EURES-MSG-PROCES-WLACZONY jest ustawiona na T ( Tak ). Dla zagranicznych ofert pracy EURES z włączoną obsługą powiadomień o weryfikacji (zaznaczone pole Powiadomienie o weryfikacji na zakładce Oferta PPiE0202M formularza zagranicznej oferty pracy EURES PPIE0200M) o statusie realizowana, w których data końca ważności oferty jest pusta, proces sprawdza, czy od daty początku ważności oferty minęła liczba dni określona w parametrze systemowym EURES-MSG-LICZBA-DNI lub jej wielokrotność. Dla ofert spełniających podany warunek jest wysyłany na adres: zdefiniowany przez administratora w parametrze EURES-MSG- , wskazany w danych oferty jako adres do obsługi powiadomień uwzględniany, jeżeli wartość parametru EURES-MSG- nie została zdefiniowana lub adres zdefiniowany w parametrze jest nieprawidłowy (nie spełnia walidacji na poprawność adresu ). , wysyłany przez proces, ma tytuł Przypomnienie o konieczności weryfikacji oferty i następującą treść: Przypomnienie o konieczności weryfikacji aktualności oferty: numer_oferty - państwo stanowisko: nazwa_stanowiska Strona: 40 z 55

41 ważne od: data_ważności_oferty_od, gdzie numer_oferty, państwo, nazwa_stanowiska i data_ważności_oferty_od, są zastępowane danymi z oferty, której dotyczy powiadomienie. W przypadku, gdy powiadomienie powinno dotyczyć kilku ofert, w treści wiadomości zostanie powtórzony blok informacji zawierający dane oferty tak, aby do pracownika został wysłany jeden zawierający zbiorczą informację o wszystkich ofertach. Informacja o danej ofercie jest uwzględniana w powiadomieniu tylko wtedy, gdy jest wysyłany w dniu przypadającym na dzień wyznaczony jako data ważności oferty od + liczba dni odczytana z parametru systemowego EURES-MSG-LICZBA-DNI lub jej wielokrotność. Informacja o tej ofercie jest ponownie wysłana dopiero po upływie kolejnej liczby dni z parametru EURES-MSG-LICZBA-DNI. 4.2 Uwzględniono kierunek i specjalizację wymaganego wykształcenia przy przesyle zagranicznych ofert pracy EURES do CBOP W systemie WUP-Viator został rozszerzony zakres danych przesyłanych do CBOP dla wymaganego wykształcenia w zagranicznej ofercie pracy EURES. Oprócz poziomu i typu wykształcenia przesyłane są informacje o kierunku i specjalizacji wymaganego wykształcenia. Kierunek i specjalizacja są przesyłane tylko wtedy, gdy zostaną uzupełnione w danych wymagania. Strona: 41 z 55

42 5. SPR - Sprawozdawczość 5.1 Została dodana funkcjonalność zatwierdzania sprawozdań zbiorczych na oknie SPL0019 Zarządzanie sprawozdaniem Została dodana funkcjonalność zatwierdzania sprawozdań zbiorczych na oknie SPL0019 Zarządzanie sprawozdaniem. W tym celu został dodany przycisk <Zatwierdź>. Warunki aktywności przycisku <Zatwierdź>: Na oknie SPL0019 w menu Rodzaj sprawozdań wybrana jest pozycja sprawozdania zbiorcze. W pozostałych przypadkach przycisk jest nieaktywny. Na liście Sprawozdania MPiPS zaznaczony jest tylko jeden wiersz. W przypadku zaznaczonej większej ilości (multiselekcja) przycisk jest nieaktywny. Zaznaczone na liście sprawozdanie jest obliczone za okres sprawozdawczy kończący się przed dniem bieżącym. Sprawozdanie posiada jeden ze statusów: o Obliczony pod warunkiem, że ani jego kod definicji nie zaczyna się od wyrażenia MPiPS ani jego definicja nie posiada wypełnionego pola z kodem sprawozdania kontrolnego o Skontrolowane brak dodatkowych warunków o Wyeksportowane pod warunkiem, że w przypadku kiedy kod definicji zaczyna się od wyrażenia MPiPS lub jego definicja posiada wypełnione pole z kodem sprawozdania kontrolnego to wówczas wartość w kolumnie wynik_kontroli (tabela spl_sprawozdanie) musi posiadać wartość P. Po kliknięciu przycisku zatwierdź pojawi się dla użytkownika komunikat typu ostrzeżenie o treści: Po zamknięciu komunikatu zostanie wyświetlone pytanie dla użytkownika w celu ostatecznego potwierdzenia, czy sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone bądź nie. Został dodany nowy status sprawozdania Zatwierdzone, który będzie ustawiany dla zatwierdzonych sprawozdań. Konsekwencje zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego będą następujące: Brak możliwości edycji zatwierdzonego sprawozdania zbiorczego. Nieaktywny przycisk <Modyfikuj>. Brak możliwości usunięcia sprawozdania zbiorczego. Nieaktywny przycisk <Usuń>. Brak możliwości wczytywania nadesłanych sprawozdań, które wchodzą w skład jakiegokolwiek zatwierdzonego sprawozdania zbiorczego. W przypadku, kiedy wczytywane sprawozdanie wchodzi Strona: 42 z 55

43 w skład niezatwierdzonego sprawozdania zbiorczego, to działanie będzie niezmienione. Brak możliwości usuwania sprawozdań wchodzących w skład zatwierdzonego sprawozdania. Przycisk <Usuń> aktywny, ale po jego kliknięciu pojawi się odpowiedni komunikat zachowanie identyczne jak obecnie przy usuwaniu sprawozdania wchodzącego w skład sprawozdania zbiorczego. Został zmieniony proces wczytywania nadesłanego sprawozdania w przypadku nadpisywania już istniejącego w bazie sprawozdania. W przypadku kiedy nadpisywane sprawozdanie jest częścią zatwierdzonego sprawozdania zbiorczego to wówczas pojawi się komunikat typu błąd o treści: Nie można wczytać sprawozdania, które zostało wykorzystane jako składowe zatwierdzonego sprawozdania zbiorczego. W przypadku nadpisywania sprawozdania wchodzącego w skład niezatwierdzonego sprawozdania zbiorczego to działanie funkcjonalności pozostanie bez zmian. 5.2 Dodano raport stanu zasilania sprawozdań informujący o tym, który PUP nie przesłał do WUP w terminie danego sprawozdania obligatoryjnego Na oknie głównym AD0000 w menu zakładki Sprawozdawczość została dodana nowa pozycja Raporty zawierająca pozycję podrzędną o nazwie Raport stanu zasilania sprawozdań. Nowa pozycja menu została dodana jak na przedstawionym poniżej rysunku: Wybranie nowej pozycji Raport stanu zasilania sprawozdań powoduje wywołanie nowego okna SPL0033 Wybór parametrów raportu służącego do wprowadzenia niezbędnych parametrów na potrzeby generacji raportu. Okno umożliwia określenie: Daty końca okresu sprawozdawczego na podstawie tej daty są sprawdzane braki w odpowiednich sprawozdaniach np. dla daty są sprawdzane tylko sprawozdania miesięczne; dla daty są sprawdzane sprawozdania miesięczne oraz kwartalne itd. Rodzaj sortowania raport można generować z wykorzystaniem sortowania podległych jednostek Strona: 43 z 55

44 po kodzie placówki lub bo największych brakach sprawozdań Okno SPL0033 posiada następujące przyciski: <Akceptuj> - zaakceptowanie wprowadzonych parametrów przy jednoczesnej walidacji na obowiązkowe podanie daty końca okresu sprawozdawczego. Przycisk wywołuje standardowe okno mechanizmu wydruków SY0005L Parametry wydruku <Anuluj> - rezygnacja z generacji raportu, zamknięcie okna SPL0033 i powrót do okna głównego AD0000 <Pomoc> - wywołanie pomocy użytkownika Wygląd okna SPL0033 Po wybraniu odpowiednich parametrów merytorycznych raportu pojawia się standardowe okno mechanizmu wydruków SY0005L, które pozwala na określenie parametrów technicznych wydruku. Użytkownikowi zostały udostępnione do ustawienia opcje: Czy włączone stronicowanie raportu Czy włączona stopka / numer strony Zawartość raportu Raport o braku zasilonych sprawozdań obligatoryjnych składa się z dwóch części. Pierwsza część jest ogólną informacją o sprawozdaniach, które są wymagane dla podanego końca okresu sprawozdawczego wraz z podaniem sumarycznych liczb o przysłanych i brakujących sprawozdaniach. Druga część raportu zawiera listę placówek, które posiadają braki wraz ze szczegółowymi informacjami o liczbie brakujących sprawozdań i ich listą. Dodatkowo w części tej dla każdej wykazanej placówki są podane informacje o jej kodzie, nazwie oraz danych kontaktowych pobranych ze słownika placówek. Strona: 44 z 55

45 Część ogólna raportu warunki kwalifikujące sprawozdanie do wykazania na raporcie: Data końca okresu, dla której generowany jest raport, jest zgodna z końcem kalendarzowego okresu, za jaki jest obliczane sprawozdanie (miesiąc, kwartał półrocze i rok) Definicja sprawozdania posiada zaznaczoną opcję Przeznaczenie WUP Data końca okresu zawiera się w zakresie dat ważności definicji sprawozdania Kolumna z liczbą przysłanych sprawozdań jest liczona na podstawie wczytanych sprawozdań nadesłanych z podległych jednostek. Kolumna z liczbą brakujących sprawozdań jest wyliczana jako różnica pomiędzy wartością w kolumnie Razem a wartością w kolumnie Przysłanych. Kolumna Razem jest liczona na podstawie ilości powiatów podległych danej jednostce WUP. Sprawdzanie, czy powiat jest podległy danemu WUP odbywa się na podstawie tabeli sl_placówka i jej kolumny obsługiwane_powiaty. Jeśli w kolumnie obsługiwane_powiaty znajduje się kod/y TERYT powiatu zaczynający się od takich samych cyfr jak kod TERYT województwa obsługiwanego przez dany WUP to powiększa on liczbę w kolumnie Razem. Wyjątek stanowią sprawozdania obliczane nie na powiat, a na placówkę (np. MPiPS-02). Wówczas w przypadku kiedy placówka obsługuje dwa powiaty (dwa kody w kolumnie obsługiwane_powiaty), które należą do danego województwa to w kolumnie Razem liczba zwiększana jest tylko o jeden, czyli w kolumnie tej zliczane są wtedy placówki a nie powiaty. Strona: 45 z 55

46 Część szczegółowa raportu zawiera powiaty, dla których brak jest jakiegokolwiek sprawozdania znajdującego się na liście w części ogólnej raportu. Przy czym w przypadku sprawozdań obliczanych dla całej placówki (np. MPiPS-02) dla urzędów obsługujących dwa powiaty wystarczy istnienie sprawozdania dla jednego z powiatów i jest to jednoznaczne z nadesłaniem tego sprawozdania przez oba powiaty. Wiersze są posortowane w zależności od wybranej opcji sortowania przed generacją raportu. Sortowanie odbywa się albo względem liczby największych braków albo według kodu placówki. Opis warunków dla poszczególnych kolumn wygląda następująco: Kod powiatu kod terytorialny powiatu z kolumny obsługiwane_powiaty w tabeli sl_placowka Kod i nazwa jednostki identyfikator placówki oraz opis ze słownika placówek RPd023 Liczba przysłanych sprawozdań/liczba wymagana liczba przysłanych wyliczana na podstawie wczytanych sprawozdań w tabeli spl_sprawozdanie dla danego powiatu (kolumna kod_teryt_powiatu ). Liczba wymaganych sprawozdań zgodna z liczba wierszy w części ogólnej raportu. Lista brakujących sprawozdań lista sprawozdań z części ogólnej raportu, dla których brak wczytanych sprawozdań w tabeli spl_sprawozdanie dla danego powiatu (kolumna kod_teryt_powiatu ) Dane kontaktowe dane ze słownika placówek RPd023 W przypadku, gdy dla danego powiatu nadesłano wszystkie wymagane sprawozdania, nie jest on wyświetlany na raporcie. Strona: 46 z 55

47 5.3 Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 5 na 2016 rok Definicja sprawozdania Została uaktualniona definicja sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 5 w wersji 5 obowiązująca od , która jest zgodna z formularzem obowiązującym w 2016 roku. Został dodany nowy szablon sprawozdania obowiązujący od Szablon obowiązujący w roku 2015 został zamknięty z datą Podstawowe dane definicji jak tryb obliczeń, status, dostęp, przeznaczenie sprawozdania itp. pozostają identyczne jak w wersji poprzedniej (tj. za 2015 rok). Założenia kontrolne Założenia kontrolne dla sprawozdania zostały dostosowane do założeń obowiązujących w 2016 roku co skutkuje dodaniem następujących założeń: w.51r2 = w.50r.3 w.52r2 = w.50r.4 w.54r2 = w.50r.6 w.55r2 = w.50r.7 w.56r2 = w.50r.8 w.57r2 = w.50r.9 w.52r3 = w.51r.4 w.54r3 = w.51r.6 w.55r3 = w.51r.7 w.56r3 = w.51r.8 w.57r3 = w.51r.9 w.53r4 = w.52r.5 w.54r4 = w.52r.6 w.55r4 = w.52r.7 w.56r4 = w.52r.8 w.57r4 = w.52r.9 w.54r5 = w.53r.6 w.55r5 = w.53r.7 w.56r5 = w.53r.8 w.57r5 = w.53r.9 w.55r6 = w.54r.7 w.56r6 = w.54r.8 w.57r6 = w.54r.9 w.56r7 = w.55r.8 w.57r7 = w.55r.9 w.57r8 = w.56r.9 w.84r2 = w.83r.3 w.85r2 = w.83r.4 w.87r2 = w.83r.6 w.88r2 = w.83r.7 w.89r2 = w.83r.8 w.90r2 = w.83r.9 w.85r3 = w.84r.4 w.87r3 = w.84r.6 w.88r3 = w.84r.7 w.89r3 = w.84r.8 w.90r3 = w.84r.9 w.86r4 = w.85r.5 w.87r4 = w.85r.6 w.88r4 = w.85r.7 w.89r4 = w.85r.8 w.90r4 = w.85r.9 w.87r5 = w.86r.6 w.88r5 = w.86r.7 w.89r5 = w.86r.8 Strona: 47 z 55

48 w.90r5 = w.86r.9 w.88r6 = w.87r.7 w.89r6 = w.87r.8 w.90r6 =w.87r.9 w.89r7 =w.88r.8 w.90r7 =w.88r.9 w.90r8 =w.89r.9 Struktura DBF Wyniki sprawozdania za rok 2016 są eksportowane do struktury DBF identycznej jak w roku poprzednim tj Zasady wyliczania sprawozdania W sprawozdaniu obliczenia zostały rozszerzone o uwzględnianie historii adresów osoby w przypadku obliczania sprawozdania dla konkretnego kodu terytorialnego, pozostałe warunki są identyczne jak w wersji poprzedniej. 5.4 Uaktualniono sprawozdanie MPiPS-01 na 2017 rok Definicja sprawozdania Została uaktualniona definicja sprawozdania MPiPS-01 w wersji 5 obowiązująca od , która jest zgodna z formularzem obowiązującym w 2017 roku. Został dodany nowy szablon sprawozdania obowiązujący od Szablon obowiązujący w roku 2016 został zamknięty z datą Podstawowe dane definicji jak tryb obliczeń, status, dostęp, przeznaczenie sprawozdania itp. pozostają identyczne jak w wersji poprzedniej (tj. za 2016 rok). Założenia kontrolne Założenia kontrolne dla sprawozdania zostały dostosowane do założeń obowiązujących w 2017 roku co skutkuje: Usunięciem dotychczasowych warunków: o 224. dla każdej rubryki (z wyjątkiem w.89,90,93 rubryki 5 i 6) w.83 = sumie wierszy ( ) o 225. dla każdej rubryki (z wyjątkiem w.94 rubryki od 1 do 4) w.83 = sumie wierszy ( ) o 342. w.94 w rubrykach 5,7 w.47 r.1 w części 1.2 o 343. w.94 w rubrykach 6,8 w.47 r.2 w części 1.2 Dodaniem nowych warunków: o 224. dla każdej rubryki (od 1 do 4) w.83 = sumie wierszy ( ) o 225. dla rubryki 5 i 6 w.83 = sumie wierszy ( ) o 226. dla rubryki 7 i 8 w.83 = sumie wierszy ( ) o 240. dla każdej rubryki (z wyjątkiem 5 i 6) w.96 >= w.97 o 241. dla każdej rubryki (z wyjątkiem 5 i 6) w.98 >= w.99 o 242. dla każdej rubryki w.101 >= w.102 o 346. w.94 w rubryce 5 = w.47 r.1 w części 1.2 o 347. w.94 w rubryce 6 = w.47 r.2 w części 1.2 o 348. w.94 w rubryce 7 w.47 r.1 w części 1.2 o 349. w.94 w rubryce 8 w.47 r.2 w części 1.2 Modyfikacją dotychczasowych warunków nr 302 i 303: o 306. w.78 w rubrykach 1,3,5,7 w.31 r.1 w części 1.2 o 307. w.78 w rubrykach 2,4,6,8 w.31 r.2 w części 1.2 Struktura DBF Wyniki sprawozdania za rok 2017 są eksportowane do struktury DBF identycznej jak w roku poprzednim tj Zasady wyliczania sprawozdania W sprawozdaniu obliczenia pozostają identyczne jak w wersji dla roku poprzedniego tj Strona: 48 z 55

49 5.5 Zmodyfikowano mechanizm kontroli przepływu wysłanego sprawozdania oraz definicja sprawozdania Rb-33 w wersji 10 W celu wygodnego dostępu do informacji na temat wysłanych i odebranych przez odbiorcę sprawozdań, zostało dodane nowe okno Wysłane sprawozdania (SPL0035). Wywołanie okna jest dostępne w menu okna głównego zakładki "Sprawozdawczość" (AD0000), jak na poniższym rysunku: Okno wysłanych sprawozdań zwiera listę wysłanych sprawozdań do statystyk centralnych. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że na oknie są wyświetlane tylko te sprawozdania, po wysłaniu których nastąpił jakikolwiek komunikat zwrotny ze strony odbiorcy (np. komunikat, że sprawozdanie odebrano). W przypadku kiedy brak jest jakiejkolwiek informacji, czy sprawozdanie zostało w ogóle odebrane, nie jest ono widniało na liście okna. Okno służy przede wszystkim do pokazywania aktualnego statusu w procesie przetwarzania sprawozdania po stronie odbiorcy. Dlatego sprawozdań, które nie dotarły do odbiorcy nie ma na liście. Jeśli sprawozdanie zostało wysłane do więcej niż jednego adresata, to jest na liście widoczne tyle razy ile adresatów otrzymało dane sprawozdanie. Strona: 49 z 55

50 Lista sprawozdań wysłanych zawiera niezbędne informacje na temat samego sprawozdania, jak i informacje o odbiorcy i ostatnim statusie przetwarzania po jego stronie. Okno zawiera też filtry na okres sprawozdawczy oraz status po stronie odbiorcy. W celu zwiększenia przejrzystości listy pod kątem sprawozdań sprawdzonych pod względem merytorycznym, zastosowane zostało podświetlanie wiersza na liście na zielono w przypadku, gdy odbiorca dokonał weryfikacji merytorycznej i nie wykazała ona żadnego błędu. W przypadku, gdy odbiorca odrzuci sprawozdanie, wiersz jest podświetlany na czerwono. Trzeba mieć na uwadze, że na liście widnieje ostatni status nadany przez odbiorcę, a szczegółowa historia zmiany statusów jest dostępna w nowym oknie Wysłane sprawozdanie opisanym w dalszej części niniejszego projektu. Okno zawiera również pole umożliwiające podgląd treści komunikatu, który może nadać odbiorca np. w celu poinformowania nadawcę sprawozdania o przyczynie odrzucenia wraz z podaniem szczegółowych informacji na ten temat. Z poziomu okna Wysłane sprawozdania przy pomocy przycisku <Przeglądaj> istnieje możliwość podejrzenia szczegółowych informacji na temat aktualnie zaznaczonego na liście sprawozdania. Okno zawiera podstawowe dane na temat sprawozdania takie jak okres sprawozdawczy, status w bieżącym systemie, czy wynik kontroli. Oprócz danych podstawowych o sprawozdaniu okno zawiera listę przedstawiającą wszystkich adresatów, do których wysłano sprawozdanie wraz z datą, kiedy to nastąpiło. W stosunku do listy odbiorców sprawozdania istnieje podrzędna lista zawierająca historię statusów nadawanych przez aktualnie zaznaczonego odbiorcę w jego systemie (statystyki centralne). Dla każdego wiersza na liście statusów u danego adresata jest wyświetlana zawartość treści przesłanej przez odbiorcę w polu Komentarz odbiorcy. W polu tym użytkownik ma możliwość uzyskania informacji na przykład na temat przyczyny odrzucenia sprawozdania. Okno Wysłane sprawozdanie (SPL0036) Strona: 50 z 55

51 Definicja sprawozdania RB-33 Została dodana nowa definicja sprawozdania Rb-33 wraz z załącznikami wg wzoru opublikowanego w SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) za I kw 2016r. Definicja ma: numer wersji 10 datę początku obowiązywania szablon wydruku wartości sprawozdania nie są wyliczane przez funkcje, można je natomiast wprowadzić ręcznie. W wersji 10 całe sprawozdanie są zawarte w ramach jednej definicji (sprawozdanie główne i 3 załączniki). Definicja jest dostosowana do wykonywania eksportu wyliczonych sprawozdań do STC (moduł "Statystyki Centralne" oprogramowania SyriuszSTD - InfoPraca): włączone opcje "przeznaczenie_wup" i "przeznaczenie_mpips" uzupełnione definicje wierszy sprawozdania dodane dwa poziomy scalania danych sprawozdania (województwo + kraj). Definicja nie jest przygotowana do wykonywania eksportu wyliczonych sprawozdań do SAC. Strona: 51 z 55

52 6. SZ - Szkolenia dla pracowników 6.1 Wprowadzono zmiany dotyczące szkoleń dla pracowników Na oknie Szkolenie w zakładce Koszty szkolenia została rozszerzona zawartość listy rozwijanej Źródło finansowania o następujące pozycje: finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane przez Jednostkę Budżetową finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowane z PO WER Został zmodyfikowany proces generacji sprawozdania Krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników urzędów pracy w całości lub części finansowane z Funduszu Pracy lub środków EFS w roku oraz szablon sprawozdania tak, by uwzględniał nowe pozycje Źródeł finansowania. Zmodyfikowany został również proces generujący raport Szkolenia wraz z kosztami oraz szablon raportu tak aby uwzględniał nowe pozycje Źródeł finansowania. Ekrany Na oknie Szkolenie lista rozwijana Źródło finansowania została rozszerzona o pozycje: finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane przez Jednostkę Budżetową finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowane z PO WER W związku ze zmianą na oknie szkoleń na oknie Parametry wydruku lista rozwijana Źródło finansowania została rozszerzona o pozycje: finansowane z FGŚP Strona: 52 z 55

53 finansowane przez Jednostkę Budżetową finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowane z PO WER a wartość inne została zastąpiona wartością pozostałe. Raporty Został zmodyfikowany szablon sprawozdania Krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników urzędów pracy w całości lub części finansowane z Funduszu Pracy lub środków EFS w roku. Na szablonie zostały uwzględnione kolumny, które odpowiadają nowo dodanym wartościom. Do grupy z tego według źródeł finansowania zostały dodane kolumny: finansowania z FGŚP finansowania przez Jednostkę Budżetową finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanie z PO WER W wierszu Razem dla każdej z nowododanych kolumn jest prezentowana suma kosztów dla danego źródła finansowania. Został zmodyfikowany szablon raportu Szkolenia wraz z kosztami. W podsumowaniu zostały uwzględnione nowo dodane źródła finansowania. Strona: 53 z 55

54 Procesy Został zmodyfikowany proces generacji sprawozdania Krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników urzędów pracy w całości lub części finansowane z Funduszu Pracy lub środków EFS w roku. W procesie zostało obsłużone uzupełnianie parametrów, które zostały dodane odpowiednio dla: finansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowania przez Jednostkę Budżetową ( finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego finansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ponadto zostały dodane parametry, które zawierają podsumowanie dla każdego z nowo dodanych źródeł finansowania: Koszty szkolenia - finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych suma Koszty szkolenia - finansowane przez Jednostkę Budżetową suma Koszty szkolenia - finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego suma Koszty szkolenia - finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój suma Został zmodyfikowany algorytm wyznaczania wartości w kolumnie Koszty szkolenia w zł ogółem w sumowaniu zostały uwzględnione wartości dla nowo dodanych źródeł finansowania. Został zmodyfikowany proces generacji raportu Szkolenia wraz z kosztami w procesie zostały uwzględnione nowo dodane źródła finansowania. Opis zmian interfejsu użytkownika Na oknie Szkolenia zakładka Koszty szkolenia (SZ0033U) pole wybory Źródło finansowania zostało rozszerzone o następujące opcje wyboru: o finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o finansowane przez Jednostkę Budżetową o finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego o finansowane z PO WER Na oknie Parametry wydruku (SZ0040) pole wybory Źródło finansowania zostało rozszerzone o następujące opcje wyboru: o finansowane z FGŚP o finansowane przez Jednostkę Budżetową o finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego o finansowane z PO WER Na raporcie Szkolenia wraz z kosztami zestawienie kosztów finansowania zostało rozszerzone o: o finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o finansowane przez Jednostkę Budżetową o finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego o finansowane z PO WER Strona: 54 z 55