SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Transkrypt

1 Łódź, dnia sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 18 lipca 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Powiat Opoczyński dotacji celowej przyznanej i otrzymanej w 2010 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objętego Programem Wieloletnim - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami) 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, ze zmianami) 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655, ze zmianami), 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 6. Umowa Nr 55/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Opoczyńskim, 7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435). 1. Jednostka kontrolowana: Powiat Opoczyński Adres : Opoczno, ul. Kwiatowa 1a, NIP: REGON: Starosta Opoczyński (w czasie realizacji projektu) - Pan Józef Róg, obecnie - Pan Jan Wieruszewski. Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, działający w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu w Opocznie Nr V/38/99 z dnia r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie. Zarząd Powiatu w Opocznie udzielił pełnomocnictw: Panu Andrzejowi Reszelowi Dyrektorowi Zarządu Dróg oraz Pani Małgorzacie Kiepas p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg (stosowne Uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu zał. nr 1). 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: 1

2 - Magdalena Biłek przewodniczący Zespołu, Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV z dnia 7 lipca 2011 roku (zał. nr 1a), - Anna Zarańska członek Zespołu, Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV z dnia 7 lipca 2011 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Starostwa Opoczyńskiego w dniu 18 lipca 2011 roku pod poz. nr 4/ Informacji udzielali: - Pan Andrzej Reszel - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, - Pani Małgorzata Kiepas p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie. 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli w trybie uproszczonym było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przez Powiat Opoczyński dotacji celowej przyznanej i otrzymanej w 2010 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objętego Programem Wieloletnim - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola. Okres objęty kontrolą 2010 rok. W/w zadanie było realizowane przy udziale środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2010 rok, przyznanych decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2010 z dnia 22 lipca 2010 roku w wysokości ,00 zł. Podstawą udzielenia dofinansowania projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa była umowa Nr 55/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Opoczyńskim. Umowa określa wartość kosztorysową projektu na kwotę ,92 zł, kwotę dotacji ,46 zł (50% wartości kosztorysowej projektu) oraz kwotę środków Beneficjenta ,46 zł (50% wartości kosztorysowej projektu), w tym wkład środków partnera ,73 zł (25% wartości kosztorysowej projektu). 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 2) Powiat Opoczyński przedłożył wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ,31 zł, do którego załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie następujących dokumentów: - fakturę Nr FA/14/DB/10/2010 z dnia roku na kwotę ,72 zł brutto za wykonanie przebudowy drogi nr 3123E w miejscowości Wielka Wola wraz z protokołem odbioru ostatecznego obiektu z dnia roku; faktura wystawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr ZDP/08/2010 z dnia roku zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Reszela Dyrektora Zarządu, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z/s w Gielniowie, reprezentowanym przez Pana Jana Kubickiego Prezesa Zarządu i Pana Jerzego Gorzenia Wiceprezesa Zarządu; w aktach sprawy znajduje się również potwierdzenie zapłaty za fakturę polecenie przelewu z dnia roku; 2

3 - fakturę Nr 207/2010 z dnia roku na kwotę 4 934,90 zł brutto za wykonanie badań laboratoryjnych; faktura wystawiona przez Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr 17/14/10 z dnia roku zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Reszela Dyrektora Zarządu, a Kwalifikacyjno Kontrolnym Laboratorium Drogowym Sp. z o.o. z/s w Łodzi, reprezentowanym przez Pana Jacka Grenda Prezesa; w aktach sprawy znajduje się również potwierdzenie zapłaty za fakturę polecenie przelewu z dnia roku; - fakturę Nr 45/2010 z dnia roku na kwotę ,00 zł brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi; faktura wystawiona przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze AL-DROG na podstawie umowy Nr 18/14/10 z dnia roku zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Reszela Dyrektora Zarządu, a Przedsiębiorstwem Projektowo Wykonawczym AL-DROG z/s w Piotrkowie Tryb., reprezentowanym przez Pana Albina Chomickiego - Właściciela; w aktach sprawy znajduje się również potwierdzenie zapłaty za fakturę polecenie przelewu z dnia roku; - rachunek Nr 2/2010 z dnia roku na kwotę 3 500,00 zł brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej; rachunek wystawiony przez Pana Ryszarda Frączaka na podstawie umowy o dzieło Nr UD/01/10 z dnia roku zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Reszela Dyrektora Zarządu, a Panem Ryszardem Frączakiem zamieszkałym w Opocznie, ul. Kopernika 10 m. 27; w aktach sprawy znajduje się również potwierdzenie zapłaty za wykonaną usługę polecenie przelewu z dnia roku oraz zapłata zaliczki na podatek dochodowy od w/w umowy - polecenie przelewu z dnia roku. Ponadto do wniosku zostały załączone dwie faktury, na łączną kwotę ,04 zł brutto, dotyczące kosztów niekwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Łączna wartość zrealizowanego zadania (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi więc ,66 zł. Kontrolujący otrzymali również kserokopię dokumentu przyjęcia środka trwałego OT Nr 6/2010 z dnia r. Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola o wartości ,66 zł (zał. nr 2). Zgodnie z zawartą Umową Nr 55/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola uczestniczył Partner - Gmina Paradyż, która zobowiązała się do przekazania na rzecz Powiatu Opoczyńskiego kwoty w wysokości ,73 zł brutto. W aktach sprawy (zał. nr 2) znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w/w kwoty przez Partnera, na rzecz Powiatu Opoczyńskiego wyciąg bankowy nr 228 z roku. Kwota wpłaty wynosi ,77 zł. Uwzględnia ona również koszty niekwalifikowalne poniesione na realizowanym zadaniu. Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz porównaniu kserokopii załączonych do wniosku z oryginałami, stwierdzili, że wartość przedstawionych do rozliczenia faktur wynosi ,62 zł brutto. Różnica pomiędzy wartością kosztorysową, określoną w umowie z Beneficjentem, 3

4 a rzeczywiście poniesionymi i rozliczonymi kosztami, wynika z faktu zmniejszenia ilości badań laboratoryjnych (badanie mieszanki mineralno asfaltowej), zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Laboratorium Drogowym. W związku z powyższym Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. 2. Dokumentacja przetargowa i umowy zawarte w związku z realizacją inwestycji (zał. nr 3): Kontrolującym udostępniono następującą dokumentację przetargową - postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: 1. Kosztorysy inwestorskie sporządzone w kwietniu 2010 roku w zakresie przebudowy drogi i budowy kanalizacji deszczowej na łączną kwotę ,55 zł netto, 2. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z dnia roku na kwotę ,31 zł netto (w tym 50% zamówienie uzupełniające), 3. Wniosek w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na Przebudowę drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola z dnia r. i Decyzję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia roku; 4. Informację z dnia roku o wysokości jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zadania ,00 zł brutto, 5. Treść ogłoszenia o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola, zamieszczonego w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku oraz ogłoszenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń zamawiającego, 6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w maju 2010 roku przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie Pana Andrzeja Reszela, 7. Oferta wyłonionego wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z siedzibą w Gielniowie; oferta cenowa na kwotę ,72 zł brutto, 8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych druk ZP-2; załącznik ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert, załącznik ZP 17 o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, załącznik ZP 21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia roku wskazujące wybraną ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z siedzibą w Gielniowie. 10. Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola, zamieszczonego w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku; 11. Umowę Nr ZDP/08/2010 zawartą w dniu roku na Przebudowę drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Gielniowie ul. Opoczyńska 38, na kwotę ,72 zł brutto i terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalonym na dzień roku. 4

5 Kontrolującym przekazano ponadto dokumentację sporządzoną w związku zakupami usług, których wartość nie przekracza kwoty euro (art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych): 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych: - ustalenie wartości zamówienia z dnia r. na kwotę ,42 zł netto, - pismo TZ.5541/14/13/10 z dnia r. w/s ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych przesłane do wybranych firm świadczących usługi w tym zakresie, - jedna oferta: Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Al-Drog Albin Chomicki z/s w Piotrkowie Tryb. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na kwotę ,00 zł brutto, - protokół sporządzony na okoliczność wyboru wykonawcy usługi - Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Al-Drog Albin Chomicki z/s w Piotrkowie Tryb., zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie. - umowa Nr 18/14/10 z dnia r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych nad Przebudową drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola, zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, a Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym Al-Drog Albin Chomicki z/s w Piotrkowie Tryb., na kwotę ,00 zł brutto i terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalonym na dzień roku. 2. pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej: - ustalenie wartości zamówienia z dnia r. na kwotę 5 833,93 zł netto, - pismo TZ.5541/14/14/10 z dnia r. w/s ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej przesłane do wybranych firm świadczących usługi w tym zakresie, - dwie oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego: Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego PROGRESS z/s w Opocznie na kwotę 4 500,00 zł brutto oraz Pana Ryszarda Frączaka na kwotę 3 500,00 zł brutto, - protokół sporządzony na okoliczność wyboru wykonawcy usługi Pana Ryszarda Frączaka zamieszkałego w Opocznie, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, - umowa o dzieło UD/01/10 z dnia r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej przy zadaniu inwestycyjnym Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola, zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, a Panem Ryszardem Frączakiem zamieszkałym w Opocznie ul. Kopernika 10 m. 27., na kwotę 3 500,00 zł brutto i terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalonym na dzień roku. 3. wykonanie badań laboratoryjnych materiałów stosowanych w trakcie robót drogowych (mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa itp.) - ustalenie wartości zamówienia z dnia r. na kwotę 6 085,25 zł netto, - pismo TZ.5541/14/17/10 z dnia r. w/s ofert na wykonanie laboratoryjnych badań sprawdzających, przesłane do wybranych firm świadczących usługi w tym zakresie, - oferty na wykonanie laboratoryjnych badań: GDDKiA Laboratorium Drogowe z/s w Łodzi na kwotę ,80 zł brutto oraz Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe z/s w Łodzi na kwotę 6 417,20 zł brutto, - protokół sporządzony na okoliczność wyboru wykonawcy usługi - Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe z/s w Łodzi, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie. - umowa Nr 17/14/10 z dnia r. na wykonanie badań laboratoryjnych przy Przebudowie drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola, zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, a Kwalifikacyjno Kontrolnym Laboratorium Drogowym z/s w Łodzi, al. Politechniki 6, na kwotę 6 417,20 zł 5

6 brutto i terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalonym na dzień roku. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 4) 1. Zespół kontrolujący dokonał analizy dokumentów dotyczących realizacji zadania. Szczególną uwagę zwrócono na zapis w protokole odbioru ostatecznego obiektu z dnia r., w którym stwierdza się rozbieżność wyników badań mieszanki mineralnoasfaltowej wykonanych przez wykonawcę robót drogowych oraz badań sprawdzających zleconych przez Inwestora. W związku z powyższym Kontrolujący otrzymali: Deklaracje zgodności, Wyniki badań próbek oraz Zestawienie wyników badań masy z ekstrakcji sporządzone przez Laboratorium Drogowe PRD Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., w którym stwierdzono, że zbadane próbki mieszanek mineralnoasfaltowych wykazały skład w granicach dopuszczalnych specyfikacją odchyleń od recepty, Raporty z badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej metodą ekstrakcji na próbkach pobieranych w trakcie wbudowywania, sporządzone przez Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe z/s w Łodzi. Raporty te wykazują w kilku badaniach niewielkie przekroczenia dopuszczalnych odchyłek od recepty określonej PN-S Inwestor zdecydował się na odbiór obiektu, pod warunkiem wydłużenia okresu gwarancji na warstwy bitumiczne do 5 lat, co zostało zaakceptowane przez Wykonawcę w protokole odbioru obiektu. Kontrolujący zostali powiadomieni, że w związku z rozbieżnością w badaniach mieszanki stan drogi jest na bieżąco monitorowany, a w bieżącym roku odbędzie się gwarancyjny przegląd obiektu. 2. Zespół kontrolujący otrzymał ponadto następujące dokumenty sporządzone w zawiązku z realizacją inwestycji: Decyzja Nr 529/2009 z dnia r. wydana przez Starostę Opoczyńskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola, Dziennik budowy Nr 4/2010 wydany dnia r. Kserokopie stron: tytułowej, str. 1 4 określającej wykonawcę robót, kierownika robót i jego oświadczenie o przejęciu obowiązków, inspektora nadzoru wpisy do dziennika z dnia r., oraz str , zawierające zapisy o przebiegu i realizacji robót budowlanych, m.in. robót zanikających, Oświadczenie kierownika budowy z dnia r. o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, Zawiadomienie o zakończeniu budowy przekazane w dniu r. do PINB w Opocznie, Potwierdzenie zakończenia budowy z dnia r. wydane przez PINB w Opocznie, Kosztorys powykonawczy na kwotę ,72 zł brutto, sporządzony przez wykonawcę, potwierdzony przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Zakres prac określony w dokumentacji obejmował: roboty drogowe roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni oraz zjazdów, wykonanie krawężników i chodników, pobocza, znaków poziomych i pionowych, kanalizacja deszczowa roboty przygotowawcze, roboty ziemne wykopy i umacnianie wykopów, ułożenie rur z PVC, instalacja studzienek kanalizacyjnych i ściekowych, prace izolacyjne, 6

7 Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. Zespół kontrolujący dokonał wizji lokalnej w terenie w miejscowości Wielka Wola i stwierdził co następuje: przebudowano jezdnię na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118E do Zakładu Ceramiki Paradyż w Wielkiej Woli poprzez m.in. ułożenie nowej warstwy z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 6,00-7,50 m; Kontrolujący dokonali czterech pomiarów szerokości jezdni i uzyskali następujące wyniki: na początku odcinka 6,00 m, na łuku drogi 7,60 m, przy parkingu 6,70 m, na końcu odcinka 6,17 m. po lewej stronie jezdni wybudowano nowy chodnik z kostki brukowej; Kontrolujący dokonali dwóch pomiarów szerokości wybudowanego chodnika i uzyskali następujące wyniki: na początku 1,5 m, na łuku drogi 1,5 m. Chodnik po prawej stronie jezdni został odtworzony; w miejscach gdzie nie wybudowano chodnika wykonano nawierzchnię poboczy z tłucznia kamiennego, wzdłuż Zakładów Ceramicznych wybudowania została opaska oddzielająca parking od jezdni, przebudowano 5 zjazdów gospodarczych ułożono warstwę z mieszanki mineralno bitumicznej, wykonano oznakowanie poziome jezdni m.in. dwa przejścia dla pieszych, oraz ustawiono pionowe znaki drogowe. kontrolujący stwierdzili, że zainstalowano studzienki kanalizacji deszczowej w przebudowanej jezdni wykonane w ramach kanalizacji deszczowej. Wykonany zakres robót jest zgodny z dokumentacją tzn. położono nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodniki, zjazdy, oznakowania pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową. Zgodnie z zapisami 5 ust. 1 umowy Nr 55/NPPDL/FE.V/2010 zainstalowano dwie tablice informacyjne: na początku i na końcu przebudowanego odcinka drogi. Potwierdzeniem wykonania opisanego zakresu robót są zdjęcia stanowiące zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 5. Ustalenia końcowe : 1. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości ,31 zł przekazana w 2010 roku do Powiatu Opoczyńskiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 2. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu wykonanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych za rok 2010, zostało przekazane do ŁUW w Łodzi w dniu roku. Kontrolujący potwierdzają informacje w nim zawarte. 6. Zalecenia : Kontrolujący zobowiązują Powiat Opoczyński do przekazania, niezwłocznie po sporządzeniu, kserokopii protokołu z przeglądu gwarancyjnego przebudowanego odcinka drogi. 7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 7

8 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Członek Zespołu Kontrolującego Anna Zarańska... 8