PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych r. w mln zł. 1. Plan finansowy na 2014 rok Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2014 rok - obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2013 roku. Plan finansowy na 2014 rok sporządzony został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, nr 164, poz z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o świadczeniach : Wartość poniesionych przez MOW NFZ nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w latach w mln zł plan grudzień plan grudzień plan grudzień plan obowiązujący plan W części dotyczącej kosztów świadczeń opieki zdrowotnej podział środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Centralę i poszczególne oddziały Funduszu dokonany został zgodnie z zasadami określonymi w art. 118 Ustawy o świadczeniach, według algorytmu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych - Dz. U. 193 nr 171, poz Zgodnie z powyższymi przepisami (zastosowanymi po raz pierwszy przy planie finansowym na 2010 rok), podział środków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę liczbę str. 2

2 2,68% 2,16% 2,10% 1,37% 1,35% 0,56% 0,13% -0,14% -0,22% -0,22% -0,54% -1,19% -1,73% -2,33% -3,31% -4,69% 1 713, , , , , , , , , , , , , , , , ,84 ubezpieczonych w poszczególnych województwach wydzielonych według wieku i płci z uwzględnieniem tzw. ryzyka zdrowotnego oraz wartości wykonywanych na rzecz tych ubezpieczonych świadczeń wysokospecjalistycznych tj.: terapeutyczne programy lekowe oraz świadczenia zdrowotne o wartości jednostkowej wynoszącej co najmniej zł Planowane nakłady na 1 ubezpieczonego 2014 roku (plan pierwotny) - wg oddziałów wojewódzkich NFZ - w zł. Z uwagi na szacowanie przychodów Funduszu (w tym przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne uzyskane z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na poziomie porównywalnym z planem 2013 roku, dla podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej między oddziały wojewódzkie NFZ zastosowano zapisy art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach. Zgodnie z tym przepisem, kwota planowanych w ten sposób środków dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ nie może być niższa niż w pierwotnym planie finansowym na rok poprzedzający ustalonym w dniu 14 sierpnia 2012 r. Skutkiem powyższego, międzyoddziałowa struktura podziału środków na świadczenia zdrowotne oraz planowany koszt świadczeń na jednego ubezpieczonego nie zmieniły się w stosunku do roku Udział Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w łącznym planie finansowym oddziałów Funduszu wynosi 8,49%, a nakłady na jednego ubezpieczonego (liczba ubezpieczonych według stanu na dzień r.) wynoszą 1 648,99 zł ,00% 2,50% % -2,50% -5,00% Planowane nakłady na 1 ubezpieczonego 2014 roku do średniej - plan pierwotny - w % str. 3

3 Kwota zaplanowana dla Małopolskiego OW NFZ na jednego ubezpieczonego 1 648,99 zł jest mniejsza od średnich nakładów o 19,85 zł, tj.: o 1,19%, natomiast od najwyższych nakładów Łódzkiego OW NFZ jest mniejsza o 64,58 zł, tj.: o 3,77%. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów przeznaczoną na jednego ubezpieczonego, Małopolski OW NFZ zajmuje dwunaste miejsce w stosunku do pozostałych oddziałów. Główne zasady, którymi kierowano się przy konstruowaniu planu finansowego na 2014 rok to: konieczność utrzymania struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych, zabezpieczenie środków w pozycji B 2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych na poziomie założonym przez Centralę NFZ, założenie, że środki przeznaczone na finansowanie na terenie Małopolski świadczeń zdrowotnych w 2014 roku będą odpowiednio zwiększone o wartość wynikającą z udzielonych przez Dyrektorów OW NFZ upoważnień do kontraktowania świadczeń wynikających z międzywojewódzkiej migracji ubezpieczonych, budżet na refundację, którego definicja została określona w art. 2 ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696) zwanej dalej ustawą refundacyjną: w rodzaju leczenie szpitalne koszty leków/substancji czynnych w terapeutycznych programach zdrowotnych oraz w chemioterapii, w rodzaju refundacja cen leków koszty refundacji, o której mowa w art. 36 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 2 i art. 38 ust. 6 ustawy o świadczeniach, został ustalony przy uwzględnieniu zapisów art. 74 ustawy refundacyjnej, utrzymanie dotychczasowych zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z częściowym uwzględnieniem ewentualnych skutków projektowanych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ zmian warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń zdrowotnych. Kwota zaplanowana dla Małopolskiego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej ,00 tys. zł jest równa planowanym nakładom według pierwotnego planu finansowego na 2013 rok. Tabela nr 1. Struktura oraz dynamika planowanych wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej w 2014 r. w porównaniu do planu finansowego na 2013 r., obowiązującego w styczniu 2013 r. Poz. Wyszczególnienie Plan 2014 rok Plan 2013 rok Różnica Dynamika =(3-4) 6=(3/4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych % B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,00% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,37% B2.3 lecznictwo szpitalne ,42% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,79% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,06% B2.6 B2.7 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opieka paliatywna i hospicyjna ,46% ,32% str. 4

4 -12,30-0,36-3,15 1,91 0,52 2,59 2,20 0,67 0,54 12,88 15,17 10,72 B2.8 leczenie stomatologiczne ,22% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe % B2.10 pomoc doraźna % B2.11 B2.12 B2.13 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny ,74% ,83% ,75% B2.14 refundacja cen leków ,63% B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych ,31% Zmiany wartości planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (styczeń 2013 r.) w mln zł. 2 Kwota zaplanowana dla Małopolskiego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej na 2013 rok zwiększona została w ciągu roku obowiązywania ogółem o kwotę ,00 tys. zł, tj.: o 1,01%. Otrzymane w trakcie roku 2013 środki, zostały przeznaczone na: leczenie szpitalne w wysokości ,00 tys. zł, - w celu zabezpieczenia: finansowania świadczeń realizowanych ponad wartość zawartych umów - w wysokości tys. zł, finansowania świadczeń wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 3b ustawy o świadczeniach w wysokości 1 142,00 tys. zł, lecznictwo uzdrowiskowe w wysokości 27,00 tys. zł - w celu zabezpieczenia finansowania świadczeń dla pacjentów pracujących przy azbeście. Plan finansowy na 2014 rok Małopolskiego OW NFZ, w części dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej, został ostatecznie ukształtowany w grudniu 2013 roku. Dokonane przez Dyrektora MOW NFZ przesunięcia pomiędzy rodzajami świadczeń medycznych uwzględniały wysokość prognozowanej wartości umów na 2013 rok oraz przewidywaną realizację świadczeń ,39 Kwota zaplanowana na 2014 rok dla Małopolskiego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w wysokości ,00 tys. zł jest mniejsza od planowanych nakładów według planu finansowego 2013 roku obowiązującego w grudniu 2013 r. o 53,58 mln zł, tj.: o 1,00%. str. 5

5 -42,84-27,11-0,49-0,95-3,30 0,88 1,17 1,84 0,52 1,29 0,90 0,37 1,07 13,07 Tabela nr 2. Struktura oraz dynamika planowanych wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej 2014 roku w porównaniu do planu finansowego na 2013 r., obowiązującego w grudniu 2013 roku. Poz. Wyszczególnienie Plan 2014 rok Plan 2013 rok Różnica Dynamika =(3-4) 6=(3/4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych ,00% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,13% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,25% B2.3 lecznictwo szpitalne ,34% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,12% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,73% B2.6 B2.7 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opieka paliatywna i hospicyjna ,46% ,97% B2.8 leczenie stomatologiczne ,49% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,76% B2.10 pomoc doraźna % B2.11 B2.12 B2.13 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny ,48% ,33% ,70% B2.14 refundacja cen leków ,20% B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych Zmiany wartości planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (grudzień 2013 r.) w mln zł Środki na kontrakty w 2014 roku Wartość środków na kontrakty ,00 tys. zł jest większa od środków na kontrakty w 2013 r., obowiązujących w styczniu 2013 r., o 5,62 mln zł, tj.: o 0,11%. Tabela nr 3. Wartość środków na kontrakty w 2014 roku w stosunku do 2013 roku, obowiązujących w styczniu 2013 roku. Poz. Wyszczególnienie Środki na kontrakty Środki na kontrakty Różnica 2014 rok 2013 rok =(3-4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych B2.1 podstawowa opieka zdrowotna B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 lecznictwo szpitalne str. 6

6 -31,39-12,30-0,15-1,31-2,46 0,72 0,82 2,49 2,21 0,65 12,88 16,24 17,20 B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień B2.5 rehabilitacja lecznicza B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych B2.12 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny B2.14 refundacja cen leków B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych Zmiany wartości środków przeznaczonych na kontrakty w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (styczeń 2013 r.) w mln zł. 25,00 Wartość środków na kontrakty ,00 tys. zł jest niższa od środków na kontrakty w 2013 roku, obowiązujących w grudniu 2013 roku, o 55,83 mln zł, tj. o 1,04 %. Ostateczna wartość środków na kontrakty na 2014 rok Małopolskiego OW NFZ została ukształtowana na podstawie: zmiany planu finansowego na 2013 rok w grudniu 2013 roku, w części dotyczącej kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, przesunięć dokonanych przez oddziały wojewódzkie w udzielonych upoważnieniach (wyjazdy, przyjazdy) wpływających na zmianę wartości środków przeznaczonych na kontrakty na 2013 rok. W trakcie 2013 roku sfinansowano kwotą 59,83 mln zł część nadwykonanych świadczeń: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej m. in. na zakresach dziecięcych, badań endoskopowych układu pokarmowego, badań medycyny nuklearnej, leczenia szpitalnego m. in. tzw. nielimity, neurologia (leczenie udarów), terapeutyczne programy lekowe, anestezjologia i intensywna terapia oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych - hemodializy. Wartość świadczeń wykonanych ponad umowy zawarte na 2013 rok, na koniec 2013 roku wyniosła 169,23 mln zł. Aneksami rozliczeniowymi i ugodami za rok 2013 sfinansowano nadwykonane świadczenia opieki zdrowotnej za kwotę 135,77 mln zł. -25,00-5 Świadczeniodawcy, przyjmując warunki aneksów rozliczeniowych i ugód, zrzekli się wszelkich dalszych roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z udzielaniem wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanych w ramach wszystkich rodzajów świadczeń, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku. str. 7

7 -27,11-1,62-1,94-3,30 0,88 1,32 1,57 0,52 1,63 1,09 0,37 0,98 13,34 Tabela nr 4. Wartość środków na kontrakty na 2014 rok w stosunku do 2013 roku, obowiązujących w grudniu 2013 roku. Poz. Wyszczególnienie Środki na kontrakty 2014 rok Środki na kontrakty 2013 rok Różnica =(3-4) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych B2.1 podstawowa opieka zdrowotna Zmiany wartości środków przeznaczonych na kontrakty w 2014 roku w stosunku do 2013 roku (grudzień 2013 r.) w mln zł. 3 B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 lecznictwo szpitalne B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień B2.5 rehabilitacja lecznicza B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna B2.11 B2.12 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny B2.14 refundacja cen leków B2.18 koszty świadczeń z lat ubiegłych ,55 3. Migracja ubezpieczonych w 2014 roku Środki w pozycji rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych zabezpieczono w 2014 roku na poziomie określonym w założeniach otrzymanych z Centrali NFZ do projektu planu finansowego na 2014 rok. Saldo wymiany międzyoddziałowej środków (różnica upoważnień otrzymanych i udzielonych) na 2014 rok jest korzystne dla Małopolski zwiększa się planowana wartość świadczeń udzielonych ubezpieczonym przyjezdnym z innych oddziałów Funduszu ponad planowaną wartość świadczeń zrealizowanych z tytułu leczenia ubezpieczonych małopolskich poza województwem. str. 8

8 Małopolski OW NFZ, określając plany zabezpieczenia świadczeń oraz kontraktując na tej podstawie świadczenia na terenie województwa czyni starania mające wpłynąć na polepszenie ww. relacji w przepływach migracyjnych ubezpieczonych. Skutek podjętych decyzji w zakresie polepszenia dostępności, zarówno w odniesieniu do liczby, jak i do oferty wysokospecjalistycznych świadczeń, którym jest zatrzymanie ubezpieczonych na terenie Małopolski, jak również zwiększenie napływu świadczeniobiorców z innych województw widać m.in. w zakresie świadczeń pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), unikatowej w skali kraju terapii protonowej w leczeniu nowotworów oka oraz terapii hiperbarycznej. Tabela nr 5. Wartość upoważnień w latach Rok Upoważnienia Wyjazdy Przyjazdy Bilans pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,43 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,00 ostateczna (z l. uzdrowiskowym) , , ,52 ostateczna (bez l. uzdrowiskowego) , , ,86 pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,13 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , , pierwotne , , ,70 ostateczne , ,02-462,47 pierwotne , , ,50 ostateczne , , ,03 pierwotne , , ,50 ostateczne , , ,07 pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,47 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,00 ostateczne (z l. uzdrowiskowym) , , ,51 ostateczne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,49 pierwotne (z l. uzdrowiskowym) , , ,44 pierwotne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,00 ostateczne (z l. uzdrowiskowym) , , ,69 ostateczne (bez l. uzdrowiskowego) , , ,21 str. 9

9 -0,28-2,63-0,77-13,95-5,44 3,01 2,11 0,60 2,95 2,51 4,43 0,75 7,50 2,18 11,13 5,57 2,97 4,55 3,23 8,00 69,76 55,83 40,37 11,88 20,24 30,98 69,76-0,28-2,63-0,77-0,83 3,01 2,11 0,60 2,95 11,88 20,24 38, Saldo migracji rok - bilans upoważnień wg oddziałów (bez lecznictwa uzdrowiskowego) - w mln zł. 38,8 4,8 1,4 2,1 0,7 4,9-24,1 3,6 58,1 0,5 2,7-63,0 41,3 1,8 3,0 0,8 4 2 Saldo migracji roku - upoważnienia wg rodzajów kosztów (bez lecznictwa uzdrowiskowego) - w mln zł. 2,51-2 Saldo migracji roku - upoważnienia wg oddziałów (łącznie z lecznictwem uzdrowiskowym) - w mln zł. 4 Saldo migracji roku - upoważnienia wg rodzajów kosztów (łącznie z lecznictwem uzdrowiskowym) - w mln zł ,35-0,83-2 str. 10

10 4. Ryzyka i zagrożenia Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zidentyfikował następujące zagrożenia związane z realizacją planu finansowego na rok 2014: możliwy brak zwiększeń w trakcie roku 2014 środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej chociażby w wysokości zbliżonej do roku 2013; brak wystarczających środków w obowiązującym planie finansowym 2014 roku na ew. zwiększoną - powyżej kwot planowanych na podstawie danych historycznych realizację świadczeń tzw. priorytetów m. in. anestezjologię i intensywną terapię, neurologię (leczenie udarów). Powyższa tabela przedstawia wartość otrzymanych, dodatkowych środków, w ramach planu finansowego, kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w latach , w trakcie obowiązywania tych planów. Tabela nr 6. Wartość otrzymanych środków w planach finansowych w trakcie ich obowiązywania w latach Plan finansowy Rok początek roku, w którym obowiązywał - styczeń koniec roku, w którym obowiązywał - grudzień różnica - plan obowiązujący w grudniu do obowiązującego w styczniu kwota kwota % , , ,75 105,51% , , ,00 104,51% , , ,00 108,70% , ,00 106,24% , , ,00 115,95% , , ,85% , ,00 104,79% , , ,00 101,30% , ,00 101,15% , , ,00 101,01% str. 11