UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R.

Transkrypt

1

2

3 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną sporządzenia zmiany planu finansowego NFZ na jest art. 124 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Prezes Funduszu może dokonać zmiany planu finansowego NFZ w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu. Zmiana planu finansowego NFZ następuje w trybie określonym dla zatwierdzania planu. OBOWIĄZUJĄCY PLAN FINANSOWY NFZ PRZED ZMIANĄ Obowiązujący plan finansowy NFZ na będący przedmiotem zmiany został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 12 września 2018 r., a następnie zmieniony: w trybie art. 124 ust. 1-2 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zmiana zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 19 kwietnia u; w trybie art. 124 ust. 4 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF ESZ; Ministrowi Finansów pismem nr DEF ESZ; zgodnie z informacją z dnia 29 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF MAZO; w trybie art. 124 ust. 5 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 30 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF MAZO; w trybie art. 124 ust. 7 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 10 maja 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF MAZO. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 1

4 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZAKRES ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ Przedmiotem zmiany planu finansowego NFZ na jest: 1. zwiększenie składki należnej brutto równej przypisowi składki, 2. zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek, 3. zwiększenie kosztów realizacji zadań, 4. zwiększenie kosztów administracyjnych. Poniższa tabela prezentuje syntetyczny zakres nowelizacji planu finansowego NFZ na 2019 rok w układzie kwotowym (główne pozycje). PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 2

5 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Tabela nr 1 Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia - główne pozycje Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie 1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki ( ) ,94% 1.1 od ZUS ,00% 1.2 od KRUS ,46% 2 owany odpis aktualizujący składkę należną ( ) 3 Przychody ze składek z lat ubiegłych ( ) ,00% 4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( ) ,06% 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS ,00% 4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS ,79% 5 A Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy Przychody netto z działalności ( ) + A1 + A2 + A3 + A ,00% ,71% B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + + B6) ,69% B1 Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną ,00% B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% ,25% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% ,00% C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) ,77% D Koszty administracyjne (D1 + + D8) ,37% D1 zużycie materiałów i energii ,89% D2 usługi obce ,96% D3 podatki i opłaty, z tego: ,49% D3.5 wpłaty na PFRON ,80% D4 wynagrodzenia, w tym: ,77% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,61% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,67% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,26% D5.4 pozostałe świadczenia ,58% D8 pozostałe koszty administracyjne ,54% E Pozostałe przychody ,00% F Pozostałe koszty (+ +F4) ,00% G Przychody finansowe (G1 + G2) ,00% H Koszty finansowe ,00% I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) ,00% J PRZYCHODY - ogółem ,69% K KOSZTY - ogółem ,65% PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 3

6 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pozycja 1.1 składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki od ZUS zwiększenie o tys. zł. Pozycja 1.2 składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki od KRUS zwiększenie o tys. zł. Przesłanką zmiany planowanych przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 jest aktualizacja prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na rok 2019 sporządzona na wstępnym etapie prac związanych z opracowaniem prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach, oparta na realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018 oraz na zaktualizowanych w części wskaźnikach makroekonomicznych (w zaktualizowanej części zgodnych z przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020), mająca potwierdzenie w realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-III 2019 r. oraz w prognozie realizacji przychodów w okresie IV-XII 2019 r. sporządzonej na podstawie struktury realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach Realizacja przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie I-III 2019 r. była wyższa od planowanej na podstawie trendu (opartego na strukturze realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ) o 573 mln zł. Realizację przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie I-III 2019 r., oraz ich prognozowaną realizację w okresie IV-XII 2019 r. (opartą na strukturze realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ) na tle ich planowanego rozkładu w trakcie roku, a także wykonanie w latach , prezentuje poniższy wykres. Przedmiotowa prognoza realizacji przychodów ze składek uwzględnia także przychody będące konsekwencją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), których skutki wg OSR zostały oszacowane na poziomie 971 mln zł, a zwiększone przychody z tego tytułu zostały uwzględnione w prognozowanych przychodach w V.2019 r. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 4

7 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK Pozycja 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS zwiększenie o tys. zł. Pozycja 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS zwiększenie o 232 tys. zł. Wysokość kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika z przepisu art. 88 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwane za pośrednictwem ZUS wynoszą 0,2% kwoty tej części składek przekazanych do NFZ, które zostały zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego) również w zakresie wysokości wpłat. Projektowane zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek jest konsekwencją ww. zwiększenia przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i uwzględnia przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zgodnie, z którym w roku 2019 koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwane za pośrednictwem ZUS wynoszą 0,175%. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 5

8 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ Pozycja B2 koszty świadczeń opieki zwiększenie o tys. zł, w tym zwiększenie w oddziałach wojewódzkich NFZ o tys. zł. Projekt zmiany planu finansowego na przewiduje zwiększenie nakładów na świadczenia opieki w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości tys. zł, co oznacza zwiększenie nakładów na świadczenia opieki w oddziałach wojewódzkich o 4,9%. Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia dokonano zgodnie z art. 124 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193 poz. 1495). Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim Funduszu prezentuje poniższa tabela. Lp. Tabela nr 2 Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia OW NFZ tys. zł Kwota wg algorytmu 2019 r. Udział % 1. Dolnośląski ,52% 2. Kujawsko-Pomorski ,35% 3. Lubelski ,59% 4. Lubuski ,54% 5. Łódzki ,82% 6. Małopolski ,75% 7. Mazowiecki ,62% 8. Opolski ,41% 9. Podkarpacki ,33% 10. Podlaski ,01% 11. Pomorski ,86% 12. Śląski ,07% 13. Świętokrzyski ,33% 14. Warmińsko-Mazurski ,49% 15. Wielkopolski ,01% 16. Zachodniopomorski ,31% RAZEM ,00% Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ, zgodnie z poniższym zestawieniem. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 6

9 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Tabela nr 3 Koszty świadczeń opieki w odziałach wojewódzkich - łącznie B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.14 refundacja, z tego: ,00% refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji ,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,25% Dokonany przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu podział środków pomiędzy poszczególne rodzaje kosztów świadczeń opieki uwzględnia konieczność zapewnienia finansowania: świadczeń opieki w zakresie podstawowej opieki, świadczeń opieki udzielanych przez ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (Dz.U. poz. 34), świadczeń opieki udzielanych w związku z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932), realizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), świadczeń opieki udzielanych przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (Dz. U. poz. 1681), PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 7

10 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach całkowitego budżetu na refundację, projektowanej, poczynając od dnia 1 lipca 2019 r., zmiany wyceny świadczeń opieki realizowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, związanej ze zwiększającymi się kosztami ich udzielania, w szczególności umożliwiającej zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu, indywidualnych zidentyfikowanych potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikających z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki. Pozycja B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy zwiększenie w Centrali Funduszu o tys. zł. owane zwiększenie środków w pozycji B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy planu finansowego Centrali NFZ jest konsekwencją przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym środki stanowiące różnicę między kwotą kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych za pośrednictwem ZUS obliczoną zgodnie z art. 88 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, a kwotą obliczoną zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na finansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH Pozycja D Koszty administracyjne zwiększenie o tys. zł, w tym zwiększenie w oddziałach wojewódzkich NFZ o tys. zł. Ww. zwiększenie kosztów administracyjnych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań nałożonych na Narodowy Fundusz Zdrowia przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Uwzględniając ww. zwiększenie kosztów administracyjnych ich udział w kosztach ogółem Funduszu wynosić będzie 0,92%, w tym w części dotyczącej wynagrodzeń 0,42%. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 8

11 Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie 1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki ( ) ,94% 1.1 od ZUS ,00% 1.2 od KRUS ,46% 2 owany odpis aktualizujący składkę należną ( ) 2.1 w stosunku do ZUS 2.2 w stosunku do KRUS 3 Przychody ze składek z lat ubiegłych ( ) ,00% 3.1 od ZUS ,00% 3.2 od KRUS 4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( ) ,06% 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS ,00% 4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS ,79% 5 A Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy Przychody netto z działalności ( ) + A1 + A2 + A3 + A ,00% ,71% A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji ,00% A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych ,00% A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy ,00% A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + + B6) ,69% B1 Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną ,00% B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.14 refundacja, z tego: ,00% refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji ,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% koszty świadczeń opieki w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art ,25% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% ,00% C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) ,77% 1

12 Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie D Koszty administracyjne (D1 + + D8) ,37% D1 zużycie materiałów i energii ,89% D2 usługi obce ,96% D3 podatki i opłaty, z tego: ,49% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,80% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,77% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,61% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,67% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,26% D5.4 pozostałe świadczenia ,58% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu ,00% D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,54% E Pozostałe przychody ,00% F Pozostałe koszty (+ +F4) ,00% ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% G Przychody finansowe (G1 + G2) ,00% G1 odsetki uzyskane z lokat ,00% G2 inne przychody finansowe ,00% H Koszty finansowe ,00% I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) ,00% J PRZYCHODY - ogółem ,69% K KOSZTY - ogółem ,65% 2

13 Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,0% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 leczenie szpitalne, w tym: B2.3.1 programy lekowe, w tym: B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi B2.3.2 chemioterapia, w tym: B leki stosowane w chemioterapii B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień B2.5 rehabilitacja lecznicza B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji B2.14 refundacja, z tego: B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji ,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,31% D1 zużycie materiałów i energii ,25% D2 usługi obce ,47% D3 podatki i opłaty, z tego ,01% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,84% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,57% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,16% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,40% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,87% D5.4 pozostałe świadczenia ,43% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu ,00% D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,17% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 3

14 Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,47% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,88% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,08% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,60% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: ,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,43% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,42% D1 zużycie materiałów i energii ,66% D2 usługi obce ,63% D3 podatki i opłaty, z tego ,39% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,62% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,65% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,52% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,56% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,16% D5.4 pozostałe świadczenia ,62% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,75% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 4

15 Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,88% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,38% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,87% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,61% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,00% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,15% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,03% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,38% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,43% B2.8 leczenie stomatologiczne ,56% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,26% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,34% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,15% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,38% D1 zużycie materiałów i energii ,15% D2 usługi obce ,59% D3 podatki i opłaty, z tego ,27% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT ,00% D3.5 wpłaty na PFRON ,42% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,57% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,45% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,48% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,17% D5.4 pozostałe świadczenia ,49% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,97% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 5

16 Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,05% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,60% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,34% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,45% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,91% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,30% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,75% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,46% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,73% B2.8 leczenie stomatologiczne ,53% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,00% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,25% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,10% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,49% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,27% D1 zużycie materiałów i energii ,60% D2 usługi obce ,51% D3 podatki i opłaty, z tego ,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,56% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,82% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,67% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,73% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,19% D5.4 pozostałe świadczenia ,70% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,54% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 6

17 Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,03% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,74% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,11% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,02% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,00% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,10% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,31% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,14% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,03% B2.8 leczenie stomatologiczne ,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,44% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,63% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,93% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,83% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,65% D1 zużycie materiałów i energii ,47% D2 usługi obce ,06% D3 podatki i opłaty, z tego ,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,43% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,75% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,60% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,66% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,14% D5.4 pozostałe świadczenia ,64% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,51% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 7

18 Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,96% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,26% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,59% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,39% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,48% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,85% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,45% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,87% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,51% B2.8 leczenie stomatologiczne ,28% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,49% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,25% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,65% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,35% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,18% D1 zużycie materiałów i energii ,90% D2 usługi obce ,31% D3 podatki i opłaty, z tego ,22% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,38% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,41% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,19% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,28% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,56% D5.4 pozostałe świadczenia ,21% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,10% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 8

19 Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,99% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,58% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,44% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,16% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,99% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,24% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,23% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,85% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,29% B2.8 leczenie stomatologiczne ,49% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,51% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,99% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,10% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,39% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,39% D1 zużycie materiałów i energii ,82% D2 usługi obce ,52% D3 podatki i opłaty, z tego ,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,39% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,65% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,51% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,54% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,18% D5.4 pozostałe świadczenia ,58% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,69% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 9

20 Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B ) ,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,00% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,14% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: ,86% B2.3.1 programy lekowe, w tym: ,54% B leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi ,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: ,49% B leki stosowane w chemioterapii ,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00% B2.5 rehabilitacja lecznicza ,10% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna ,68% B2.8 leczenie stomatologiczne ,45% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe ,51% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny ,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu ,00% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie ,35% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,35% B2.14 refundacja, z tego: ,00% ,00% B refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy ,00% ,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych ,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy ,00% ,63% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie ,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego ,00% ,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy ,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) ,26% D1 zużycie materiałów i energii ,62% D2 usługi obce ,51% D3 podatki i opłaty, z tego ,40% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości ,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego ,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON ,00% D3.6 inne ,00% D4 wynagrodzenia, w tym: ,49% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe ,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: ,38% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ,40% D5.2 składki na Fundusz Pracy ,09% D5.4 pozostałe świadczenia ,53% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,00% D8 pozostałe koszty administracyjne ,67% F Pozostałe koszty (+...+F4) ,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych ,00% F4 inne koszty ,00% H Koszty finansowe ,00% 10