UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz. 560, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 319.568 zł Dz.600 Transport i łączność rozdz.60014 6300-305.726 zł Dz.801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 0970-1.320 zł rozdz.80113 0750-5.000 zł rozdz.80114 0970-100 zł Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 2030-7.422 zł 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 319.568 zł Dz.600 Transport i łączność rozdz.6001 6050-305.726 Dz.801 Oświata i wychowanie rozdz.8010 4270-1.320 zł rozdz.8011 4010-5.100 zł Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.7541 4210-5.178 zł 4300-2.244 zł 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.503.770 zł. Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 481.726 1.065.032 60002 Infrastruktura kolejowa - 610.000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora - 610.000 finansów publicznych 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 160.000 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy JST 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 160.000 - zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 305.726 147.840 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i - 147.840 zakupów inwestycyjnych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 305.726 60016 Drogi publiczne gminne 16.000 307.192 4270 Zakup usług remontowych 200.000 4300 Zakup usług pozostałych 107.192
Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000-700 Gospodarka mieszkaniowa - 16.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.000 4300 Zakup usług pozostałych - 16.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.000 75412 Ochotnicze straże pożarne - 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 4260 Zakup energii - 1.000 801 Oświata i wychowanie 37.235 215.680 80101 Szkoły podstawowe 35.235 15.680 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.235-4270 Zakup usług remontowych - 15.680 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.000-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000-80110 Gimnazja - 200.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 58 58 85395 Pozostała działalność 58 58 4018 Wynagrodzenia osobowe 53 4019 Wynagrodzenia osobowe 3 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 4128 Składki na Fundusz Pracy - 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 334.751-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 334.751-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334.751-926 Kultura fizyczna i sport 650.000 205.000 92601 Obiekty sportowe 650.000 205.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650.000-6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 205.000 zakupów inwestycyjnych Ogółem: 1.503.770 1.503.770 4. Dokonać zmiany w załączniku nr 4, 5, 6, 11 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/149/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem: - 31.488.029 zł 2. Plan wydatków ogółem: - 32.211.029 zł 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 723.000 zł zostanie pokryty nadwyżką poprzednich. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Antoni Hrynkiewicz
Dział Rozdział Załącznik Nr 1 z dnia 26 czerwca r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - 2011 Rok rozp. Zak. Łączne koszty finansowe Wysokość wydatków poniesione do 31.12.08 Wysokość wydatków w roku Budżet gminy pochodzące z innych źródeł Wysokość wydatków w roku 2010 Budżet gminy pochodzące z innych źródeł Wysokość wydatków w roku 2011 Budżet gminy pochodzące z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Bagnach 2010 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjnowypoczynkowe - wielofunkcyjne boisko sportowe 010 01095 we wsi Bagny 2010 670 000 42 000 128 000 500 000 B1 Budowa parkingu, chodników oraz wykonanie i zagospodarow. rabat kwiatowych, zieleńców we wsi Bagny 2010 750 75023 Internet w gminie 2008 2011 2 030 000 30 000 30 000 246 250 738 750 C 246 250 738 750 C 801 80101 Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 publicznej - Przedszkole 2010 813 871 7 320 19 000 177 148 610 403 C 801 80101 Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 publicznej - Szkoła Podstawowa 2010 1 730 997 9 760 22 000 400 990 1 298 247 C 801 80110 Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk 2007 szkolnych w Dąbrowie Białostockiej 2011 1 950 307 39 207 500 000 200 000 A 911 100 300 000 A 200 000 A Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2008 Gminie Dąbrowa - 2011 3 077 748 20 740 165 249 425 932 976 470 B1 573 769 915 588 B1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 2008 ulicy Tuwima w Dąbrowie 2010 405 000 5 000 50 000 350 000 900 90095 Modernizacja kotłowni w Różanymstoku 2010 461 067 33 000 144 624 283 443 B1 OGÓŁEM: 10 468 990 112 027 819 249 200 000 2 656 044 4 207 313 820 019 1 854 338 A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN. UKFiS) B - w ramach PROW B1 - w ramach PROW pokryte ze środków budżetu C - w ramach RPO
Załącznik Nr 2 z dnia 26 czerwca r. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp. Zak. jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączne koszty finansowe wykonane ubiegłych własne budżetowe Regionalny Program Operacyjny z Ministerstwa do wykonania następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zadania kontynuowane 9 935 233 484 524 2 311 253 921 568 200 000 6 017 888 010 01010 Wodociąg kol. Jałówka 2008 16 421 8 784 7 637 010 01010 Wodociąg Sadek 2008 8 522 7 906 616 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1248B 2008 Dąbrowa Białostocka-Ostrowie 1 546 927 10 980 614 379 921 568 750 75023 Internet w gminie 2008 2011 2 030 000 30 000 30 000 1 970 000 801 80101 Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 Zespół Szkół Samorządowych publicznej - Szkoła Podstawowa 2010 w Dąbrowie Bł. 1 730 997 9 760 22 000 1 699 237 801 80104 Termomodernizacja budynków użyteczności 2008 Samorządowe Przedszkole - publicznej - Przedszkole 2010 Żłobek w Dabrowie 813 871 7 320 19 000 787 551 801 80110 Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk 2007 Zespół Szkół Samorządowych szkolnych w Dąbrowie Białostockiej 2011 w Dąbrowie Bł. 1 950 307 39 207 500 000 200 000 1 211 100 801 80110 Remont dachu i elewacji w Gimnazjum Nr 2 2008 Gimnazjum Nr 2 w w Różanymstoku Różanymstoku 375 000 260 000 115 000 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2008 w ulicy Tuwima w Dąbrowie 2010 405 000 5 000 50 000 350 000 Budowa kanalizacji w ulicach Wierzbowej i 2008 Świerkowej w Dąbrowie Białostockiej 155 000 5 000 150 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 2008 Jasionówka w Dabrowie 747 567 567 747 000 900 90015 Oświetlenie wybranych obiektów 2008 architektonicznych w Gminie Dąbrowa Białostocka 155 621 100 000 55 621 II. Zadania nowo rozpoczynane 5 957 806 20 740 1 656 240 0 333 000 3 947 826
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp. Zak. jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączne koszty finansowe wykonane ubiegłych własne budżetowe Regionalny Program Operacyjny z Ministerstwa do wykonania następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01010 Wodociąg Wesołowo - 9 000 9 000 010 01010 Wodociąg Armii Krajowej - 5 000 5 000 010 01095 Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Bagnach 2010 Zagospodarowanie terenu na cele 010 01095 Bagny rekreacyjno-wypoczynkowe - wielofunkcyjne boisko sportowe we wsi 2010 670 000 42 000 628 000 010 01095 Budowa parkingu, chodników oraz wykonanie i zagospodarowanie rabat kwiatowych, zieleńców we wsi Bagny Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna w Dąbrowie Biał - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Orzeszkowej w Dabrowie - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicach Wierzbowej i Świerkowej w Dąbrowie - Wykonanie nawierzchni w zaułkach ulicy Mickiewicza w Dąbrowie Wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze Nierośno - (kol. Zachodnie) - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Miedzianowo - Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy wsi Bagny Wykonanie parkingu przy ulicy Wesołej w Dabrowie - Poprawa stanu drogi technologicznej w miejscowości Szuszalewo Wykonanie asfaltu w drodze Nowinka - Wykonanie asfaltu w drodze Hamulka - 2010 24 000 24 000 14 500 14 500 13 000 13 000 105 000 105 000 2 489 2 489 1 952 1 952 70 000 70 000 6 000 6 000 22 300 22 300 10 000 10 000 10 614 10 614
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozp. Zak. jednostka organizacyjna realizująca zadanie Łączne koszty finansowe wykonane ubiegłych własne budżetowe Regionalny Program Operacyjny z Ministerstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wykonanie asfaltu w drodze Harasimowicze - 32 208 32 208 Wykonanie asfaltu w drodze Sławno- Jałówka - 20 789 20 789 700 70005 Zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicyremizy w Reszkowcach 25 000 25 000 700 70095 700 70095 900 90015 Wykonanie dokumentacji na budowę mieszkań socjalnych w Dąbrowie Biał Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Różanymstoku Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa - Oświetlenie uliczne w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie - 2008 2011 40 000 40 000 145 000 145 000 do wykonania następnych 3 077 748 20 740 165 249 2 891 759 6 466 6 466 Oświetlenie uliczne w ulicy Wojska 900 90015 135 673 135 673 Polskiego w Dąbrowie 900 90095 Modernizacja kotłowni w Różanymstoku 461 067 33 000 428 067 2010 Budowa kompleksu sportowego "Moje 926 92601 1 050 000 717 000 333 000 boisko - Orlik 2012" w Różanymstoku OGÓŁEM: 15 893 039 505 264 3 967 493 921 568 533 000 9 965 714
Załącznik Nr 3 z dnia 26 czerwca r. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wydatki 1 2 3 4 5 600 60014 6300 Opracowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1253 B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Nierośno - 67 840 Reszkowce - do drogi powiatowej nr 1303 B" - dofinansowanie 600 60014 6300 Wykonanie nawierzchni w zatoce postojowej przy Cmentarzu w Zwierzyńcu Wielkim (droga powiatowa 1321B) - 90 000 dofinansowanie 600 60014 6300 Dofinansowanie wykonania dokumentacji na budowę chodnika w ul. Małyszówka 10 000 926 92601 6300 Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół prowadzonym przez powiat 205 000 851 85195 2710 Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce 21 305 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego 851 85111 2560 zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst - dotacja dla 20 000 SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej RAZEM: 414 145 Załącznik Nr 4 z dnia 26 czerwca r. Kwoty dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku Klasyfikacja Kwota dotacji w zł dz.600 rozdz. 60002 6230 610 000 dz. 926 rozdz. 92695 2630 10 000 Zakres przedmiotowy Dofinansowanie dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych dz. 926 rozdz. 92695 2630 70 000 Sport kwalifikowany dz. 851 rozdz. 85195 2630 15 000 Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych dz. 801 rozdz. 80101 2540 700 000 Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie dz. 851 rozdz. 85154 2630 10 000 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Razem: 1 415 000
Załącznik Nr 5 z dnia 26 czerwca r. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na rok 1) Zwiększono dochody w dziale Transport i łączność w kwocie 305.726 zł wprowadzone do budżetu na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Powiatem Sokólskim z przeznaczeniem na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 1248 B Dąbrowa Białostocka - Ostrowie. 2) Zwiększono ponadplanowe dochody w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 1.320 zł uzyskaną przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu Wielkim z tytułu refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łazienek oraz przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w kwocie 5.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. 3) Zwiększono wydatki z tytułu otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Reszkowce - 3.612 zł i dla OSP Olsza 3.810 zł. 4) Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.