INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. kasy rejestrującej DSA4000S

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA kasy rejestrującej DSA4000S PRODUCENT: DATAPROCESS EUROPE S.p.A Binasco, Italy DATAPROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Niepodległości 606/610 ul. Wielicka 181A 81-879 Sopot 30-663 Kraków tel: (058) 555 00 58 tel: (012) 658 54 42 fax: (058) 555 00 59 fax: (012) 658 54 49

SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE 5 UKŁAD KLAWIATURY 6 OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAWISZY 7 KLAWIATURA NUMERYCZNA 7 Klawisze numeryczne. 7 Przecinek 7 Mnożenie 7 Clear 7 SPRZEDAŻ 8 Grupy towarowe 8 Artykuły bezpośredniego dostępu 8 Opakowania zwrotne *) 8 Kod 8 Cena 8 Indeks 9 Waga *) 9 OPERACJE NA RACHUNKU 9 Storno 9 Storno pośrednie 9 Storno rachunku 9 Rabat procentowy 9 Narzut procentowy 10 Rabat kwotowy 10 Narzut kwotowy 10 Sprzedaż promocyjna 10 Zestawy artykułów 10 Przekroczenie limitu 11 FUNKCJE DODATKOWE 11 Tryb 11 Podgląd paragonu*) 11 Wpłata 11 Wypłata 12 Kasjer 12 Poprzedni paragon 12 Drukuj 12 Bon 12 Kontrolka 12 ZAKOŃCZENIE PARAGONU 13 Suma 13 Gotówka 13 Czek 13 Kredyt 13 Karta*) 13 Klawisze kwotowe *) 13 Waluta 13 TRYB SPRZEDAŻY 14 UWAGI WSTĘPNE 14 Strona 2

SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ GRUP TOWAROWYCH 15 Sprzedaż z ceną różną od zaprogramowanej. 15 Sprzedaż wielokrotna tego samego towaru 15 Sprzedaż ważona jednego towaru 16 Sprzedaż wielokrotna jednego towaru z ceną różną od zaprogramowanej 16 SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW PLU 16 Sprzedaż jednego artykułu. 16 Sprzedaż artykułu z ceną różną od zaprogramowanej. 16 Sprzedaż wielokrotna artykułu 17 Sprzedaż ważona artykułów 17 Sprzedaż wielokrotna artykułu z ceną różną od zaprogramowanej 17 Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych 17 KOREKTA BŁĘDNYCH POZYCJI NA PARAGONIE 18 Wycofanie ostatniej pozycji z paragonu 19 Wycofanie dowolnej pozycji z paragonu 19 Wycofanie całego paragonu 19 ZAKOŃCZENIE PARAGONU 20 Zapłata należności gotówką 20 Zapłata czekiem 20 Zapłata poprzez kredyt 21 OPAKOWANIA ZWROTNE 21 Wystawienie paragonu fiskalnego z uwzględnieniem opakowań zwrotnych. 21 INNE OPERACJE NA PARAGONIE 23 Rabat / narzut procentowy 23 Rabat / narzut kwotowy 23 TRYB PODGLĄDU RAPORTÓW 24 Raport dzienny finansowy 24 Raport dzienny nadgrup towarowych 24 Raport dzienny grup towarowych 24 Raport dzienny sprzedaży artykułów 24 Raport dzienny godzinowy 25 Raport dzienny kasjerów 25 Raport okresowy finansowy 25 Raport okresowy nadgrup towarowych 25 Raport okresowy grup towarowych 25 Raport okresowy sprzedaży artykułów 25 Raport okresowy godzinowy 25 Raport okresowy kasjerów 26 Przypisanie artykułów do stóp PTU 26 Raport dzienny sprzedaży (utarg) 26 Raport dzienny opakowań zwrotnych 26 Raport okresowy opakowań zwrotnych 26 TRYB RAPORTÓW z zerowaniem 27 Raport fiskalny dzienny 28 Raport dzienny finansowy zerujący 28 Raport dzienny zerujący nadgrup towarowych 28 Raport dzienny sprzedaży artykułów 28 Raport dzienny zerujący godzinowy 28 Raport dzienny zerujący kasjerów 29 Raport okresowy zerujący finansowy 29 Strona 3

Raport okresowy zerujący nadgrup towarowych 29 Raport okresowy zerujący sprzedaży artykułów 29 Raport okresowy zerujący godzinowy 29 Raport okresowy zerujący kasjerów 30 Raport fiskalny okresowy wg numerów 30 Raport fiskalny okresowy wg dat 30 Raport fiskalny miesięczny 30 Raport stawek PTU, zerowań pamięci RAM, linii z numerem NIP 30 Wpisanie stawek PTU do pamięci fiskalnej 30 Raport dzienny zerujący opakowań zwrotnych 31 Raport okresowy zerujący opakowań zwrotnych 31 Raport rozliczeniowy 31 TRYB PROGRAMOWANIA 32 Programowanie grup towarowych 32 Programowanie artykułów (kodów PLU) 33 Rabat / narzut procentowy 34 Nazwy nadgrup 34 Klawisze kwotowe 34 Waluta 35 Sprzedaż promocyjna 35 Bezpośrednie kody PLU 35 Kasjerzy 35 Zestaw opcji 36 Konfiguracje 37 Nagłówek 38 Format nagłówka 38 Konfiguracja portu RS-232 A 38 Konfiguracja portu RS-232 B 39 Konfiguracja portu RS-232 C 39 Data 39 Godzina 39 Mapa klawiatury 39 Opakowania zwrotne 40 Zestawy artykułów 40 Kody dostępu 41 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 42 ZASILANIE BATERYJNE 43 OPIS BŁĘDÓW 44 ZATWIERDZENIE MINISTERSTWA FINANSÓW 45 TABELA KODÓW ZNAKÓW ALFANUMERYCZNYCH 48 Strona 4

UWAGI WSTĘPNE DSA 4000S jest kasą fiskalną wyposażoną w szybką i niezawodną drukarkę termiczną. Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi funkcji oraz przystępnej cenie jest atrakcyjną propozycją dla sklepów, punktów gastronomicznych i tym podobnych. Spełnia ona wszelkie normy bezpieczeństwa użytkowania oraz przepisów dotyczących rejestracji należnego podatku VAT. INSTALACJA: Kasa zasilana jest z sieci energetycznej 230 V, 50 Hz. Gniazdo zasilające winno posiadać bolec uziemiający i spełniać normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej Kasę należy instalować w miejscu nie narażonym na zbyt duże zmiany wilgotności i temperatury. Prócz tego należy unikać miejsc zbyt nasłonecznionych. Poniżej przedstawiamy podstawowe parametry techniczne kasy: - dwie drukarki termiczne drukujące po 37 znaków dla paragonu i kontrolki; - podświetlany, alfanumeryczny (2 x 16 znaków) wyświetlacz dla klienta i operatora; - wbudowany zegar kwarcowy czasu rzeczywistego; - 3 porty RS 232 - współpraca z komputerem; - współpraca z wagą; - współpraca z czytnikiem kodów kreskowych; - nagłówek - 6 linii; - ilość grup towarowych 40; - ilość nadgrup towarowych 10; - ilość artykułów kodowanych 20 000 (możliwość rozbudowy do 30 000); - ilość opakowań zwrotnych 50; - ilość stóp podatkowych 7; - kody PLU bezpośredniego dostępu 30; - zestawy artykułów 50; - klawisze kwotowe 5; - kasjerzy 12; - sprzedaż promocyjna 2; - płatność czekiem, kartą, na kredyt - płatność obcą walutą - rabat / narzut procentowy; - rabat / narzut kwotowy; - wpłata i wypłata gotówki z szuflady ; - storno bezpośrednie, pośrednie i anulacja całego rachunku; - bogaty system raportowania;

UKŁAD KLAWIATURY CZĘŚĆ NUMERYCZNA X, CL 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 00 000 CZĘŚĆ FUNKCYJNA G 4 G 8 G 12 G 16 G 20 G 24 KON BON ZAS. G 3 G 7 G 11 G 15 G 19 G 23 WPŁ WYPŁ TRYB G 2 G 6 G 10 G 14 G 18 G 22 KAS KRED CZEK G 1 G 5 G 9 G 13 G 17 G 21 % - SUMA KOD CENA ST ST.P ST.R DRUK GOTÓWKA Strona 6

OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAWISZY Celem łatwiejszego zapoznania się z znaczeniem poszczególnych klawiszy podzielono je na pięć grup: klawiatura numeryczna, sprzedaż, operacje na rachunku, funkcje dodatkowe, zakończenie sprzedaży. KLAWIATURA NUMERYCZNA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Klawisze numeryczne. 00 000 Są to klawisze których naciśnięcie równoznaczne jest z wciśnięciem odpowiednio dwóch i trzech zer., Przecinek Używany jest w przypadku sprzedaży ilości towaru zawierającej części dziesiętne. W większości przypadków przy raportach i programowaniu służy do przejścia kasy z określonej funkcji w stan oczekiwania. X Mnożenie Klawisz używany jest w przypadku sprzedaży wielokrotnej jednego towaru. Podczas programowania kasy służy jako przełącznik funkcji. CL Clear Usuwa wpisaną liczbę z wyświetlacza. Jego drugą funkcją jest usuwanie informacji o błędzie. Strona 7

SPRZEDAŻ Instrukcja użytkownika DSA 4000S G.1, G.2 aż do G.40 Grupy towarowe Kasa DSA 4000S ma możliwość zaprogramowania do czterdziestu grup *). Sprzedaż: - wpisanie ceny towaru a następnie wciśnięcie grupy towarowej - wciśnięcie grupy towarowej (dotyczy grup z predefiniowaną ceną) Grupa towarowa ma możliwość zaprogramowania jej jako klawisza sprzedaży pojedynczej (naciśnięcie równoznaczne jest z sprzedażą i zakończeniem paragonu). Przypisanie grupie limitu uniemożliwia sprzedaż z niej powyżej danej kwoty. PLU 1 do PLU 30 Artykuły bezpośredniego dostępu **) Użycie tej funkcji jest wskazane w przypadku częstej sprzedaży jednego z kodów PLU (np. prasa codzienna w kiosku). Kasa ma możliwość przypisania na klawiaturze maksymalnie do 30 takich klawiszy. OP.ZW 1 OP.ZW 50 OP.ZW do lub Opakowania zwrotne *) Klawisze służą do bezpośredniego przyjęcia / wydania opakowania. Na paragonie fiskalnym sprzedajemy towar i równocześnie wydajemy opakowania. Kasa automatycznie rozgraniczy na wydruku część fiskalną od niefiskalnej. Istnieje także możliwość wpisania numeru opakowania i zatwierdzenia klawiszem OP.ZW.. KOD Kod Klawisz ten służy do zatwierdzenia wpisanego numeru kodu PLU podczas rejestracji sprzedaży. CENA Cena Klawisz wykorzystywany do sprzedaży artykułu z ceną różną od zaprogramowanej. Kolejność wpisywania jest następująca: <Numer kodu PLU> CENA <cena artykułu> KOD INDEKS *) Standardowo dostępne są 24 grupy. Poprzez rezygnację z innych funkcji na klawiaturze można tą liczbę zwiększyć. **) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 8

Indeks *) Użyteczna funkcja w przypadku trudności z odczytaniem przez czytnik kodu kreskowego. W takim przypadku należy: - nacisnąć klawisz INDEKS. - wprowadzić na klawiaturze numer kodu. - ponownie wcisnąć INDEKS. WAGA A WAGA B WAGA C Waga *) W celu wykorzystania tej funkcji niezbędne jest podłączenie poprzez port RS-232 wagi. Po naciśnięciu omawianego przycisku kasa odczyta gramaturę towaru. Rozróżnienie na wagę A, B i C wynika z możliwości rozbudowy kasy do trzech portów RS232. Każdy z nich może być podłączony z wagą. OPERACJE NA RACHUNKU ST Storno Klawisz służy do wycofania z bieżącego rachunku ostatnio sprzedanego towaru. ST.P Storno pośrednie Klawisz służy do wycofania dowolnej pozycji z bieżącego rachunku. W przypadku operacji z opakowaniami zwrotnymi służy do zarejestrowania wydania opakowania Klientowi. ST.R Storno rachunku Klawisz służy do wycofania wszystkich pozycji z bieżącego rachunku. %- Rabat procentowy Klawisz służy do udzielenia rabatu procentowego od ostatnio sprzedanego towaru. Istnieje także możliwość udzielenia rabatu od całego rachunku po uprzednim podsumowaniu go klawiszem SUMA. %+ *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 9

Narzut procentowy *) Klawisz służy do udzielenia narzutu procentowego od ostatnio sprzedanego towaru. Istnieje także możliwość udzielenia narzutu dla całego rachunku po uprzednim podsumowaniu go klawiszem SUMA. RAB Rabat kwotowy *) Funkcja przypisana niniejszemu klawiszowi służy do udzielenia rabatu kwotowego na rachunku. NRT Narzut kwotowy *) Funkcja przypisana niniejszemu klawiszowi służy do udzielenia narzutu kwotowego na rachunku. M x N Sprzedaż promocyjna *) Funkcji używamy w przypadku promocyjnej sprzedaży M sztuk towaru w cenie N sztuk. Oczywiście M musi być większe od N. Na klawiaturze można zaprogramować dwie różne promocje. Aby użyć funkcji należy: - wcisnąć klawisz M x N. - wprowadzić numer artykułu - zatwierdzić klawiszem KOD. MENU Zestawy artykułów *) Za pomocą tej funkcji sprzedajemy zestawy zawierające maksymalnie 5 kodów PLU. Funkcja jest użyteczna m.in. w punktach małej gastronomii gdzie pod postacią np. zestawu obiadowego numer 2 sprzedamy: przekąskę, zupę, danie główne itd. Aby użyć funkcji menu należy: - wprowadzić z klawiatury numer interesującego nas zestawu (z zakresu 1 50). - Zatwierdzić wybór klawiszem MENU. *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 10

LIM Instrukcja użytkownika DSA 4000S Przekroczenie limitu *) Funkcja wykorzystywana w sytuacji gdy konieczne jest sprzedanie towaru z ceną większą od zaprogramowanego limitu dla grupy. Aby to uczynić poprzedzamy sprzedaż naciśnięciem klawisza LIM. FUNKCJE DODATKOWE TRYB Tryb Klawisz służy do przełączania się pomiędzy trybami pracy kasy. Jego naciśnięcie wyświetli napis: PODAJ KOD Mamy do wyboru trzy tryby: - podgląd raportów C-- PODAJ NR.FUNKCJI - raporty z zerowaniem R-- PODAJ NR.FUNKCJI - programowanie P-- PODAJ NR.FUNKCJI W celu przełączenia się w należy nacisnąć TRYB a następnie wpisać odpowiedni kod. Domyślnie kody dostępu są następujące: podgląd raportów 1111; raporty z zerowaniem 2222; programowanie 3333. Zmiana kodów jest możliwa w funkcji 30 w trybie programowania. Podgląd paragonu*) Naciśnięcie klawisza powoduje wysunięcie paragonu w celu obejrzenia ostatnio wydrukowanej linii. Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót taśmy do poprzedniej pozycji. WPŁ Wpłata Klawisz służy do poinformowania kasę o wartości gotówki wpłacanej do szuflady (np. monet na początek dnia). Aby to uczynić wpisujemy wartość gotówki i zatwierdzamy klawiszami WPŁ a następnie GOTÓWKA. *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 11

WYPŁ Instrukcja użytkownika DSA 4000S Wypłata Funkcja służy do poinformowania kasę o gotówce wyjmowanej z szuflady. Aby to uczynić wpisujemy wartość gotówki i zatwierdzamy klawiszami WYPŁ a następnie GOTÓWKA. KAS Kasjer Kasa posiada możliwość raportowania o sprzedaży w rozbiciu na poszczególnych kasjerów. W celu wykorzystania tej opcji należy informować kasę o aktualnie pracującym kasjerze. Kolejność: wpisujemy numer operatora i zatwierdzamy klawiszem KAS. Jeżeli na kasie jest uruchomiony przymus wpisywania tajnego kodu kasjera postępujemy następująco: - nacisnąć klawisz KAS - wpisać tajny kod kasjera - ponownie nacisnąć klawisz KAS. P.PR Poprzedni paragon *) Po jego naciśnięciu kasa wyświetli na wyświetlaczu sumę poprzedniego paragonu. DRUK Drukuj Podczas otwartego rachunku kasa ma możliwość wydrukowania dowolnego ciągu cyfr. W tym celu wpisujemy liczbę i zatwierdzamy ją klawiszem DRUK (na wydruku automatycznie zostanie on poprzedzony znakiem #). Funkcja ta może być przydatna na przykład do wpisywania na paragonie numeru seryjnego sprzedanego urządzenia. BON Bon Naciśnięcie powoduje wysunięcie taśmy paragonowej. KON Kontrolka Naciśnięcie powoduje wysunięcie taśmy kontrolnej. *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 12

ZAKOŃCZENIE PARAGONU SUMA Instrukcja użytkownika DSA 4000S Suma Klawisz służy do podsumowania aktualnej wartości paragonu ale bez jego zakończenia. Jeżeli rachunek nie jest otwarty SUMA spowoduje otwarcie szuflady i wyświetlenie napisu: SZUFLADA GOTÓWKA Gotówka Przy otwartym rachunku naciśnięcie klawisza GOTÓWKA spowoduje zakończenie paragonu. W trybie raportów i programowania GOTÓWKA jest podstawowym klawiszem do zatwierdzania wykonanych operacji. CZEK Czek Jedna z form zapłaty za rachunek. Naciśnięcie klawisza przy otwartym rachunku zakończy paragon w całości zapłacony czekiem. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza CZEK wpisaniem kwoty jest równoznaczne z przyjęciem jako zapłaty czeku opiewającego na taką wartość. KRED Kredyt Jedna z form zapłaty za rachunek. Jego naciśnięcie zakończy paragon a jako forma płatności zostanie użyty kredyt. KARTA Karta*) Jedna z form płatności. Jako forma płatności zostanie użyta karta kredytowa. KWOTA 1 do KWOTA 5 Klawisze kwotowe *) Dzięki tej funkcji możemy ułatwić sobie pracę przy wprowadzaniu kwot otrzymywanych od Klientów. Na klawiaturze możemy przypisać do 5 takich klawiszy. WALUTA Waluta Klawisz służy do zakończenia paragonu gdzie jako forma płatności będzie użyta obca waluta. Po podsumowaniu paragonu należy wprowadzić numer waluty i zatwierdzić klawiszem WALUTA. Kasa zakończy wydruk a w części niefiskalnej przedstawi rozliczenie płatności i resztę wyrażoną w złotówkach. Strona 13

TRYB SPRZEDAŻY UWAGI WSTĘPNE Kasa po pierwszym uruchomieniu nie posiada zaprogramowanych żadnych grup towarowych, artykułów, stawek podatku VAT czy nagłówka. W związku z tym kasę należy uprzednio przygotować do pracy. Niniejsza instrukcja w rozdziale Programowanie opisuje sposoby zapisu informacji do kasy. Dane te muszą jednak spełniać zalecenia Ministerstwa Finansów. Dotyczy to przede wszystkim grup towarowych i artykułów. Dla przykładu: każda nazwa towaru powinna w sposób jednoznaczny opisywać sprzedawany towar. Niedopuszczalne jest np. sprzedanie robota kuchennego jako ARTYKUŁ 22%. Drugą wadą takiego nazewnictwa jest utrata informacji o ilościowej sprzedaży poszczególnych artykułów. Szereg niuansów dotyczących programowania kas sugeruje aby instalację kasy przeprowadził odpowiednio przeszkolony serwis. Po uprzednim zapoznaniu się z specyfikacją Państwa działalności gospodarczej i oczekiwaniami odpowiednio zaprogramują kasę. Dzięki temu w przypadku problemów z kasą (odpukać!) znajomość jej pełnej konfiguracji ułatwi odnalezienie przyczyny kłopotów. W tym rozdziale przedstawiamy różnego rodzaju przykłady. Kolumna KLAWISZE opisuje kombinacje przycisków które zostały naciśnięte. Kolumna PARAGON ilustruje wygląd interesującej nas części wydruku będącego odpowiedzią kasy na naciśnięte klawisze. Kolumna WYŚWIETLACZ przedstawia wygląd wyświetlacza po naciśnięciu klawiszy. Wychodząc z założenia, iż najlepszym sposobem nauki obsługi kasy jest poparcie jej przykładami przedstawiamy poniżej wyszczególnienie zaprogramowanych elementów kasy użytych w przykładach: Grupy towarowe GRUPA 2 nazwa: Karkówka cena: 14,20 zł stopa PTU: C GRUPA 3 nazwa: Spodnie jeans cena: 64,50 zł stopa PTU: A Artykuły PLU 94 nazwa: Cukierki czek. cena: 9,20 zł stopa PTU nadrzędnej grupy towarowej: A PLU 152 nazwa: Napój pomarań. cena: 4,30 zł stopa PTU nadrzędnej grupy towarowej: B Opakowania zwrotne OPAK. ZWROTNE 1 cena: 0,60 zł OPAK. ZWROTNE 2 cena: 1,15 zł Strona 14

SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ GRUP TOWAROWYCH Zakładamy, że grupy posiadają zaprogramowaną cenę różną od zera. Jeżeli tak jest naciśnięcie odpowiadającego grupie przycisku spowoduje sprzedanie jednej sztuki przypisanego towaru. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 X 64,50 G. 3 Spodnie jeans 64,50 A 1 64.50 Spodnie jeans Cyfra 1 znajdująca się po lewej stronie ceny na wyświetlaczu jest to licznik sprzedanych dotychczas artykułów na bieżącym paragonie. Litera A widniejąca po prawej stronie ceny na wydruku jest to oznaczenie stawki podatku VAT przypisanej niniejszemu towarowi Sprzedaż z ceną różną od zaprogramowanej. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 X 58,52 5 8 5 2 G. 3 Spodnie jeans 58,52 A 2 58.52 Spodnie jeans Proszę zauważyć iż przy podawaniu ceny nie użyliśmy przecinka celem podania groszy. W przypadku wpisywania cen kasa zawsze traktuje dwie ostatnie cyfry jako grosze. Sprzedaż wielokrotna tego samego towaru KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 4 X G.3 14 X 64,50 16 903.00 Spodnie jeans 903,00 A Spodnie jeans W przypadku podawania ilości sprzedawanego towaru nie należy przejmować się faktem, że na wyświetlaczu będzie widnieć 0,14. Jest to zjawisko normalne. Wciskając klawisz X kasa zinterpretuje podaną liczbę jako liczbę całkowitą czyli 14. Strona 15

Sprzedaż ważona jednego towaru KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 3, 6 4 2 X G.2 3,642 X 14,20 17 51.72 Karkówka 51,72 C Karkówka Jak widzimy w tym przykładzie przy podawaniu części ułamkowych ilości należy użyć klawisza,. Po jego naciśnięciu kasa przełącza się w tryb podawania części ułamkowej składającej się z trzech cyfr (tysięczne). Sprzedaż wielokrotna jednego towaru z ceną różną od zaprogramowanej KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 6 X 6 0 2 5 G.3 6 X 60,25 23 361.50 Spodnie jeans 361,50 A Spodnie jeans Zakończmy paragon klawiszem GOTÓWKA. Kasa podsumuje cały paragon, wydrukuje kwotę należności zapłaconej gotówką oraz pokaże ją na wyświetlaczu. Dokładnie sposobami kończenia sprzedaży i różnymi formami płatności zajmiemy się w dalszych przykładach. SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW PLU Sprzedaż jednego artykułu. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 X 4,30 1 5 2 KOD Napój pomarań. 4,30 B 1 4.30 Napój pomaran. Numer 152 jest to przykładowy numer kodu PLU (artykułu). Sprzedaż artykułu z ceną różną od zaprogramowanej. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 5 2 CENA 1 X 3,90 3 9 0 KOD Napój pomarań. 3,90 B 2 3.90 Napój pomaran. Strona 16

Proszę dokładnie to przeanalizować. Wpierw wpisujemy numer kodu artykułu który zamierzamy sprzedać. Naciśnięcie klawisza CENA spowoduje wyświetlenie zaprogramowanej ceny towaru. Teraz wpisujemy nową cenę i zatwierdzamy ją klawiszem KOD. Wydaje się to skomplikowane, ale w wielu przypadkach najlepszy i najłatwiejszy sposób sprzedaży. Dzięki dużej ilości artykułów możliwych do zaprogramowania możemy precyzyjnie nazywać sprzedawane towary. Z kolei na bieżąco wpisywanie cen uniezależnia nas od ich zmian w ciągu dnia. Sprzedaż wielokrotna artykułu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 2 X 1 5 2 KOD 12 X 4,30 14 51.60 Napój pomarań. 51,60 B Napój pomaran. Jak widzimy należy postępować podobnie jak w przypadku sprzedaży poprzez grupy towarowe. Wpierw wpisujemy ilość, następnie naciskamy klawisz X a na końcu wpisujemy numer interesującego nas kodu PLU. Sprzedaż ważona artykułów KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 0, 4 3 X 9 4 KOD 0,430 X 9,20 15 3.96 Cukierki czek. 3,96 A Cukierki czek. Analogiczny sposób jak w przypadku sprzedaży poprzez grupy towarowe. Sprzedaż wielokrotna artykułu z ceną różną od zaprogramowanej KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 9 X 1 5 2 CENA 19 X 4,75 4 7 5 KOD Napój pomarań. 90,25 B 34 90.25 Napój pomaran. Zakończmy paragon klawiszem GOTÓWKA. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych Strona 17

Każdy artykuł oprócz numeru PLU może posiadać zaprogramowany także kod kreskowy. Sprzedaż odbywa się w podobny sposób jak w przypadku zwykłej sprzedaży artykułów. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast wpisywania numeru PLU i wciśnięcia klawisza KOD odczytujemy artykuł skanerem. Analogicznie postępujemy w przypadku sprzedaży wielokrotnej oraz storna sprzedanego towaru. Kasa obsługuje także tzw. kody ważone czyli kody zawierające w sobie informację na temat wagi towaru i kodu artykułu. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu wagi drukującej kody kreskowe w tym formacie (np. DATAPROCESS DSP 500) warto skorzystać z tego systemu sprzedaży. Sprzedaż poprzez kody kreskowe pomimo konieczności poniesienia dodatkowego wydatku na rzecz zakupu czytnika w wielu przypadkach jest bardzo opłacalną inwestycją. Jeżeli większość artykułów posiada kody kreskowe, korzystanie z nich w znacznym stopniu przyspiesza obsługę klientów. Dodatkowo dzięki systemowi raportowania mamy możliwość dokładnej analizy sprzedaży. KOREKTA BŁĘDNYCH POZYCJI NA PARAGONIE Kasa posiada trzy korekty sprzedaży zwanej STORNO. Pierwszy nich to storno bezpośrednie. Używamy go do wycofania z paragonu ostatnio wprowadzonej operacji (artykułu, grupy towarowej, rabatu czy narzutu). Drugi rodzaj korekty to storno pośrednie. Dzięki niemu mamy możliwość wycofania dowolnej pozycji (całej lub jego części). Trzeci rodzaj korekty zwana jest stornem rachunku. Jest to wycofanie całego bieżącego paragonu (ale przed jego zakończeniem). UWAGA! Zgodnie z przepisami nie ma możliwości wycofania sprzedaży z kasy po zakończeniu paragonu. W przypadku wystawienia błędnego rachunku należy sporządzić odpowiedni protokół. Po dokładne wskazówki proszę zwrócić się do autoryzowanego serwisu DATAPROCESS lub lokalnego Urzędu Skarbowego. Aby poćwiczyć korygowanie pozycji na paragonie wprowadźmy wpierw kilka z nich. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 7 X 1 5 2 KOD 7 X 4,30 7 30.10 Napój pomarań. 30,10 B Napój pomaran. 8 X 6 2 0 0 G.3 8 X 62,00 15 496.00 Spodnie jeans 496,00 A Spodnie jeans 4 X 9 4 KOD 4 X 9,20 19 36.80 Cukierki czek. 36,80 A Cukierki czek. 1, 2 5 7 X G.2 1,257 X 14,20 20 17.85 Karkówka 17,85 C Karkówka Strona 18

Wycofanie ostatniej pozycji z paragonu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ ST > > STORNO BEZP. < < 1,257 X 14,20 17.85 Karkówka -17,85 C STORNO W identyczny sposób wycofujemy ostatnio wprowadzony kod PLU. Wycofywanie dotyczy także innych operacji np. rabatów, narzutów. Jeżeli ostatnią operacją było na przykład udzielenie rabatu naciśnięcie klawisza ST spowoduje jego wycofanie. Wycofanie dowolnej pozycji z paragonu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ ST.P 0.00 STORNO POSREDNIE 3 X 1 5 2 KOD > >STORNO POŚREDNIE< < 3 X 4,30 S 12.90 Napój pomarań. - 12,90 B Napój pomaran. Wycofaliśmy w tym punkcie 3 z 7 sztuk napoju pomarańczowego. ST.P jest najbardziej uniwersalnym sposobem wycofywania pozycji z paragonu. Można anulować sprzedaż jednej pozycji, części z nich (tak jak w powyższym przykładzie), towar sprzedany z ceną różną od zaprogramowanej itp. Ogólna zasada działania: Naciskamy klawisz ST.P. W tym momencie w dolnej linii pojawi się napis STORNO POŚREDNIE. Teraz w identyczny sposób jak w przypadku prowadzenia sprzedaży wprowadzamy towar który chcemy wycofać. Wycofanie całego paragonu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ SUMA ST.R SUMA 550,00 0.00 PARAGON ANULOWANO GOTÓWKA Naciśnięcie klawisza SUMA przed ST.R jest niezbędne. Po ich wciśnięciu kasa zakończy paragon z zerową sumą należności. Strona 19

ZAKOŃCZENIE PARAGONU W celu zapoznania się z aktualną wartością transakcji naciskamy klawisz SUMA. To nam pozwoli na pobranie od Klienta gotówki, czeku lub karty kredytowej a jednocześnie mamy jeszcze możliwość wycofania paragonu. Zabezpiecza nas to przez sytuacjami w której po zakończeniu paragonu Klient zrezygnuje z zakupu lub stwierdzi, że zapomniał portfela. Paragon możemy zakończyć na kilka sposobów. Zapłata należności gotówką W poniższych przykładach załóżmy, że wartość paragonu wynosiła 116,30 zł. Inny sposób: KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ GOTÓWKA NALEŻ. 116,30 116.30 GOTÓWKA 116,30 GOTÓWKA Jak widzimy naciśnięcie przycisku GOTÓWKA bez podawania kwoty otrzymanej od Klienta automatycznie kończy paragon z gotówką Klienta równą należności. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 0 0 0 0 GOTÓWKA NALEŻ. 116,30 16.30 GOTÓWKA 100,00 DOPLATA 1 5 0 0 GOTÓWKA GOTÓWKA 15,00 1.30 DOPLATA 2 0 0 GOTÓWKA GOTÓWKA 2,00 0.70 RESZTA 0,70 RESZTA Jak widzimy otrzymaliśmy na początek 100 zł co było niewystarczające. Kasa nie zakończyła paragonu a na wyświetlaczu wypisana została brakująca kwota (tj. 16,30zł). Dopłacono 15,00zł. Dzięki czemu brakująca kwota zmniejszyła się do 1,30. Dopłata 2 zł spowodowała zakończenie rachunku wraz z podaniem reszty do wypłacenia. Zapłata czekiem Zapłata odbywa się w identyczny sposób co gotówką. Różnica polega jedynie na wciśnięciu klawisza CZEK zamiast GOTÓWKA. Oczywiście na wydrukach jako forma płatności widnieć będzie CZEK. Obydwa sposoby zapłaty można ze sobą łączyć, czyli np. 100zł zapłacić czekiem a resztę gotówką. Strona 20

Zapłata poprzez kredyt Zapłatę uiszczamy w podobny sposób jak gotówką. Naciśnięcie klawisza KRED spłaca pozostałą należność w formie kredytu. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 0 0 0 0 GOTÓWKA NALEŻ. 116,30 16.30 GOTÓWKA 100,00 DOPLATA KRED KREDYT 16,30 16.30 KREDYT Według powyższego przykładu 100 zł. zostało zapłacone gotówką. Reszta jest spłacona kredytem. Wprawdzie formę zapłaty kredyt można łączyć z gotówką czy czekiem jednak zawsze kończy ona spłatę rachunku. OPAKOWANIA ZWROTNE Podstawowa sprawa o której należy pamiętać: Operacje związane z przyjęciem / wydaniem opakowania zwrotnego nie są uwzględniane w ogólnych sumach podlegających opodatkowaniu. Co oznacza, że nie są zapisywane w module fiskalnym. Ma to jednak swoje ograniczenia. Każde z nich posiada nazwę: OPAK. ZWROTNE XX (gdzie XX oznacza numer opakowania). Nie można sprzedawać ich z ceną różną od zaprogramowanej. Operacje przyjęcia / wydania pomimo, że są przeprowadzane wewnątrz paragonu fiskalnego nie są do niego wliczane. Naciśnięcie klawisza opakowania jest widoczne na wyświetlaczu ale nie jest drukowane. Kasa wszystkie takie operacje pamięta i dopiero po zakończeniu fiskalnego paragonu otrzymamy niefiskalny bon wyszczególniający operacje z opakowaniami. Wystawienie paragonu fiskalnego z uwzględnieniem opakowań zwrotnych. Podczas prowadzenia sprzedaży wchodzącej w obrót podlegający opodatkowaniu możemy wykonać operacje związane z opakowaniami zwrotnymi. Charakterystyczną rzeczą jest brak wydruku potwierdzającego wydanie / przyjęcie opakowania. Kasa dopiero po zakończeniu paragonu automatycznie dodrukuje brakujące operacje. Dokładniej przedstawimy to na przykładzie. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 3 X 1 5 2 KOD 3 X 4,30 3 12.90 Napój pomarań. 12,90 B Napój pomaran. ST.P 3 X 2 OP.ZW. 3.45 Strona 21

2 X 1 OP.ZW. Instrukcja użytkownika DSA 4000S OPAK. ZWROTNE 2-1.20 OPAK. ZWROTNE 1 1 0 0 0 CZEK 5.15 DOPLATA 6 0 0 GOTÓWKA 0.85 3 X 1,15 RESZTA OPAK. ZWROTNE 2 3,45 2 X -0,60 OPAK. ZWROTNE 1-1,20 NALEŻ. 12,90 RAZEM 15,15 CZEK 10,00 GOTÓWKA 6,00 RESZTA 0,85 W powyższym przykładzie sprzedaliśmy 3 napoje pomarańczowe a następnie pobieramy opłatę za 3 butelki do sprzedanych napojów. Dodatkowo przyjęliśmy od Klienta dwie inne butelki. Zakończenie rachunku odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku zwykłej sprzedaży. Tutaj zapłacono 10 zł czekiem oraz wręczono sprzedawcy 6 zł gotówką. Kasa zakończyła fiskalny paragon z wyszczególnionymi tylko napojami oraz niefiskalny bon z informacją o przeprowadzonych operacjach z opakowaniami zwrotnymi. Na końcu znajduje się opis dokonanych płatności oraz należna Klientowi reszta w wysokości 85 gr. Jak widzimy wpisanie numeru i potwierdzenie go klawiszem OP.ZW jest równoznaczne z przyjęciem opakowania. Z kolei poprzedzenie wprowadzenia opakowania klawiszem ST.P odpowiada jego wydaniu Klientowi. Proszę zauważyć, iż po zakończeniu rachunku jego druga część nie nosi znamion fiskalnego tzn. kończy się napisem NIEFISKALNY zamiast numeru unikatowego. Oznacza to, że operacje w nim wykonane nie są wliczane do ogólnych sum zapisywanych do modułu fiskalnego. Kasa DSA4000S nie posiada możliwości przeprowadzenia operacji przyjęcia / wydania opakowań zwrotnych w przypadku gdy nie występuje sprzedaż. W związku z tym każdy paragon MUSI się rozpoczynać pozycją związaną z normalną sprzedażą gdzie sprzedawany towar czy grupa jest skojarzona ze stawką VAT (lub zwolnioną). Strona 22

INNE OPERACJE NA PARAGONIE Rabat / narzut procentowy Rabaty i narzuty procentowe mogą być udzielane zarówno od pojedynczej pozycji jak i całego rachunku KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 3 X G.3 3 X 64,50 3 193.50 Spodnie jeans 193,50 A Spodnie jeans 1 5 %- RAB.PR.-15,00% -29,03 A 29.03 RABAT DLA ART. W tym przykładzie sprzedaliśmy 3 pary spodni a następnie udzieliliśmy od tej sprzedaży procentowego rabatu w wysokości 15 %. W ten sam sposób możemy udzielić narzutu. Jedynie zamiast klawisza %- naciskamy %+. UWAGA: Jeżeli w funkcji P03 zaprogramowaliśmy wartości domyślne rabatu / narzutu to bezpośrednie naciśnięcie klawisza %- lub %+ spowoduje udzielenie rabatu / narzutu o takiej właśnie wartości. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ SUMA SUMA 164,47 164.47 SUMA 5 %- RAB.PR 5.00% 156.25 SUMA Powyżej udzieliliśmy rabatu procentowego od całego rachunku. Podana kolejność klawiszy jest obowiązkowa. Należy nacisnąć klawisz SUMA a bezpośrednio po nim wpisać wartość rabatu (narzutu) i zatwierdzić odpowiednim przyciskiem (%- lub %+). UWAGA! Jeżeli pomiędzy klawiszem SUMA a rabatem naciśniemy np. CL to rabat zostanie udzielony od ostatnio sprzedanego artykułu a nie od sumy paragonu. Rabat / narzut kwotowy KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 0, 3 4 X G.2 0,340 X 14,20 1 4.83 Karkówka 4,83 C Karkówka 1 2 0 NRT NARZUT KWOTOWY 1,20 C 1.20 NARZUT KWOTOWY W przykładzie udzieliliśmy narzutu kwotowego w wysokości 1,20 zł. W ten sam sposób można udzielić rabatu kwotowego zamieniając jedynie klawisz NRT przyciskiem RAB. Strona 23

TRYB PODGLĄDU RAPORTÓW Aby wejść w tryb należy nacisnąć TRYB a następnie wpisać kod dostępu do tej funkcji. Jeżeli uprzednio kod nie został zmieniony (funkcja 20 w trybie programowania) to kodem dostępu jest 1111. Tryb podglądu raportów jest używany w przypadku konieczności podejrzenia wartości poszczególnych raportów bez ich kasowania. Dlatego większość tu funkcji jest odzwierciedleniem raportów występujących w trybie raportów z zerowaniem. Po uruchomieniu trybu kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru raportu w następujący sposób: C-- PODAJ NR.FUNKCJI Każdy z opisanych poniżej raportów oznaczony został dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba zaczyna się od zera także należy je wpisać. W celu powrotu kasy do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz,. Celem uproszenia będziemy się poniżej posługiwać skrótami określającymi raporty. Pierwsza litera będzie określać ich rodzaj: C podgląd raportów, R raporty z zerowaniem, P -programowanie. Dwie dalsze cyfry określają numer raportu. Raport dzienny finansowy Klawisze: 0 1 GOTÓWKA Jest to najobszerniejszy raport przedstawiający sprzedaż w grupach towarowych, stan gotówki w szufladzie, wpłaty, wypłaty, ilość otwarć szuflady itp. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R01 lub R02. Raport dzienny nadgrup towarowych Klawisze: 0 2 GOTÓWKA Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa w rozbiciu na poszczególne nadgrupy towarowe. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R03. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru nadgrupy towarowej zostanie wydrukowana sprzedaż wyłącznie z niej. Raport dzienny grup towarowych Klawisze: 0 3 GOTÓWKA Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa w rozbiciu na poszczególne grupy towarowe. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R01 lub R02. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru grupy towarowej zostanie wydrukowana sprzedaż wyłącznie z niej. Raport dzienny sprzedaży artykułów Klawisze: 0 4 <od artykułu> GOTÓWKA <do artykułu> GOTÓWKA Strona 24

Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa artykułów z podanego zakresu. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R04. Raport dzienny godzinowy Klawisze: 0 5 GOTÓWKA Raport przedstawia ilość Klientów oraz wartość należności w rozbiciu na godziny w których paragony zostały wystawione. Wartości zostaną obliczone od chwili wykonania ostatniego R05. Raport dzienny kasjerów Klawisze: 0 6 GOTÓWKA Raport przedstawia uzyskane obroty z podziałem na kasjerów. Dla każdego kasjera kasa wydrukuje ilość wystawionych przez niego paragonów, ich łączną wartość oraz obliczoną wartość prowizji. Obliczone kwoty będą od momentu wydrukowania ostatniego R06. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA wpiszemy numer kasjera kasa wydrukuje informacje wyłącznie o tym kasjerze. Raport okresowy finansowy Klawisze: 0 7 GOTÓWKA Właściwości tego raportu są takie same jak C01. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R07. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w tym okresie R01 i R02. Raport okresowy nadgrup towarowych Klawisze: 0 8 GOTÓWKA Właściwości tego raportu są takie same jak C02. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R08. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w tym czasie R03. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru nadgrupy towarowej spowoduje wydruk sprzedaży tylko dla niej. Raport okresowy grup towarowych Klawisze: 0 9 GOTÓWKA Raport jest podobny do C03. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R07. Będzie on sumą wykonanych w tym okresie R01 i R02. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru grupy towarowej spowoduje wydruk sprzedaży tylko dla tej grupy. Raport okresowy sprzedaży artykułów Klawisze: 1 0 <od artykułu> GOTÓWKA <do artykułu> GOTÓWKA Właściwości raportu są takie same jak C04. Obejmować on będzie sumę wszystkich R04 od momentu wykonania ostatniego R09. Raport okresowy godzinowy Klawisze: 1 1 GOTÓWKA Strona 25

Jest to taki sam raport jak C05. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R05 od momentu wykonania ostatniego R10. Raport okresowy kasjerów Klawisze: 1 2 GOTÓWKA Jest to taki sam raport jak C06. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R06 od momentu wykonania ostatniego R11. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru kasjera spowoduje wydrukowanie sprzedaży tylko dla tego operatora. Przypisanie artykułów do stóp PTU Klawisze: 1 3 GOTÓWKA Po uruchomieniu funkcji kasa wydrukuje po kolei dla każdej zaprogramowanej stawki PTU wszystkie przypisane grupy towarowe oraz artykuły. Jeżeli naciśnięcie klawisza GOTÓWKA poprzedzimy naciśnięciem klawisza z zakresu 1 7 kasa wydrukuje raport o grupach i artykułach tylko dla tej stawki. <numer stawki PTU> jest to numer odpowiadający zaprogramowanej stawce podatku VAT (1 odpowiada PTU A, 2 PTU B, 3 PTU C itd.). Funkcja ta często wykorzystywana jest do wydrukowania wszystkich artykułów zaprogramowanych w kasie. Raport dzienny sprzedaży (utarg) Klawisze: 1 4 GOTÓWKA Na wyświetlaczu kasa pokaże łączną sumę sprzedaży od momentu wykonania ostatniego raportu fiskalnego lub finansowego zerującego. Raport dzienny opakowań zwrotnych Klawisze: 1 5 GOTÓWKA Po uruchomieniu kasa wydrukuje łączną ilość i wartość wydanych i przyjętych opakowań zwrotnych wraz z bilansem. Raport przedstawia obrót od chwili wykonania ostatniego R18. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru opakowania zwrotnego spowoduje wydruk obrotów tylko dla tego opakowania. Raport okresowy opakowań zwrotnych Klawisze: 1 6 GOTÓWKA Jest to taki sam raport jak C15. Jednak w jego skład wchodzi suma wszystkich R18 wykonanych od chwili ostatniego R19. Strona 26

TRYB RAPORTÓW z zerowaniem W celu wejścia w ten tryb należy nacisnąć klawisz TRYB a następnie wpisać kod dostępu do tej funkcji. Jeżeli uprzednio kod nie został zmieniony (funkcja 20 w trybie programowania) to kodem dostępu jest 2222. W tym trybie wykonanie raportu opisanego jako zerujący powoduje, iż po jego wykonaniu kasa ustawia wartości z nim związane na zero. Wejście w omawiany tryb spowoduje, iż kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru raportu w następujący sposób: R-- PODAJ NR.FUNKCJI Każdy z opisanych poniżej raportów oznaczony został dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba zaczyna się od zera także należy je wpisać. W celu powrotu kasy do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz,. UWAGA: Zanim przejdziemy do opisywania poszczególnych raportów należy wspomnieć kilka słów na temat zasady funkcjonowania raportów. Jak Państwo zauważycie kilka z nich jest do siebie podobnych. Różnią się słowem: dzienny i okresowy. W licznikach tych pierwszych kasa na bieżąco podczas sprzedaży sumuje odpowiednie wartości. A po uruchomieniu raportu drukuje otrzymane wartości. Po zakończeniu wydruku zliczone wartości zanim zostaną wyzerowane są dołączane do liczników analogicznych raportów okresowych. Tak więc raport okresowy przechowuje sumę raportów dziennych. Będzie to robił aż do momentu jego uruchomienia. Po zakończeniu wydruku liczniki z nim związane zostaną wyzerowane. Bliżej zobrazuje to poniższy schemat blokowy ilustrujący zasadę przenoszenia wartości sprzedaży pomiędzy poszczególnymi raportami (na przykładzie raportów sprzedaży artykułów). RAPORT R09 RAPORT R04 RAPORT R04 RAPORT R04 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ Strona 27

Raport fiskalny dzienny Klawisze: 0 1 GOTÓWKA Uruchomienie tego raportu spowoduje zapisanie do modułu fiskalnego dziennej sprzedaży a następnie wyzerowanie liczników związanych z tym raportem. Po każdym dniu prowadzenia działalności (nawet jeżeli nie było w tym dniu sprzedaży) wskazane jest wykonanie tego raportu. Raport dzienny finansowy zerujący Klawisze: 0 2 GOTÓWKA Rozbudowany raport przedstawiający aktualną sprzedaż w grupach towarowych, stan gotówki oraz innych form płatności, wpłaty, wypłaty, ilość otwarć szuflady itp. Jeżeli kasa jest ufiskalniona automatycznie zostanie także wydrukowany raport R01. Raport dzienny zerujący nadgrup towarowych Klawisze: 0 3 GOTÓWKA Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa w rozbiciu na poszczególne nadgrupy towarowe. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R03. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru nadgrupy towarowej zostanie wydrukowana sprzedaż wyłącznie z niej. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla tej nadgrupy. Raport dzienny sprzedaży artykułów Klawisze: 0 4 <od artykułu> GOTÓWKA <do artykułu> GOTÓWKA Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa zaprogramowanych artykułów z podanego zakresu. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R04. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla podanego zakresu. Raport dzienny zerujący godzinowy Klawisze: 0 5 GOTÓWKA Raport przedstawia ilość Klientów oraz wartość należności w rozbiciu na godziny w których paragony zostały wystawione. Wartości zostaną obliczone od chwili wykonania ostatniego R05. Strona 28

Raport dzienny zerujący kasjerów Klawisze: 0 6 GOTÓWKA Raport przedstawia uzyskane obroty z podziałem na kasjerów. Dla każdego z nich kasa wydrukuje ilość wystawionych przez niego paragonów, ich łączną wartość oraz obliczoną wartość prowizji. Obliczone kwoty będą od momentu wydrukowania ostatniego R06. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA wpiszemy numer kasjera kasa wydrukuje informacje wyłącznie o tym kasjerze. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla tego kasjera. Raport okresowy zerujący finansowy Klawisze: 0 7 GOTÓWKA Właściwości tego raportu są takie same jak R02. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R07. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w tym okresie R01 i R02. Raport okresowy zerujący nadgrup towarowych Klawisze: 0 8 GOTÓWKA Właściwości tego raportu są takie same jak R03. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R08. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w tym czasie R03. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru nadgrupy towarowej spowoduje wydruk sprzedaży tylko dla niej. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla podanej nadgrupy. Raport okresowy zerujący sprzedaży artykułów Klawisze: 0 9 <od artykułu> GOTÓWKA <do artykułu> GOTÓWKA Raport jest podobny do R04. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R09. Będzie on sumą wykonanych w tym okresie R04. Zasada wyzerowania liczników tego raportu zostanie zastosowana wyłącznie dla podanego zakresu artykułów. Raport okresowy zerujący godzinowy Klawisze: 1 0 GOTÓWKA Właściwości raportu są takie same jak R05. Obejmować on będzie sumę wszystkich R05 od momentu wykonania ostatniego R10. Strona 29

Raport okresowy zerujący kasjerów Klawisze: 1 1 GOTÓWKA Jest to taki sam raport jak R06. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R06 od momentu wykonania ostatniego R11. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru kasjera spowoduje wydrukowanie i wyzerowanie sprzedaży tylko dla tego operatora. Raport fiskalny okresowy wg numerów Klawisze: 1 2 <numer początkowy> GOTÓWKA <numer końcowy> GOTÓWKA Każdy raport fiskalny zapisany do modułu fiskalnego posiada własny, unikalny numer. Podając w tym raporcie <numer początkowy> i <numer końcowy> kasa wydrukuje wszystkie raporty zawarte w tym przedziale. Na końcu będzie znajdować się podsumowanie wyszczególnionych raportów. Raport fiskalny okresowy wg dat Klawisze: 1 3 <data początkowa> GOTÓWKA <data końcowa> GOTÓWKA Daty należy wprowadzać w formacie DD-MM-RRRR. Podając w tym raporcie <datę początkową> i <datę końcową> kasa wydrukuje wszystkie raporty zawarte w tym przedziale. Na końcu będzie się znajdować podsumowanie wyszczególnionych raportów. Raport fiskalny miesięczny Klawisze: 1 4 <miesiąc> GOTÓWKA Datę należy wprowadzić w formacie MM-RRRR. Kasa wydrukuje wszystkie raporty dobowe zawarte w podanym miesiącu. Nie jest możliwe wydrukowanie raportu miesięcznego dla bieżącego miesiąca. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zostało wykonane zamknięcie kasy w trybie fiskalnym. Raport stawek PTU, zerowań pamięci RAM, linii z numerem NIP Klawisze: 1 5 GOTÓWKA Kasa wydrukuje zapisaną w module fiskalnym linię z numerem NIP, wszystkie wykonane zerowania RAM oraz historię zapisów stawek PTU. Wpisanie stawek PTU do pamięci fiskalnej Klawisze: 1 6 GOTÓWKA Wpisujemy dla interesujących nas stawek PTU wartości podatku. Klawiszem GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy nimi (w zakresie A do G). W celu wpisania stawki zwolnionej należy nacisnąć klawisz ST. Aby sprawdzić poprawność danych należy nacisnąć klawisz SUMA. Kasa próbnie wydrukuje stawki bez zapisywania do modułu fiskalnego. Po upewnieniu się co do Strona 30

zawartości należy nacisnąć przycisk KON który zapisze stawki podatku do pamięci fiskalnej. Raport dzienny zerujący opakowań zwrotnych Klawisze: 1 8 GOTÓWKA Po uruchomieniu kasa wydrukuje łączną ilość i wartość wydanych i przyjętych opakowań zwrotnych wraz z bilansem. Raport przedstawia obrót od chwili wykonania ostatniego R18. Raport okresowy zerujący opakowań zwrotnych Klawisze: 1 9 GOTÓWKA Jest to taki sam raport jak R18. Jednak w jego skład wchodzi suma wszystkich R18 wykonanych od chwili ostatniego R19. Raport rozliczeniowy Klawisze: 2 0 GOTÓWKA Pierwsze uruchomienie tego raportu powoduje przełączenie pamięci fiskalnej w tryb tylko do odczytu. Wykonanie niniejszego raportu jest uzasadnione praktycznie tylko w sytuacji zamykania działalności gospodarczej lub zapełniania się pamięci fiskalnej. Ponieważ jego wykonanie NIEODWRACALNIE UNIEMOŻLIWIA DALSZĄ SPRZEDAŻ NA KASIE, funkcja została zabezpieczona hasłem. Po wprowadzeniu kodu kasa poprosi o podanie zakresu dat dla którego następnie wydrukuje wszystkie raporty. Strona 31

TRYB PROGRAMOWANIA W celu wejścia w ten tryb należy nacisnąć klawisz TRYB a następnie wpisać kod dostępu do tej funkcji. Jeżeli uprzednio kod nie został zmieniony (funkcja 20 w trybie programowania) to kodem dostępu jest 3333. Wejście w omawiany tryb spowoduje, iż kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru funkcji w następujący sposób: P-- PODAJ NR.FUNKCJI Każda z opisanych poniżej funkcji oznaczona została dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba zaczyna się od zera także należy je wpisać. W większości funkcji aby powrócić do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz, W niektórych funkcjach kasa może zablokować możliwość wyjścia. Oznacza to, że nie zostało zakończone wpisywanie potrzebnych danych. Dokładniej opisujemy te przypadki poniżej. Programowanie grup towarowych Klawisze: 0 1 Po uruchomieniu należy wybrać numer grupy towarowej którą będziemy programować (z zakresu 1-40). Domyślnie kasa proponuje grupę pierwszą. Naciskając klawisz GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania grupy. 1. Nazwa grupy towarowej Opis może posiadać maksymalnie 16 znaków. Programowanie odbywa się poprzez podanie kodu interesującego nas znaku (tabela kodów znaków alfanumerycznych znajduje się na końcu instrukcji). Każdy kod winien zostać zatwierdzony klawiszem X. W programowaniu pomocne będą także inne funkcje: - ST powoduje cofnięcie się do edycji poprzedniego znaku - ST.P kasuje całą linię - BON centruje tekst - 00 powtarza wpis poprzedniego znaku 2. Cena dla grupy Tutaj wprowadzamy cenę dla programowanej grupy. Klawisz CL kasuje na wyświetlaczu wprowadzoną wartość. 3. Sprzedaż pojedyncza Klawiszem X możemy włączyć ( 1 ) lub wyłączyć ( 0 ) sprzedaż pojedynczą z grupy. Uruchomienie opcji spowoduje, że sprzedanie towaru z tej grupy automatycznie zakończy paragon. Strona 32

4. Stopa podatku Z klawiatury wprowadzamy numer stopy PTU z zakresu 1 do 7. Zależność jest następująca: 1 PTU A, 2 PTU B,...,7 stawka zwolniona. 5. Limit kwotowy W tym podpunkcie programujemy maksymalną kwotę za którą można sprzedać pojedynczy towar. Jeżeli pozostawimy zero oznacza to iż limit nie będzie aktywny. 6. Grupa drukowania Funkcja nieaktywna 7. Nadgrupa Tutaj możemy przyporządkować grupę do nadgrupy z zakresu 1 10. Ta dodatkowa struktura ma na celu ułatwienie analizy sprzedaży dla grup towarowych. Dzięki systemowi raportowania dla nadgrup możemy w przejrzysty sposób kontrolować obroty dla interesujących nas rodzajów towaru. Jeżeli nie chcemy korzystać z tej funkcji należy wpisać numer nadgrupy 0. Po wpisaniu siódmego punktu kasa automatycznie proponuje kolejny numer grupy. Jeżeli chcemy kontynuować programowanie powracamy do początku opisu tej funkcji. Aby wyjść należy nacisnąć klawisz KON. UWAGA. Wyjście jest możliwe jedynie gdy kasa oczekuje na podanie numeru grupy towarowej do programowania. Poniżej przedstawiamy przykładowo wygląd wyświetlacza dla grupy dwunastej. P01 12 NR. GRUPY TOW. Programowanie artykułów (kodów PLU) Klawisze: 0 2 Po uruchomieniu należy wybrać numer artykułu który będziemy programować (z zakresu 1-40.000). Domyślnie kasa proponuje pierwszy artykuł. Naciskając klawisz GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania. 1. Nazwa Opis może posiadać maksymalnie 16 znaków. Programowanie odbywa się poprzez podanie kodu interesującego nas znaku (tabela kodów znaków alfanumerycznych znajduje się na końcu instrukcji). Każdy kod winien zostać zatwierdzony klawiszem X. W programowaniu pomocne będą także inne funkcje: - ST powoduje cofnięcie się do edycji poprzedniego znaku - ST.P kasuje całą linię - BON centruje tekst - 00 powtarza wpis poprzedniego znaku 2. Cena artykułu Strona 33

Tutaj wprowadzamy cenę dla programowanego kodu PLU. Klawisz CL kasuje na wyświetlaczu wprowadzoną wartość. 3. Numer grupy towarowej Z klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer grupy do której zostanie przyporządkowany artykuł (z zakresu 1-40). Dzięki temu przypisujemy artykułowi taką samą stawkę VAT jaką posiada grupa towarowa. 4. Indeks towarowy W tym punkcie programujemy kod kreskowy związany z artykułem wpisując cyfry ręcznie lub sczytując je za pomocą czytnika. Maksymalnie kasa zapamięta 13 cyfr. Po zaprogramowaniu indeksu kasa automatycznie proponuje kolejny numer artykułu. Jeżeli chcemy kontynuować programowanie powracamy do początku opisu tej funkcji. Aby wyjść należy nacisnąć klawisz KON. UWAGA. Wyjście jest możliwe jedynie gdy kasa oczekuje na podanie numeru artykułu do programowania. W poniższym przykładzie jest to artykuł 501. P02 0501 KOD ARTYKULU Rabat / narzut procentowy Klawisze : 0 3 W tej funkcji programujemy domyślną wartość rabatu i narzutu procentowego z zakresu od 0 do 99,99%. Klawiszem GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy programowaniem rabatu i narzutu. Przy czym rabat został wyróżniony na wyświetlaczu znakiem minus. Nazwy nadgrup Klawisze: 0 4 Po uruchomieniu należy wybrać numer nadgrupy którą będziemy programować (z zakresu 1-10). Domyślnie kasa proponuje pierwszą. Naciskając klawisz GOTÓWKA przechodzimy do programowania nazwy. Opis może posiadać maksymalnie 16 znaków. Wpisywanie odbywa się w identyczny sposób jak w przypadku programowania grup towarowych i artykułów. Po naciśnięciu klawisza GOTÓWKA kasa proponuje numer następnej nadgrupy. Klawisze kwotowe Klawisze: 0 5 Po uruchomieniu funkcji klawiszem GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy pięcioma klawiszami kwotowymi. Dla każdego z nich możemy wprowadzić jego wartość. Tą funkcję używamy do szybkiego wprowadzania kwot otrzymywanych od klienta. Strona 34