Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.400,00 01095 pozostała działalność 3.400,00 3.400,00 majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1.dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2.dzierżawa gruntów rolnych 3.400,00 2.400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.719.000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 105.500,00 105.500,00 0920 majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki 98.700,00 6.800,00 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.613.500,00 578.600,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 28.000,00 545.400,00
2 0920 0760 0770 pozostałe odsetki \ od należności rozłożonych na raty \ Dochody majątkowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5. 2.034.900,00 8.000,00 2.026.900,00 750 Administracja publiczna 132.324,00 75011 urzędy wojewódzkie 121.277,00 121.277,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu zleconych ustawami 121.277,00 75023 urzędy gmin 11.047,00 11.047,00 0570 2360 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 10.000,00 47,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.809,00 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.809,00 2.809,00 2010 2.809,00
752 realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Obrona narodowa 3 75212 pozostałe wydatki obronne 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.426.790,00 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.000,00 20.000,00 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20.000,00 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.391.140,00 12.391.140,00 0310 0320 0330 0340 0500 0910 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.300.000,00 6.180,00 11.400,00 66.360,00 2.000,00 5.000,00
4 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.013.600,00 2.013.600,00 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.385.000,00 187.000,00 5.300,00 48.300,00 56.000,00 55.000,00 263.000,00 9.000,00 5.000,00 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 72.050,00 72.050,00 0410 0490 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 37.000,00 35.000,00 50,00 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.930.000,00 9.930.000,00 0010 0020 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 9.630.000,00 300.000,00 758 Różne rozliczenia 10.516.135,00
5 75 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 10.356.298,00 10.356.298,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 10.356.298,00 75814 różne rozliczenia finansowe 40.000,00 40.000,00 0920 pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych 40.000,00 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 119.837,00 119.837,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 119.837,00 70.115,00 04 Przedszkola 22.000,00 22.000,00 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t. -środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne-zwrot kosztów utrzymania tych dzieci 22.000,00 95 pozostała działalność 48.115,00 47.515,00 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w ramach POKL pod nazwą Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice źródłem dochodów jest budżet środków europejskich 36.720,00
2009 6209 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w ramach POKL pod nazwą Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice źródłem dochodów są środki z budżetu państwa. Dochody majątkowe dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizacja projektu z Europ. Fund. Społ. w ramach POKL pod nazwą Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice źródłem dochodów są środki z budżetu państwa. 6 10.795,00 600,00 600,00 851 Ochrona zdrowia 30 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 30 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 852 Pomoc społeczna 2.50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.982.000,00 1.982.000,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie ustawami 1.982.000,00 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13.000,00 13.000,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu 2.000,00
7 2030 zleconych gminie ustawami realizację własnych zadań bieżących gminy 1 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 126.000,00 126.000,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gminy 126.000,00 85216 zasiłki stałe 97.000,00 97.000,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gminy 97.000,00 85219 Ośrodek pomocy społecznej 172.000,00 172.000,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gminy 172.000,00 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000,00 20.000,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie ustawami 20.000,00 85295 pozostała działalność 9 9 2030 realizację własnych zadań bieżących gminy -pomoc państwa w zakresie dożywiania 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 822.880,00
8 90003 oczyszczanie miast i wsi 380,00 -opłata za wywóz nieczystości 380,00 380,00 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 820.000,00 820.000,00 -opłaty dot.gfoś 820.000,00 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 2.500,00 2.500,00 0400 wpływy z opłaty produktowej 2.500,00 2 Żłobek samorządowy 180.800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 180.800,00 85305 Żłobki 180.800,00 180.800,00 0830 0920 -opłata stała rodziców majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze wynajem pomieszczeń wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie pozostałe odsetki 122.000,00 19.600,00 39.000,00 120,00 80,00 3 Publiczne Gimnazjum 163.000,00
9 163.000,00 10 gimnazja 163.000,00 163.000,00 majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze basen i wynajem pomieszczeń. 160.000,00 3.000,00 4 Przedszkole Publiczne Nr 2 50.000,00 50.000,00 04 Przedszkola 50.000,00 50.000,00 0830 -opłata stała rodziców majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie 20.000,00 900,00 29.000,00 100,00 5 Przedszkole Publiczne Nr 3 154.500,00 154.500,00 04 Przedszkola 154.500,00 154.500,00 0830 -opłata stała rodziców wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie 74.000,00 80. 300,00
10 6 Przedszkole Publiczne Nr 5 143.800,00 143.800,00 04 Przedszkola 143.800,00 143.800,00 0830 -opłata stała rodziców majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie 70.000,00 72.600,00 7 Przedszkole Publiczne Nr 6 142.700,00 142.700,00 04 Przedszkola 142.700,00 142.700,00 0830 -opłata stała rodziców majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie 65.000,00 900,00 76.600,00 8 Przedszkole Publiczne w Żyrowej 42.080,00 42.080,00 04 Przedszkola 42.080,00 42.080,00
11 0830 -opłata stała rodziców wpływy z usług -odpłatność za wyżywienie 17.000,00 25.000,00 80,00 9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy 190,00 190,00 01 szkoły podstawowe 190,00 190,00 190,00 10 Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach 180,00 180,00 01 szkoły podstawowe 180,00 180,00 180,00 11 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej 130,00 130,00 01 szkoły podstawowe 130,00 130,00 130,00 12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 10.650,00 10.650,00 01 szkoły podstawowe 10.650,00
12 majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze -wynajem pomieszczeń 10.650,00 10.250,00 400,00 13 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 7.800,00 7.800,00 01 szkoły podstawowe 7.800,00 7.800,00 majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze -wynajem pomieszczeń 7.400,00 400,00 14 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 500,00 500,00 01 szkoły podstawowe 500,00 500,00 500,00 15 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej 01 szkoły podstawowe 16 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 92.710,00
13 852 Pomoc społeczna 92.710,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35.000,00 35.000,00 2360 0920 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami -50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tyt. Funduszu i zaliczek alimentacyjnych pozostałe odsetki 16.000,00 15.000,00 4.000,00 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 400,00 400,00 0920 pozostałe odsetki 100,00 300,00 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 49. 49. 0920 -opłata za pobyt w DPS pozostałe odsetki 47.500,00 1.500,00 85216 zasiłki stałe
14 85219 Ośrodek pomocy społecznej 600,00 600,00 600,00 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.510,00 6.510,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 6.500,00 10,00 17 Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty 14 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Ogółem dochody w/w jednostek 42.485.893,00 Zdzieszowice 2013-01-28 BURMISTRZ Dieter Przewdzing