Budżet województwa małopolskiego na rok 2007 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego

Zakładane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB 4,6% inflacja średnioroczna 1,9% 2

Budżet 2007 założenia konstrukcyjne Budżet powstaje w odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, a jego realizacja związana jest z realizacją ZPORR/MRPO Konieczna realność przy podejmowaniu projektów inwestycyjnych Skracanie cykli inwestycyjnych Tworzenie montaży finansowych dla zadań pozyskiwanie jak najwięcej środków zewnętrznych 3

Plan budżetu województwa na 2007 rok I. DOCHODY 723 948 044 II. WYDATKI 776 730 969 wynik (I-II) deficyt -52 782 925 III. PRZYCHODY 178 567 127 kredyt 77 473 283 pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR 96 093 844 spłata udzielonych pożyczek 5 000 000 IV. ROZCHODY 125 784 202 kredyt do spłaty 9 635 928 wykup obligacji 2 300 000 spłata pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR 110 848 274 pożyczki do udzielenia 3 000 000 Ogółem: I + III 902 515 171 Ogółem: II + IV 902 515 171 4

Struktura dochodów budżetu WM na 2007 rok według źródeł powstawania 18,72% środki ze źródeł zagranicznych 1,48% pozostałe dochody 42,64% udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17,91% dotacje 19,26% subwencja ogólna 5

Budżet województwa na 2007 Dochody udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 55 000 000 zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 253 680 000 zł subwencja ogólna 139 460 099 zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej 48 036 950 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 86 720 531 zł część regionalna subwencji ogólnej 4 702 618 zł kwota dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 38 492 000 zł kwota dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 78 706 511 zł 6

Budżet województwa na 2007 Dochody dotacje z funduszy celowych dotacje z innych JST Środki ze źródeł zagranicznych Pozostałe dochody w tym dochody z majątku Województwa 5 985 736 zł 6 439 646 zł 135 490 165 zł 10 693 887 zł 3 869 747 zł 7

Struktura dochodów według źródeł powstawania (w zł) Plan kwotowy na 2007 udział procentowy I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa udział w PIT udział w CIT II. Subwencja ogólna część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część regionalna subwencji ogólnej III. Dotacje 1) dotacje celowe z budżetu państwa 2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania 3) dotacje z funduszy celowych IV. Środki ze źródeł zagranicznych V. Pozostałe dochody DOCHODY OGÓŁEM 308 680 000 55 000 000 253 680 000 139 460 099 48 036 950 86 720 531 4 702 618 129 623 893 117 198 511 6 439 646 5 985 736 135 490 165 10 693 887 723 948 044 42,64% 7,60% 35,04% 19,26% 6,64% 11,98% 0,65% 17,91% 16,19% 0,89% 0,83% 18,72% 1,48% 8 100,0%

Dochody budżetu Województwa Małopolskiego 1999-2007 723 948 044 486 119 023 626 956 296 262 285 962 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 plan na 2007 9

60 50 40 30 20 10 0 Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 1999-2007 45 52 55 36 35 36 37 35 39 10 Miliony 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 plan na 2007

300 250 200 150 100 50 0 Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 1999-2007 249 253,6 201 168 4 5 3 5 4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 plan na 2007 11 Miliony

Wysokość subwencji dla Województwa Małopolskiego w latach 1999-2007 część oświatowa część drogowa część wyrównawcza część regionalna uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. 1999 29 699 024 37 748 000 21 822 834 2000 39 434 467 48 184 668 21 696 502 2001 38 104 406 55 679 271 24 619 042 2002 32 844 618 55 951 076 22 029 237 2003 33 241 550 48 923 472 24 969 722 2004 34 991 832 36 368 845 93 506 4 800 000 2005 44 480 936 37 844 809 1 381 502 5 500 000 2006 47 332 229 64 881 260 5 685 162 5 060 000 plan na 2007 48 036 950 86 720 531 4 702 618 12

Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Liczba mieszkańców w wybranych województwach 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 4 685 775 2 888 232 3 266 187 3 372 417 2 199 043 2 577 465 śląskie dolnośląskie małopolskie wielkopolskie pomorskie łódzkie 13

Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Dochody wybranych województw z uwzględnieniem wpływów z PIT i CIT -plan na 1.01.2007 Miliony 1 200 1 000 800 428 600 400 200 0 94 508 254 55 415 291 62 339 302 214 58 47 199 257 200 49 148 śląskie małopolskie dolnośląskie wielkopolskie pomorskie łódzkie Pozostale wpływy PIT CIT 14

1 200 1 000 800 600 400 200 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Dochody wybranych województw z uwzględnieniem subwencji wyrównawczej (porównanie kolejnych lat 2006 i 2007) 41 27 65 1 186 1 029 732 692 643 87 33 52 87 724 665 559 537 518 443 397 85 15 Miliony śląskie 06 śląskie 07 dolnośląskie 06 dolnośląskie 07 małopolskie 06 małopolskie 07 wielkopolskie 06 wielkopolskie 07 pomorskie 06 pomorskie 07 łódzkie 06 łódzkie 07 Dochody w tym subwencja wyrównawcza

Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski 120 100 80 60 40 20 0 PKB brutto per capita w wybranych województwach (Polska=100) 112,4 101,9 107,5 97,7 92,1 85,5 Śląskie Dolnośląskie Małopolskie Wielkopolskie Pomorskie Łódzkie 16

Kredyty w latach 2000-2007 Kredyty planowane/zaciągnięte w latach 2000-2007 Miliony 0 zł -10 zł -20 zł -30 zł -40 zł -50 zł -60 zł -70 zł -80 zł -90 zł 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Plan na 1.01 wykonanie na 31.12. 17

250 200 150 100 50 - Skumulowane zadłużenie w latach 2000-2007 18 16 45 61 6 34 46 92 86 94 103 62 168 18 Miliony stan na 31.12.2000 stan na 31.12.2001 stan na 31.12.2002 stan na 31.12.2003 stan na 31.12.2004 stan na 31.12.2005 stan na 31.12.2006 planowany stan na 31.12.2007 kredyty, pożyczki, obligacje poręczenia

Struktura wydatków według działów klasyfikacji Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Administracja publiczna Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Edukacja i szkolnictwo wyższe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotowo 258 842 470 106 038 868 101 683 788 65 245 166 52 741 818 73 020 664 37 429 156 % całości wydatków 33,32% 13,65% 13,09% 8,40% 6,79% 9,40% 4,82% Obsługa długu publicznego Suma wydatków na 2007 rok 9 017 000 1,16% 776 730 969 mln zł 19

Struktura wydatków według działów klasyfikacji Przetwórstwo przemysłowe Różne rozliczenia (rezerwy) Informatyka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna i sport Działalność usługowa Turystyka kwotowo 25 351 352 21 336 700 12 452 447 4 354 100 3 585 360 2 717 280 1 600 000 %w całości wydatków 3,26% 2,75% 1,60% 0,56% 0,46% 0,35% 0,21% Gospodarka mieszkaniowa Suma wydatków na 2007 rok 1 311 800 0,17% 776 730 969 mln zł 20

Struktura wydatków w ważniejszych działach Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 189 652 470 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 43 900 000 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Lokalny transport zbiorowy 25 000 000 150 000 Pozostałe zadania 140 000 Suma 258 842 470 zł 21

Struktura wydatków w ważniejszych działach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Muzea Biblioteki 47 362 812 23 309 166 9 090 500 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Galerie i biura wystaw artystycznych Pozostałe zadania w dziedzinie kultury 7 281 380 6 095 090 3 500 000 924 840 4 120 000 Suma 101 683 788 zł 22

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Suma Struktura wydatków w ważniejszych działach Edukacja i szkolnictwo wyższe Szkoły zawodowe Pomoc materialna dla uczniów Szkoły podstawowe specjalne Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Biblioteki pedagogiczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Gimnazja specjalne Pozostałe zadania Zakłady kształcenia nauczycieli Internaty i bursy szkolne Licea ogólnokształcące specjalne Licea ogólnokształcące Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Licea profilowane Szkoły zawodowe specjalne Inne formy kształcenia osobno niewymienione 73 020 664 zł 12 208 950 10 585 306 6 991 790 6 868 498 6 800 400 6 603 440 5 983 300 3 433 920 3 158 492 3 150 310 1 894 350 1 255 520 1 167 760 1 076 030 725 100 592 680 288 000 236 818 23

Struktura wydatków w ważniejszych działach Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Szpitale ogólne Pozostałe zadania Staże i specjalizacje medyczne Medycyna pracy Przeciwdziałanie alkoholizmowi Regionalne ośrodki polityki społecznej Lecznictwo psychiatryczne Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ratownictwo medyczne Zwalczanie narkomanii 21 585 745 11 645 599 6 697 000 5 700 000 3 545 000 1 989 474 1 185 000 153 000 141 000 100 000 Suma 52 741 818 zł 24

Wysokość wydatków w latach 2003-2007 900000000 800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0 776,7 661,8 628,4 534,3 534,3 382,8 423,7 272,0 296,9 2003 2004 2005 2006 2007 plan na 1.01. wykonanie 25

Rolnictwo i łowiectwo Porównanie wydatków budżetu 2006 i 2007 działami (według planu na 1 stycznia) Różnica w stosunku do roku poprzedniego Gospodarka mieszkaniowa Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Obrona narodowa Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Turystyka Różne rozliczenia Transport i łączność Edukacja i szkolnictwo wyższe Działalność usługowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Obsługa długu publicznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Informatyka Przetwórstwo przemysłowe 305,02% 162,46% 146,76% 102,23% 50,00% 31,49% 15,16% 13,43% 7,76% 2,71% 0,19% 0,18% -1,96% -2,63% -11,19% -24,45% -41,58% 26

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu w latach 1999-2007 % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 35,2 17,5 31 6,9 26,8 13,6 35,3 38,4 18,6 20 40,72 40,29 32,4 26,4 39,9 35,99 45,46 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 plan na 2007 plan na 1.01 wykonanie 27

Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Miliony 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Wydatki wybranych województw z wydzieleniem wydatków inwestycyjnych - plan na 1.01.2007 691 485 śląskie 470 424 315 353 dolnośląskie małopolskie 490 372 317 253 173 132 wielkopolskie pomorskie łódzkie inwestycyjne pozostale 28

Plan wydatków na inwestycje z budżetu Województwa Małopolskiego w 2007 roku Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Informatyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Rezerwa na przygotowanie i realizacje inwestycji regionalnych OGÓŁEM 91 482 178 zł 10 569 711 zł 135 160 633 zł 11 282 447 zł 16 147 000 zł 5 435 000 zł 500 000 zł 32 196 745 zł 210 000 zł 2 067 304 zł 1 830 000 zł 37 646 268 zł 350 000 zł 8 200 000 zł 353 077 28629 zł

Niektóre inwestycje planowane na 2007 rok Transport i łączność Całość wydatków inwestycyjnych w tym dziale 135 160 633 zł Budowa obwodnicy Starego Sącza 41 000 000 zł Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Moszczenica, Etap I 23 113 428 zł Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 15 000 000 zł 10 000 000 zł Budowa wiaduktu w m. Kroczymiech wraz z modernizacją drogi woj. nr 933 na odcinku Chrzanów Libiąż 12 000 000 zł Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Gromnik - Biecz, odcinek III 8 000 000 zł 30

Niektóre inwestycje planowane na 2007 rok Ochrona zdrowia Całość wydatków inwestycyjnych w tym dziale 32 196 745 zł Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Etap II 14 023 000 zł Zadania inwestycyjne wojewódzkich SP ZOZ 8 000 000 zł Modernizacja systemów i infrastruktury technicznej - komunikacja pionowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie 1 650 000 zł Rozwój i modernizacja WOTUW - Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie 1 500 000 zł Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu etap I 1 290 000 zł Budowa pawilonu psychiatrycznego i tunelu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 1 185 000 zł Modernizacja i Rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II - dokończenie etapu I oraz etap II 1 155 000 zł 31

Niektóre inwestycje planowane na 2007 rok Kultura i ochrona dziedzictwa Całość wydatków inwestycyjnych w tym dziale 37 646 268 zł Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie 9 180 709 zł Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej 16 498 213 zł Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 3 800 000 zł Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - realizacja I etapu oraz II etap - 2 534 200 zł Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego 1 551 600 zł Rozwój, modernizacja i podnoszenie standardu placówek kultury 720 000 zł Rewaloryzacja i adaptacja budynku dla potrzeb Muzeum AK Rewitalizacja Zamku w Dębnie II etap 861 546 zł 500 000 zł 32

Prace nad budżetem Autopoprawka nr 1 DOCHODY Zwiększenie o 18,3 mln zł do 709 023 044 zł z tytułu: - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyższe wpływy w 2006 r. - zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zadania pn. Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - dotacji celowej z WFOŚiGW na sfinansowaniu zadań inwestycyjnych pn. Budowa zbiorników małej retencji dokumentacja i Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych w ramach MRPO WYDATKI Zwiększenie o kwotę 16,8 mln zł do 761 805 969 zł m.in.. przez wzrost wydatków inwestycyjnych m.in. na: Modernizację odcinków dróg wojewódzkich o 15 000 000 zł ze 172 652 470 zł do 187 652 470 zł; Budowę Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Etap II o 10 000 000 zł z 4 023 000 zł do 14 023 000 zł oraz Restrukturyzację wydatków m.in. ograniczono wydatki na administrację o ponad 2 000 000 zł z innych źródeł zaplanowano realizację inwestycji wymiany instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Zakładach Sanitarnych w Krakowie 33

Prace nad budżetem Autopoprawka nr 2 Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając wnioski zgłoszone podczas prac nad projektem budżetu na 2007 r. przez Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Kluby Radnych, wprowadził zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu budżetu o kwotę 14 925 000 zł : Zwiększenie kwoty udziału w podatku PIT 5 000 000 zł do 55 000 000 zł Zwiększenie kwoty udziału w podatku CIT 9 680 000 zł do 253 680 000 zł Zwiększenie wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu 245 000 zł Dochody osiągnęły poziom 723 948 044 zł Wydatki osiągnęły poziom 776 730 969 zł 34

www.malopolskie.pl Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków 35