Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 696 468,00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 696 468,00 01095 Pozostała działalność 571 687,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 571 687,00 696 468,00 10% 696 468,00 10% 574 151,54 100,43% 2 502,00 -!- 571 649,54 99,99% 020 Leśnictwo 2 50 1 970,50 78,82% 02001 Gospodarka leśna 2 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 1 970,50 78,82% 1 970,50 78,82% 600 Transport i łączność 92 65 92 65 10% 60014 Drogi publiczne powiatowe 26 40 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 40 60016 Drogi publiczne gminne 66 25 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 66 25 26 40 10% 26 40 10% 66 25 10% 66 25 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa 423 755,00 411 263,13 97,05% Strona: 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 423 755,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 00 55 00 5 00 297 255,00 0830 Wpływy z usług 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 411 263,13 97,05% 13 335,39 95,25% 67 412,59 122,57% % 263 493,60 88,64% 4 591,00 -!- 791,00 -!-
Procent 0920 Pozostałe odsetki 1 50 4 131,55 275,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 66 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 121 257,00 powiatu) 0920 Pozostałe odsetki 75 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46 257,00 75056 Spis powszechny i inne 23 701,00 23 701,00 75095 Pozostała działalność 175,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 175,00 57 508,00 112,76% 750 Administracja publiczna 211 133,00 257 752,21 122,08% 66 010,85 100,02% 66 00 10% 10,85 -!- 3 693,35-839,55 -!- 2 853,80 -!- 163 998,32 135,25% 116 935,89 155,91% 805,43 -!- 46 257,00 10% 23 699,69 99,99% 23 699,69 99,99% 35 20% 35 20% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 14 25 14 104,00 98,98% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 308,00 1 307,53 99,96% 1 308,00 1 307,53 99,96% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 12 942,00 12 942,00 12 796,47 98,88% 12 796,47 98,88% 756 Dochody od osób prawnych, od osób 7 340 393,00 7 551 478,90 102,88% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 12 00 13 930,46 116,09% fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 00 13 799,88 115,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2 722 111,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 278 541,00 0320 Podatek rolny 326 782,00 130,58 -!- 2 749 374,27 101,00% 2 327 475,03 102,15% 308 589,98 94,43% Strona: 2
Procent 0330 Podatek leśny 44 673,00 45 175,66 101,13% 0340 Podatek od środków transportowych 22 924,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 48 061,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 880 541,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 821 917,00 0320 Podatek rolny 682 428,00 0330 Podatek leśny 2 229,00 0340 Podatek od środków transportowych 30 174,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 221 053,00 0370 Opłata od posiadania psów 3 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 37 249,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 00 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 491,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 132 383,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 608,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 275,00 8 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 2 579 358,00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 559 358,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 00 14 00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 5 622 053,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 622 053,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 1 700 409,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 700 409,00 19 692,00 85,90% 275,00 27,50% 105,60 81,23% 48 061,00 10% 1 975 589,00 105,05% 858 814,92 104,49% 599 263,56 87,81% 2 286,04 102,56% 40 378,00 133,82% 311 95 141,12% 4 86 162,00% 32 664,00 87,69% 99 509,00 124,39% 22 223,35 -!- 3 353,00 134,60% 287,13 -!- 149 234,59 112,73% 16 190,47 71,61% 4 204,30 840,86% 124 899,93 124,56% 3 939,89 49,25% % 2 648 406,11 102,68% 2 602 994,00 101,70% 45 412,11 227,06% 14 944,47 106,75% 14 944,47 106,75% 758 Różne rozliczenia 7 374 337,00 7 374 337,10 10% 75814 Różne rozliczenia finansowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 51 875,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 875,00 5 622 053,00 10% 5 622 053,00 10% 1 700 409,00 10% 1 700 409,00 10% 0,10-0,10 -!- 51 875,00 10% 51 875,00 10% Strona: 3
Procent 801 Oświata i wychowanie 25 339,00 43 424,75 171,38% 80101 Szkoły podstawowe 20 347,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 0920 Pozostałe odsetki 4 05 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 137,00 80104 Przedszkola 57 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 80110 Gimnazja 2 75 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 2 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 1 45 szkół 0920 Pozostałe odsetki 1 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 80195 Pozostała działalność 222,00 222,00 85202 Domy pomocy społecznej 11 00 0830 Wpływy z usług 11 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 2 167 36 funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 8 0920 Pozostałe odsetki 20 32 613,30 160,29% 149,00 93,13% 8 189,31 202,21% 24 274,99 150,43% 4 281,45 751,13% 1 833,53 366,71% 2 447,92 3497,03% 4 099,77 149,08% 54,00 -!- 2 412,90 109,68% 1 632,87 296,89% 2 208,23 152,29% 2 143,23 153,09% 65,00 13% 222,00 10% 222,00 10% 852 Pomoc społeczna 2 444 226,00 2 453 526,47 100,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 50 2 155 88 7 00 6 211,00 2 111,00 4 10 36 551,00 36 551,00 10 000,08 90,91% 10 000,08 90,91% 2 170 250,32 100,13% 156,62 195,78% 355,07 177,54% % 3 227,93 92,23% 2 155 791,17 10% 10 719,53 153,14% 6 023,14 96,98% 1 989,00 94,22% 4 034,14 98,39% 36 319,48 99,37% 36 319,48 99,37% Strona: 4
Procent 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 00-0970 Wpływy z różnych dochodów 85216 Zasiłki stałe 49 97 49 97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 67 241,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 6 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 30 60 541,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 10 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 10 00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 50 1 50 85295 Pozostała działalność 94 393,00 8 80 85 593,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 944,00 51 944,00 1 00 -!- 48 542,46 97,14% 48 542,46 97,14% 66 591,17 99,03% 35,20 -!- 5 531,96 89,23% 183,01 91,51% 30 10% 60 541,00 10% 19 506,82 195,07% 19 506,82 195,07% 1 50 10% 1 50 10% 93 793,00 99,36% 8 20 93,18% 85 593,00 10% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 944,00 49 287,55 94,89% 49 287,55 94,89% 49 287,55 94,89% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 38 00 36 234,12 95,35% środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 00 34 239,28 97,83% 0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 34 239,28 97,83% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 3 00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 00 1 994,84 66,49% 1 994,84 66,49% Strona: 5
926 Kultura fizyczna -- 92601 Obiekty sportowe - Razem 19 286 682,00 19 556 648,27 101,40% Strona: 6