Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody bieŝące na 2010 są niŝsze w stosunku do 2009 r. o ok. 800.000,00 zł, a powodem ich zmniejszenia są niŝsze wpływy z tytułu m.in.: - podatku rolnego o 341.000,00 zł (cena kwintala Ŝyta za 3 kwartały 2009 r. spadła do kwoty 34,10 zł, gdzie w 2008 r. wynosiła 55,80 zł), - subwencji wyrównawczej o 380.992,00 zł, - subwencji równowaŝącej o 18.170,00 zł, - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 59.336,00 zł. Struktura dochodów gminy na 2010 r. Dochody bieŝące Kwota w zł % udział 1.Dochody własne 9 662 388,00 42,3 2.Subwencje 9 095 520,00 39,8 3.Dotacje 3 545 231,00 15,5 4.Dochody majątkowe 550 000,00 2,4 Ogółem 22.852.819,00 100,00 Na kwotę 9.095.520,00 zł subwencji składają się: subwencja oświatowa - 7.290.385,00 zł, subwencja wyrównawcza - 1.723.377,00 zł, subwencja równowaŝąca - 81.758,00 zł. 2/Wydatki na 2010 rok W związku z realizacją zobowiązań wieloletnich takich jak: budowa sali sportowej w Wólce, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego i jednocześnie zmniejszeniem dochodów wydatki roku 2010 zaplanowano na kwotę 23.637.896,00 zł tj. na poziomie wydatków roku 2009 bez uwzględnienia procentowego wzrostu wynagrodzeń. 1
Struktura wydatków budŝetu gminy na rok 2010 przedstawia się następująco: 1. wydatki bieŝące ogółem - 20.971.196,00 zł, co stanowi 88,7 % ogólnych wydatków 2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) ogółem - 2.666.700,00 zł, co stanowi 11,3 % ogólnych wydatków Na 2010 r. otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie 7.290.385,00 zł, a zaplanowane wydatki objęte są subwencją tj. szkoły podstawowe i gimnazjum wynoszą 7.459.847,00 zł, w związku czym z własnego budŝetu dokładamy kwotę 169.462,00 zł. Poza zadaniami objętymi subwencją z budŝetu finansowane są zadania własne w sferze oświaty zaplanowano wydatki w wysokości 2.564.366,00 zł; w tym: -przedszkole 990.841,00 zł, -oddziały przedszkolne 318.763,00 zł, -dowozy uczniów do szkół 610.279,00 zł, -świetlice szkolne 293.651,00 zł, -stołówki szkolne - 188.942,00 zł, -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56.290,00 zł, -sport szkolny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli oraz stypendia -105.600,00 zł. Wydatki na ochotnicze straŝe poŝarne zaplanowano na poziomie roku bieŝącego tj. w kwocie 177.200,00 zł. Zaplanowano wydatki na sale wiejskie w kwocie 47.000,00 zł; w tym na wyposaŝenie sali w Kornatach oraz wyminę stolarki okiennej w sali w Krępkowie. 3/Przychody i rozchody budŝetu na rok 2010 Deficyt tj. róŝnica pomiędzy przychodami a rozchodami w kwocie 785.077,00 zł zostanie sfinansowana z kredytów i poŝyczek. 4/Zadania majątkowe na rok 2010 Ogółem w 2010 roku 2.666.700,00 zł. zaplanowano inwestycje na ogólną kwotę Struktura wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa etap II i III kwota 800.000,00 zł. 2
2. Budowa przyłączeń do wodociągów na terenie Gminy kwota 100.000,00 zł (połączenie wodociągu ul. Magnoliowej z ul. Wrzosową, ul. Sosnowa, jedno gospodarstwo w Podkornatach, dokumentacja na podłączenie wodociągu do bloków w Stawie). 3. Budowa kanalizacji deszczowych w gminie (odwodnienie ul. Górnej, kanalizacja deszczowa za Lewiatanem, odwodnienie we wsi Młodziejewice) kwota 30.000,00 zł. 4. Wykonanie podbudów ulic Magnoliowa, Konopnickiej, Polnej, Pogodnej, Cyprysowej i Leśnej - kwota 135.000,00 zł. 5. Budowa drogi gminnej Paruszewo - Paruszewek - kwota 225.000,00 zł. 6. Budowa ul. Słonecznej (wykonanie dokumentacji) - kwota 15.000,00 zł. 7. Budowa ulicy Orzeszkowej (wykonanie dokumentacji) kwota 10.000,00 zł. 8. Budowa ścieŝki rowerowej we Wólce kwota 200.000,00 zł. 9. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska) - kwota 25.000,00 zł. 10. Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie przy ulicach Wyszyńskiego i Szkolnej kwota 125.000,00 zł. 11. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie - kwota 20.000,00 zł. 12. Budowa oświetlenia ulicznego Al. Wyszyńskiego kwota 51.700,00 zł. 13. Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne - kwota 20.000,00 zł. 14. Budowa sportowej hali środowiskowej w Wólce kwota 800.000,00 zł. Struktura zakupów inwestycyjnych to: 1. Wykup gruntów pod ulice i drogi 40.000,00 zł. 2. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu kwota 15.000,00 zł. 3. Zakup pojemników 3 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Słomczyce, Babin Olędry, Janowo) 10.000,00 zł. 3
4.Zakup placów zabaw ogródki jordanowskie z lokalizacją: Strzałkowo park, Katarzynowo, Babin, Chwałkowice, Graboszewo, i Krępkowo 45.000,00 zł. 5/Dotacje z budŝetu Gminy w roku 2010 W 2010 r. zaplanowano udzielenie dotacji w łącznej kwocie 745.845,00 zł na dofinansowanie dla: 1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 640.845,00 zł; w tym dla: gminnych instytucji kultury kwotę 543.000,00 zł, z czego: - Gminny Ośrodek Kultury - 350.000,00 zł, - Gmina Biblioteka Publiczna - 193.000,00 zł, Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 77.845,00 zł, są to składki na: - bieŝące funkcjonowanie Związku 14.372,00 zł, - pokrycie kosztów zbiórki odpadów 41.916,00 zł, - pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt 21.557,00 zł, Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest kwotę 20.000,00 zł. 2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 105.000,00 zł; w tym na: Izby Rolnicze wpłata na rzecz Izby w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego kwota 14.000,00 zł, remont zabytkowych kościołów na terenie gminy w kwocie 16.000,00 zł (Staw i Szemborowo po 8.000,00 zł), stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 75.000,00 zł. Po konsultacji z komisjami nad projektem budŝetu roku 2010 ustalono, Ŝe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych planuje się zwiększyć wydatki w roku przyszłym między innymi na: - dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15.000,00 zł, - budowę ogródka jordanowskiego w Skarboszewie (przy blokach), - budowę oświetlenia w parku w Strzałkowie, - przebudowę kortów przy ul. Andrzejewskiego. 4
Ponadto Gmina Strzałkowo będzie takŝe miejscem inwestycji prowadzonych przez: - Energa S.A. skablowanie Al. Wyszyńskiego i ulic przyległych, - Telekomunikacje Polska S.A. kablowanie linii telekomunikacyjnych wzdłuŝ Al. Wyszyńskiego, -Wielkopolską Spółkę Gazownictwa gazyfikacja gminy Strzałkowo. Prowadzimy równieŝ rozmowy z GDDKiA w sprawie nowej nawierzchni i uspokojenia ruchu wzdłuŝ drogi krajowej w granicach administracyjnych m. Strzałkowo. Wójt Gminy /-/ Dariusz Grzywiński 5