DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art.231 pkt 2, art. 235, art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm). Rada Gminy w uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013 rok, a mianowicie: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 3603 Nazwa jednostki sprawozdawczej MIRZEC Nr dokumentu Nr XXXVII/235/2013 Data podjęcia 2013-10-11 Rodzaj Plan wydatków / w zł,- Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 851 Ochrona zdrowia - 6 000,00 85195 Pozostała działalność - 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 000,00 Razem: 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 3603 1 400 40002 2 600 60016 3 700 70005 Dostarczenie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczenie wody wydatki bieżące 25 800 3 000 3 000 Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach wydatki bieżące 1 250 500 142 000 142 000 wydatki majątkowe 0 0 0 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2012-2014) Załącznik nr 2 w złotych 25 800 3 000 3 000 Urząd Gminy 1 250 500 142 000 142 000 Urząd Gminy 273 792 89 957 89 957 Urząd Gminy 4 700 70005 Energia i gaz w budynkach komunalnych 45 080 4 000 4 000 Urząd Gminy 5 720 72095 6 720 72095 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w tym: kredyty i Jednostka org. Łączne rok pożyczki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady budżetowy zaciągnięte dotacje i wymienione zadanie lub finansowe 2013 dochody kredyty na środki w art. 5 ust. koordynująca (8+9+10+11) własne jst i pożyczki realizację pochodzące 1 pkt 2 i 3 program zadania z innych źr.* u.f.p. pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 wydatki bieżące 45 080 4 000 4 000 wydatki majątkowe 273 792 89 957 89 957 e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2009-2013) e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w w Gminie (2010-2013) 169 814 142 812 34 495 Planowane wydatki w tym źródła finansowania A. 108 317 Urząd Gminy 84 968 84 968 19 883 65 085 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 3603 7 750 75023 8 754 75412 wydatki majątkowe 254 782 227 780 54 378 173 402 Administracja Urzędu Gminy- działalność statutowa wydatki bieżące 756 796 82 521 82 521 Budowa budynku remizy strażackiej OSP Gadka (2013-2014) 756 796 82 521 82 521 Urząd Gminy 1 260 524 400 000 400 000 A. 0 Urząd Gminy 9 754 75412 Ochotnicze straże pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 209 900 25 000 25 000 Urząd Gminy wydatki bieżące 209 900 25 000 25 000 wydatki majątkowe 1 260 524 400 000 400 000 0 428 973 48 498 48 498 Gadka 348 400 39 181 39 181 381 152 42 864 42 864 Tychów Nowy 194 067 22 134 22 134 Trębowiec 693 420 77 990 77 990 Osiny 587 105 66 360 66 360 Małyszyn 616 060 69 283 69 283 Tychów Stary
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 3603 556 684 62 603 62 603 Jagodne Szkolne place zabaw przy ch Podstawowych Etap III, Tychów Stary (2011-2014) 761 138 252 688 125 588 A. 127100 Urząd Gminy 80103 23 435 2 300 2 300 Małyszyn 80103 25 362 2 600 2 600 Gadka 10 801 80103 16 900 1 900 1 900 Tychów Nowy 80103 11 572 1 000 1 000 Trębowiec 80103 16 008 1 800 1 800 Tychów Stary 80103 17 786 2 000 2 000 Osiny 80104 40 768 3 356 3 356 Przedszkole Jagodne 80104 526 400 59 198 59 198 Przedszkole
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 3603 80110 80114 80148 Oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowa jednostek organizacyjnych oświaty 1 442 756 162 248 162 248 149 645 16 830 16 830 102 261 11 500 11 500 Gimnazjum Publiczne w Zespół Obsługi Ekon.Administ. Szkół i Przedszkoli w Gimnazjum Publiczne w 80148 6 877 2 000 2 000 Przedszkole Jagodne 80148 25 344 2 850 2 850 Tychów Stary 80148 62 247 7 000 7 000 Przedszkole wydatki bieżące 6 273 222 705 495 705 495 wydatki majątkowe 761 138 252 688 125 588 127 100 11 852 85212 54 380 6 000 6 000 Opieka społeczna - objęcie pomocą 85219 socjalną i opiekuńczą potrzebujących 18 126 2 360 2 360 mieszkańców Gminy 85228 9 885 1 000 1 000 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wydatki bieżące 82 391 9 360 9 360 12 853 85395 Z tradycją w nowoczesność (2012-2013) 40 536 18 479 13 853 85395 Wiedza-bezkresny ocean możliwości (2012-2013) 112 132 45 509 A.2 772 A.6827 15 707 Urząd Gminy 38 682
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 3603 wydatki bieżące 144 978 63 988 0 9 599 54 389 wydatki majątkowe 7 690 0 0 0 14 900 90015 Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach 2 159 740 224 740 224 740 Urząd Gminy 15 900 90015 Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Stary(2012-2013) wydatki bieżące 2 159 740 224 740 224 740 wydatki majątkowe 22 100 15 100 15 100 16 854 85401 Świetlice szkolne 14 224 1 600 1 600 wydatki bieżące 14 224 1 600 1 600 22 100 15 100 15 100 Urząd Gminy Gimnazjum Publiczne w 17 921 92105 Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca (2009-2013) 3 384 131 2 096 816 35 553 2 061 263 1 061 263 0 Urząd Gminy 18 921 92109 Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 298 000 281 395 211 395 70 000 Urząd Gminy wydatki bieżące 0 0 0 0 wydatki majątkowe 3 682 131 2 378 211 246 948 2 061 263 1 061 263 0 70 000 19 921 92195 Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy "Activ - Małyszyn Górny dla Ciebie" 342 173 325 568 110 542 215 026 Urząd Gminy 20 754 75412 wydatki bieżące 0 0 0 0 wydatki majątkowe 342 173 325 568 110 542 215 026 Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu wydatki bieżące wydatki majątkowe 333 850 50 860 50 860 333 850 50 860 50 860 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 3603 21 853 85395 Wiedza i umiejętności kluczem do kariery 115 958 67 434 A. 10116 57 318 Zespół Obsługi Ekon.Administ. Szkół i Przedszkoli w wydatki bieżące 105 958 57 434 8 616 48 818 wydatki majątkowe 10 000 10 000 1 500 8 500 22 853 85395 Sukces jest w każdym z nas 188 319 71 914 A. 10786 wydatki bieżące 188 319 71 914 10786 61 128 61 128 Gimnazjum w 23 600 60016 24 600 60013 wydatki majątkowe Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w miejscowości Osiny - na odcinku szkoła-las o długości 1025 mb 1 734 235 10 500 10 500 wydatki majątkowe 1 734 235 10 500 10 500 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000-poprawa życia mieszkańców wsi 626 640 376 640 376 640 wydatki majątkowe 626 640 376 640 376 640 Urząd Gminy Urząd Gminy Razem wydatki bieżące 11 256 908 1 391 052 1 197 716 0 0 29 001 164 335 Razem wydatki majątkowe 9 309 055 4 137 304 1 480 513 2 061 263 1 061 263 128 600 466 928 Ogółem 20 565 963 5 528 356 2 678 229 2 061 263 1 061 263 157 601 631 263 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 3603 Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik nr 3 w tym: Jednostka org. rok realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy kredyty i środki dotacje i środki lub koordynująca 2013 dochody kredyty pożyczki wymienione pochodzące program (7+8+9+10) własne jst i pożyczki zaciągnięt w art. 5 ust. 1 e na z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. realizację zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 w złotych 1 010 01010 2 600 60016 3 600 60016 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym- etap II - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Budowa drogi gminnej Nr 347029 T Ostrożanka do młyna Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 347007T Poduchowne od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła 7 000 7 000 Urząd Gminy 16 380 16 380 Urząd Gminy 50 756 50 756 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 3603 4 600 60016 5 600 60016 Budowa rowów, przepustów, poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347027T Tychów Stary-Tychów Stary Podlesie 26 000 26 000 Urząd Gminy 31 300 31 300 Urząd Gminy 6 600 60016 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś 31 550 31 550 Urząd Gminy 7 600 60017 8 750 75023 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Krupów Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy 60 000 30 000 20 000 20 000 A. 30 000 A. Urząd Gminy Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 3603 9 754 75412 10 754 75412 11 754 75412 12 801 13 801 Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym Wyposażenie placu manewrowego do ćwieczeń OSP Ostrożanka w bramki do piłki nożnej, zestaw słupków do siatkówki oraz budowa widowni dla kibiców Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby Klubu Aktywności Wiejskiej Wykonanie monitoringu zewnetrznego przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym 13 000 13 000 Urząd Gminy 5 176 5 176 Urząd Gminy 4 463 4 463 Urząd Gminy 5 000 5 000 Tychów Stary 13 042 13 042 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 3603 14 801 15 801 16 801 17 801 Budowa chodnika oraz zadaszenia nad bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową Wykonanie odwodnienia i izolacja fundamentów oraz odprowadzenie wód opadowych z rynien budynku szkoły podstawowej w Osinach 10 000 10 000 Urząd Gminy 106 000 106 000 Urząd Gminy 51 000 51 000 Urząd Gminy 25 000 25 000 Urząd Gminy 18 801 Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szkole Podstawowej w Małyszynie 10 000 10 000 Małyszyn
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 3603 19 801 20 801 21 801 Wykonanie elewacji ściany zachodniej sali gimnastycznej przy SP w Małyszynie Wykonanie elewacji sali gimnazstycznej w Małyszynie - etap II Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach 7 175 7 175 41 000 41 000 Małyszyn Małyszyn 9 500 9 500 Urząd Gminy 22 801 23 801 Doposażenie boiska sportowego w Tychowie Nowym Rozbudowa monitoringu przy szkole podstawowej w 8 863 8 863 812 812 Incjatywa lokalna 24 801 80110 25 801 80110 Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum w 70 000 70 000 Urząd Gminy 10 000 10 000 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 3603 26 851 85195 27 900 90002 28 900 90015 29 900 90015 30 900 90015 Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majorat (w kierunku Tychowa Nowego) Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tychów Stary Podlesie Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowosciach Majorat, Gadka Majorat, Podborki- Czerwona 44 857 44 857 Urząd Gminy 25 550 25 550 Urząd Gminy 20 000 20 000 Urząd Gminy 9 100 9 100 Urząd Gminy 6 800 6 800 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 3603 31 900 90015 32 921 92195 33 926 92601 Ogółem : Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Podborki- Stara Wieś Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dzicięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Rozbudowa monitoringu na obiekcie sportowym Orlik 2012 11 760 11 760 Urząd Gminy 4 860 1 699 700 700 A. 3 161 Urząd Gminy ZOEASP w 756 644 723 483 0 0 30 000 3 161 x