Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki budżetu 2. Struktura dochodów 3. Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje 4. Struktura wydatków w rozbicu na działy 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6. Transport, komunikacja i bezpieczeństwo publiczne 7. Gospodarka mieszkaniowa i przestrzenna 8. Oświata i edukacja, opieka wychowawcza 9. Zdrowie i opieka medyczna 10. Kultura, sport i turystyka 11. Administracja samorządowa Spis wykresów 1. Struktura dochodów w procentach 2. Procent dochodów przeznaczonych na inwestycje i administracje 3. Wynik (deficyt/nadwyżka) w procentach 4. Procent zadłużenia
Tabela 1 Podstawowe wskaźniki budżetu Rodzaj wskaźnika Procent wykorzystania bazy podatkowej* Procent lokalnych podatków i opłat w dochodach ogółem. Procent PIT i CIT w dochodach ogółem. Procent dotacji i subwencji w dochodach ogółem. Procent dochodów przeznaczonych na inwestycje. Procent dochodów przeznaczonych na administrację. Wynik (deficyt/nadwyżka) w procentach. Koszty obsługi zadłużenia w 2002 r. jako procent dochodów. 96,4 97,2 96,6 96,4 22,9 20,6 23,7 20,9 26,8 22,4 23,5 20,4 39,5 43,1 41,1 46,5 19,0 13,5 16,2 16,9 7,0 7,3 8,6 9,5-1,6-0,1 1,4-1,4 3,8 5,1 4,0 5,1 Zobowiązania ogółem jako procent dochodów. 23,6 21,7 16,6 23,7 *Skutki obniżenia dochodów z lokalnych podatków i opłat w wyniku ulg oraz obniżenia stopy podatkowej w stosunku do stawki maksymalnej. Uwaga! W opisie zasobów gminy (powyżej) uwzględniono jedynie dochody własne oraz udziały w podatkach Skarbu Państwa (PIT i CIT), natomiast nie uwzględniono dotacji i subwencji. Dlatego dochody ogółem (poniżej) wraz z dotacjami i subwencjami mogą znacznie odbiegać od oceny powyżej.
Wykres 1 Struktura dochodów w procentach Na podstawie tabeli 1 Lokalne podatki i opłaty Udział w PIT i CIT Dotacje i subwencje Inne dochody własne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,7 39,5 26,8 22,9 Biesko-Biała 13,9 43,1 22,4 20,6 11,8 41,1 23,5 23,7 woj. śląskie 12,2 46,5 20,4 20,9 Wykres 2 Procent dochodów przeznaczonych na inwestycje i administrację Na podstawie tabeli 1 Inwestycje Administracja 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 19,0 7,0 13,5 7,3 16,2 8,6 16,9 Biesko-Biała woj. śląskie 9,5
Wykres 3 Wynik (deficyt/nadwyżka) w procentach Na podstawie tabeli 1 1,5 1,4 1 0,5 0-0,1-0,5-1 -1,5-1,6-1,4-2 Biesko-Biała woj. śląskie Wykres 4 Procent zadłużenia Na podstawie tabeli 1 25 23,6 21,7 23,7 20 16,6 15 10 5 0 Biesko-Biała woj. śląskie
Tabela 2 Struktura dochodów Rodzaj dochodów: w zł na 1 mieszkańca Dochody ogółem. 2362,7 2321,1 1975,7 1886,9 Podatek od nieruchomosci. 427,9 381,4 351,0 286,8 Podatki rolny i leśny. 2,0 1,6 8,4 27,2 Inne lokalne podatki i opłaty Dochody z gospodarki mieniem (sprzedaż, dzierżawa, leasing). Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). 112,2 103,7 108,7 79,9 185,9 215,7 156,6 160,8 558,5 465,0 423,7 347,3 75,7 57,3 40,1 38,3 Subwencje. 636,9 654,1 530,4 611,5 Subwencja oświatowa. 633,0 631,7 495,7 510,2 Dotacje celowe. 295,9 363,2 280,6 265,4 w tym Środki pozyskane z zewnątrz* 0,3 18,4 47,6 23,9 w tym Środki bezzwrotne. 0,3 16,4 18,8 18,6 *są to środki pozyskane z funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych.
Tabela 3 Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje Rodzaj wydatków: Wydatki ogółem. 2400,8 2330,9 1948,2 1913,5 Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne). 448,1 331,4 319,2 319,1 Wydatki bieżące. 1952,7 1999,5 1629,0 1594,4 Koszty obsługi zadłużenia Wynik (deficyt/nadwyżka). w zł na 1 mieszkańca 90,1 116,1 79,2 97,2-38,1-9,8 27,6-26,6 Zobowiązania ogółem 556,5 507,5 327,0 446,8 Tabela 4 Struktura wydatków w rozbiciu na działy. Rodzaj wydatków: Gospodarka komunalna, transport i łączność. w zł na 1 mieszkańca 559,2 383,9 349,3 354,0 inwestycje. 333,1 199,5 176,0 175,1 Gospodarka mieszkaniowa 46,5 139,3 110,4 71,0 inwestycje. 35,0 44,7 34,4 21,7 Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza. 998,5 952,7 783,9 786,4 inwestycje. 5,8 25,7 32,7 44,4 Zdrowie i opieka społeczna. 376,7 444,7 311,4 287,3 inwestycje. 41,3 29,0 18,0 9,6 Kultura, sport i turystyka. 123,2 106,2 107,3 92,5 inwestycje. 1,4 14,0 20,9 19,9 Administracja samorządowa. 169,1 177,1 178,0 186,4 inwestycje. 4,0 7,0 7,9 7,7
Tabela 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rodzaj wydatków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki ogółem. 82,9 140,4 154,0 136,4 Inwestycje. 4,2 67,1 77,2 70,4 Wydatki bieżące 78,7 73,2 76,8 66,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 0,1 42,4 43,2 45,3 Gospodarka odpadami. 0,0 15,2 8,9 6,4 Oczyszczanie ulic. 44,4 16,8 18,4 13,8 Utrzymanie zieleni. 4,9 11,2 9,3 6,3 Oświetlenie ulic. 28,5 28,3 31,2 29,5 Tabela 6 Transport, komunikacja i bezpieczeństwo publiczne Rodzaj wydatków Transport i łaczność - wydatki ogółem. 476,3 243,6 195,3 217,6 w tym Wydatki inwestycyjne 328,9 132,4 98,8 104,6 Drogi publiczne i wewnętrzne 401,4 177,8 147,9 137,6 Dopłaty do lokalnego transportu. 58,9 62,7 40,5 74,8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 83,6 59,4 37,9 34,1 przeciwpożarowa. Dofinansowanie jednostek policji. 0,0 1,1 0,6 1,3 Jednostki straży pożarnej. 66,3 46,4 24,9 22,0 Straż miejska 17,0 13,9 9,6 9,0
Tabela 7 Gospodarka mieszkaniowa i przestrzenna Rodzaj wydatków Gospodarka mieszkaniowa - wydatki ogółem. 46,5 139,3 110,4 71,0 w tym Wydatki inwestycyjne. 35,0 44,7 34,4 21,7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Gospodarka przestrzenna. 12,6 32,6 23,2 28,0 23,7 13,8 12,0 9,8 Plany zagospodarowania 8,3 3,3 3,1 3,5 przestrzennego. Opracowania geodezyjne i 2,6 3,3 2,3 1,7 kartograficzne. Cmentarze 0,3 2,7 1,6 1,5 Tabela 8 Oświata i edukacyjna, opieka wychowawcza Rodzaj wydatków Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. 998,5 952,7 712,3 786,4 W tym wydatki inwestycyjne 5,8 25,7 32,7 44,4 Szkoły podstawowe. 259,6 266,9 291,6 339,2 Gimnazja. 156,8 164,2 167,1 176,9 Inne szkoły. 351,0 308,6 142,8 102,7 W tym: wynagrodzenia pracowników oświaty. 492,6 511,8 433,2 427,9 Dowóz uczniów. 3,0 1,4 4,5 12,5 Przedszkola* 121,4 107,3 103,8 90,0 Świetlice. 64,2 62,1 38,9 35,0 *po odjęciu opłat wnoszonych przez rodziców
Tabela 9 Zdrowie i opieka społeczna Rodzaj wydatków Ochrona zdrowia - wydatki ogółem. 67,6 56,3 42,6 25,7 W tym: wydatki inwestycyjne 38,5 23,7 14,2 6,3 Zwalczanie patologii. 16,6 13,7 13,2 13,0 Opieka społeczna - wydatki ogółem. 309,2 388,4 268,8 261,6 W tym: inwestycje 2,8 6,4 3,7 3,2 Domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia. 44,9 54,4 27,6 18,9 Zasiłki. 26,7 51,0 40,9 41,7 Dodatki mieszkaniowe. 42,9 68,7 49,8 36,6 Centra i ośrodki pomocy 39,4 35,3 31,1 30,3 społecznej. Żłobki* 6,7 9,9 4,0 4,9 *po odjęciu opłat wnoszonych przez rodziców Tabela 10 Kultura, sport i turystyka Rodzaj wydatków Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W tym: Teatry, galerie i inne Woj. śląskie 99,6 63,3 62,0 56,8 0,4 5,3 4,3 5,8 instytucje kultury. Świetlice i kluby. 33,0 19,4 12,3 12,6 Biblioteki. 34,1 16,8 19,5 19,5 Turystyka - wydatki ogółem. 25,0 20,9 19,6 16,8 Kultura fizyczna i sport - wydatki ogółem. 21,4 41,8 44,7 34,0
Tabela 11 Administracja samorządowa Rodzaj wydatków Administracja samorządowa - wydatki ogółem. W tym: wydatki 169,1 177,1 178,0 186,4 4,0 7,0 7,9 7,7 inwestycyjne. Rady miast i gmin. 6,5 4,8 6,1 7,2 W tym: diety radnych. 3,8 4,1 5,5 6,6 Urzędy rad i gmin. 141,6 143,5 151,7 159,3 W tym: wynagrodzenia pracowników. Pochodne od wynagrodzeń. 101,6 100,7 104,4 107,0 18,6 18,4 19,0 19,7 Opracowano przez Centrum Badań Regionalnych na podstawie danych GUS za 2004 r.